PROPOSAL STUDI KELAYAKAN BISNIS

“ATRIA’s CLINICAL LABORATORY”

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Studi Kelayakan
Bisnis Perhotelan

Anggota Kelompok 1:

1. Aldan Ayubi 184140314111042 – Absen 1

2. Zeta Cathleya Syaharani
3. Rayes Putra Riansyah
4. Agni Mulya Ardianti
5. Amileo Tanama
6. Nadhiffikri Daffa Sobberi
7. Nyimas Afiata Nastiti
8. Diva Suci Ramadhanti
9. Reza Hasbi Ash Siddiqi
184140314111046 – Absen 5
184140314111048 – Absen 7
184140314111049 – Absen 8
184140314111052 – Absen 10
184140314111064 – Absen 21
184140314111073 – Absen 29
184140314111076 – Absen 32
184140314111077 – Absen 33

BIDANG MINAT MANAJEMEN PERHOTELAN

PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal studi kelayakan bisnis ini dengan baik dan tepat
pada waktunya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberi
bantuannya dalam penulisan proposal ini. Kami sebagai penyusun menyadari bahwasanya masih
terdapat banyak kekurangan, baik dalam penulisan maupun isi. Oleh sebab itu, kami meminta maaf
kepada pembaca atas kekurangan tersebut, dan kami sangat mengharapkan saran, tanggapan, dan
kritik dari pembaca guna sebagai pedoman dan perbaikan ke masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing kita.

ii
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii

BAB I LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 5

A. Dasar Gagasan Membuka Usaha ...................................................................................... 5

B. Visi, Misi, dan Motto ........................................................................................................ 6

C. Nama dan Alamat Perusahaan .......................................................................................... 6

D. Bidang Usaha .................................................................................................................... 6

BAB II PENILAIAN ASPEK-ASPEK ........................................................................................ 7

2.1 Aspek Pasar....................................................................................................................... 7

2.1.1 Peluang Pasar ............................................................................................................. 7

2.1.2 Market Potensial ........................................................................................................ 7

2.1.3 Market Share.............................................................................................................. 7

2.1.4 Strategi Pemasaran .................................................................................................... 8

2.1.5 Tarif Pelayanan .......................................................................................................... 8

2.2 Aspek Teknis .................................................................................................................. 10

2.2.1 Sifat Proyek ............................................................................................................. 10

2.2.2 Jenis Usaha dan Kapasitas Pelayanan ..................................................................... 10

2.2.3 Lokasi ...................................................................................................................... 10

2.2.4 Desain Bangunan ..................................................................................................... 11

2.2.5 Luas Bumi dan Bangunan ....................................................................................... 12

2.2.6 Mesin dan Peralatan Kesehatan / Non-Kesehatan ................................................... 12

2.3 Aspek Manajemen .......................................................................................................... 14

2.3.1 Struktur Organisasi .................................................................................................. 14

iii
 2.3.2 Tenaga Kerja / Karyawan ........................................................................................ 15

2.3.3 Standard Operational Procedure .............................................................................. 16

2.3.4 Job Description ....................................................................................................... 17

2.3.5 Rekrutmen Karyawan .............................................................................................. 18

2.4 Aspek Sosial dan Ekonomi ............................................................................................. 18

2.4.1 Aspek Sosial ............................................................................................................ 18

2.4.2 Aspek Ekonomi ....................................................................................................... 18

2.5 Aspek Keuangan ............................................................................................................. 19

2.5.1 Modal ....................................................................................................................... 19

2.5.2 Rencana Anggaran ................................................................................................... 19

2.5.3 Pengeluaran Rutin Per Bulan................................................................................... 20

2.5.4 Proyeksi Keuangan .................................................................................................. 21

2.5.5 Perhitungan Laba Rugi ............................................................................................ 22

2.5.6 Biaya Penyusutan .................................................................................................... 22

2.5.7 Menghitung Cash in Flow ....................................................................................... 23

2.5.8 Net Present Value (NPV) ........................................................................................ 23

2.5.9 Profitability Index (PI) ............................................................................................ 24

BAB III PENUTUP ..................................................................................................................... 25

3.1 Kesimpulan ..................................................................................................................... 25

3.2 Saran ............................................................................................................................... 25

iv
 BAB I
LATAR BELAKANG
A. Dasar Gagasan Membuka Usaha
Usaha bisnis hospitality merupakan bisnis yang prospektif dan mendominasi perokonomian
global, namun bisnis jasa khususnya pariwisata dan perhotelan merupakan jenis bisnis yang sangat
fluktuatif yang berarti bisnis bisa cepat naik signifikan dan bisa juga turun drastis dalam sekejap.
Fluktuasi pasar dalam usaha bisnis pariwisata dan perhotelan tergantung pada tingkat daya beli
konsumen, isu politik, isu keamanan, transportasi, event/liburan, gejolak ekonomi, dan lain
sebagainya. Dimana perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi pencapaian keuntungan
perusahaan.

Seperti halnya yang terjadi belakangan ini, industri pariwisata mengalami penurunan yang
sangat drastis dikarenakan pandemi covid-19. Banyak pelaku usaha yang rugi besar bahkan sampai
gulung tikar dikarenakan wabah ini. Oleh karena itu diperlukan perubahan baru bagi usaha
pariwisata khususnya perhotelan untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi saat ini yaitu dengan
menerapkan protokol kesehatan yang sudah ada. Karena hal inilah kami menemukan adanya
peluang menciptakan usaha perhotelan berdampingan dengan usaha pada bidang kesehatan yaitu
hotel dilengkapi dengan fasilitas apotik, klinik dan laboratorium.

Di era pandemi seperti sekarang ini, kesehatan menjadi hal terpenting bagi masyarakat
dalam keadaan apapun termasuk pada saat berwisata. Oleh karena itu, usaha jasa yang dilengkapi
dengan fasilitas kesehatan ini merupakan pemilihan usaha jasa yang tepat belakangan ini. Maka
dari itu, kami berencana untuk menambahkan fasilitas kesehatan bekerjasama dengan salah satu
hoel. Alasannya karena masih belum terlalu banyak hotel yang menyediakan fasilitas kesehatan
yang mumpuni pagi masyarakat. Kemudian apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan hotel
atau terjadi suatu accident pada tamu hotel yang membutuhkan penanganan medis bisa dilarikan
ke klinik hotel. Selain itu, saat pandemi seperti ini masyarakat cenderung takut berobat ke rumah
sakit sehingga dengan ide tersebut, kami yakin akan dapat bersaing dengan klinik-klinik lainnya.
Perlu diketahui, untuk apotek, klinik, dan laboratorium ini lokasinya berdekatan dengan hotel.
Hanya saja berbeda bangunan dengan gedung utama hotel agar tidak mengganggu kegiatan
operasional hotel tersebut.

5
B. Visi, Misi, dan Motto
VISI

Atria’s Clinic and Laboratorium mendukung, membantu, dan mewujudkan masyarakat

untuk hidup sehat melalui system pelayanan yang unggul dan inovativ.

MISI

1. Menjadi klinik dan laboratorium dengan mengutamakan program unggulan

“Meningkatkan kesadaran akan kesehatan tamu maupun masyarakat”.
2. Mengaktualisasikan peran keperawatan di masyarakat.
3. Memberikan pelayanan keperawatan yang paripurna pada masyarakat dengan
menerapkan konsep Empati, Tepat, Insani, dan Komunikatif.
4. Menjadi lembaga yang dapat menjamin kesehatan karyawan, pengurus, dan mitra
usaha.
5. Menjadi sistem pelayanan keperawatan yang unggul dan inovatif.

MOTTO

Atria’s Clinical laboratory melayani dengan cepat, tanggap, dan ramah.

C. Nama dan Alamat Perusahaan

Nama : Atria’s Clinical Laboratory

Alamat : Jalan Letjend S. Parman No. 87 – 89, Purwantoro, Kecamatan Blimbing,

Kota Malang, Jawa Timur 65122

D. Bidang Usaha
Atria’s Clinical Laboratory merupakan “anak perusahaan” dari Hotel Atria Malang yang
bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Di dalam klinik tersebut juga nantinya akan ada
laboratorium dan apotek yang akan mendukung roda usaha utama dari klinik tersebut.

6
 BAB II
PENILAIAN ASPEK-ASPEK
2.1 Aspek Pasar
2.1.1 Peluang Pasar
Masih sedikitnya pelayanan kesehatan berupa klinik yang dimiliki oleh suatu hotel,
membuat kami ingin bekerjasama dengan manajemen Hotel Atria Malang untuk mendirikan usaha
ini sebagai bagian dari “anak usaha” mereka dan menjadi prospek usaha yang cemerlang serta
dapat berkembang di ranah bidang pariwisata dan perhotelan kedepannya.

2.1.2 Market Potensial

Di sekitar hotel milik pak Bayu ada 5 dari 10 hotel yang menyediakan layanan rapid
test gratis untuk tamu yang sudah melakukan pembayaran kamar. Jumlah permintaan pemesanan
kamar dalam satu bulan mencapai 1500 kamar.

Untuk rumus perhitungannya meliputi:

Jumlah Produk Pesaing

100% -
Jumlah Permintaan Pasar
5
100% - x 100%
100

100% - 0,33 = 99.66%

Jadi, market potensi yang didapat adalah 99,66%.

2.1.3 Market Share

Target pasar dalam produk kami diantaranya ada karyawan, tamu hotel yang
membutuhkan penanganan medis, serta masyarakat umum di sekitar hotel yang mungkin sedang
membutuhkan pelayanan medis namun rumah sakit yang paling dekat memerlukan waktu 45 – 60
menit. Sehingga masyarakat tersebut dapat diberikan pertolongan pertama di klinik hotel.

Sedangkan pangsa pasar yang ada dikarenakan masih belum terlalu banyak hotel
yang menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi pelanggan. Selain itu pada saat pandemi
seperti ini masyarakat cenderung takut berobat ke rumah sakit. Sehingga dengan keyakinan
tersebut kami berharap produk kami akan mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Dengan

7
pesaing 15 jenis, produk kami akan mendapatkan tempat di hati customer. Karena itulah kami
mengiklankan produk kami dengan menggunakan sosial media yang sekiranya digunakan oleh
segala umur dari semua kalangan.

Berikut perhitungan rumusnya:

 Market Share :
Jumlah Produk Sendiri
x100%
Jumlah Produk Sendiri + Pesaing

(3/15) x 100%
0,2 x 100% = 20%

Produk kami setidaknya akan mendapatkan 20% market share yang dapat digunakan untuk
memasarkan produk kami.

2.1.4 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran untuk mencapai target penjualan / target pelanggan adalah
dengan mempromosikan menggunakan sosial media dan juga media cetak yang sekiranya dapat
mengenalkan produk-produk kami. Untuk promosi melalui media sosial, kami akan memposting
poster pada akun media sosial kami. Sedangkan untuk media cetak kami akan menggunakan brosur
yang kami tempatkan pada meja resepsionis hotel. Lalu, untuk promosi dalam penjualanya kami
menggunakan voucher ataupun diskon untuk pelanggan yang sedang berulang tahun dengan
menunjukkan kartu identitasnya.

 Supplier untuk obat-obatan dan peralatan medis bisa didapatkan dari pusat grosir obat-obatan
dan peralatan medis atau bekerjasama dengan rumah sakit dekat hotel.
 Target penjualan/pelanggan yang datang dalam sehari adalah 100 – 150 orang dalam satu hari.
2.1.5 Tarif Pelayanan
 Daftar Tarif Jasa Poli Umum

No. Tindakan Tarif

1 Konsultasi Free
2 Pemeriksaan dini + diagnosis Rp250.000

8
 3 Resep dokter Rp150.000

 Daftar Tarif Jasa Poli Gigi

No. Tindakan Tarif

1 Konsultasi + cek pemeriksaan gigi Free
2 Scalling gigi (pembersihan karang) Rp200.000
3 Bleaching gigi (pemutihan) Rp1.500.000
4 Ekstraksi bedah gigi (cabut gigi) Rp300.000
5 Tambal gigi Rp200.000
6 Pasang behel Rp350.000

 Daftar Tarif Jasa Ahli Kecantikan

No. Tindakan Tarif

1 Konsultasi Free
2 Peeling Rp175.000
3 Dermabrasi Rp190.000
4 Botox Rp300.000
5 Laser Resurfacing Rp750.000
6 Facial Rp125.000

 Daftar Tarif Pemeriksaan Lain-lain

No. Tindakan Tarif
1 Rapid Test Rp150.000
2 Swab-PCR Test Rp1.800.000
3 Medical Check Up Rp880.000
4 Lansia Check Up Rp685.000
Screening Syndroma Metabolik (Gula,
5 Rp305.000
HDL, Free Tensi, Trigliserid, Creatilin)
6 Screening dan Vaksin Hepatitis B Rp500.000

9
 Panel TORCH (Toxoplasma, Rubella,
7 Rp2650.000
CMV)
8 Cek darah Rp450.000
9 Rontgen dada Rp150.000
10 Urine Test Rp175.000
11 Foto X-Ray Gigi Rp100.000
Rp100.000 –
12 Lain-lain
Rp10.000.000

2.2 Aspek Teknis

2.2.1 Sifat Proyek
Atria’s Clinical Laboratory merupakan suatu institusi swasta yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa klinik, apotek, dan laboratorium serta bekerjasama
dengan Hotel Atria Malang. Sebagaimana layaknya layanan kesehatan swasta, tentu tidak
berorientasi pada profit services. Namun sebagai usaha pelayanan kesehatan yang mengutamakan
peningkatan kesehatan masyarakat sekitar maupun masyarakat umum.

2.2.2 Jenis Usaha dan Kapasitas Pelayanan

Usaha “Atria’s Clinical Laboratory” ini bergerak di bidang jasa pelayanan
kesehatan yang melayani area Hotel Atria Malang dan sekitarnya serta tidak menutup kemungkinan
untuk mendirikannya pada jaringan Hotel Atria yang ada di beberapa kota di Indonesia. Atria’s
Clinical Laboratory mampu melayani kurang lebih 150 pasien dalam satu hari.

2.2.3 Lokasi
Berdasarkan analisis yang telah dibuat dengan mempertimbangkan letak strategis,
kami memilih Hotel Atria Malang sebagai lokasi kliniknya di Jalan Letjend S. Parman No. 87 –
89. Lokasi yang kami rencanakan adalah berada dalam satu komplek dengan hotel. Tepatnya
bersebelahan dengan bangunan hotel. Terdapat dua akses untuk pintu masuk. Yang pertama lewat
gerbang masuk hotel, kemudian melewati basement, menuju arah pintu keluar kemudian belok ke
kiri. Akses kedua adalah melalui gerbang klinik itu sendiri. Pemilihan tempat tersebut tidak lain
adalah untuk memudahkan paramedis pelaksana dalam menjangkau lokasi pelayanan dengan
cepat, serta membantu promosi pada masyarakat untuk mengenal “anak usaha” Atria ini.
10
2.2.4 Desain Bangunan
Seperti layaknya klinik-klinik di luar sana, desain yang kami inginkan meliputi
beberapa ruang praktek, tempat registrasi, resepsionis, bench untuk pelanggan menunggu antrian,
layar monitor untuk menampilkan antrian, penunjuk arah, sign board, dan lain sebagainya.Desain
Bangunan yang kami terapkan diharapkan dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan
pelayanan dan merasa nyaman dan aman akan hal tersebut.

Berikut ilustrasi interior dan eskterior yang kami inginkan pada desain klinik kami nantinya.

 Interior

 Eksterior

11
2.2.5 Luas Bumi dan Bangunan
Atria’s Clinical Laboratory berdiri di atas sebidang tanah seluas 350 m2 x 100 m2.
Untuk bangunan hotel dengan bangunan klinik nantinya akan berbeda, tidak dalam satu gedung.
Tetapi masih bersebelahan dengan hotel (berdekatan). Untuk luas bangunan hotel adalah 190 m2 x
75 m2 ditambah dengan failitas kesehatan dengan luas bangunan 90 m2 x 75 m2 sehingga luas total
bangunan 280 m2 x 75 m2 dan terdiri dari 4 lantai.

Lantai 1 merupakan administrasi, resepsionis, ruangan petugas kesehatan, dan

dapur. Ruangan praktek untuk beberapa dokter dan apotek ada di lantai 2. Lantai 3 adalah tempat
laboratorium. Lantai 4 adalah ruang dokter untuk beristirahat, meeting room, dan rooftop.
Sedangkan basement digunakan untuk gudang penyimpanan, garasi, dan parkir.

Pada bagian sebelah kanan pada gambar merupakan laboratorium, klinik serta apotek.

2.2.6 Mesin dan Peralatan Kesehatan / Non-Kesehatan

 Peralatan Kesehatan:
- Pemeriksaan fisik
- Set perawatan luka
- Set emergency
- Set pemeriksaan lab sederhana
- Set peralatan pemeriksaan gigi
- Set peralatan kecantikan
- Infus set
- Thermometer digital
12
 - Stetoskop
- Sterilisator
- Pot (urinal)
- Tiang infus
- Tempat tidur khusus orang sakit
- Perlengkapan oxygen
- Tongkat
- Wheel chair
- Alat habis pakai:
 Obat emergency
 Perawatan luka
 Suntik
 Alat rapid dan swab test
 Sarung tangan, masker, dan APD
 Dll.
 Peralatan Non-Kesehatan
- Property

Telepon kantor, loker karyawan, komputer, LED TV, printer, meja dan kursi,
lemari dokumen.

- Alat transportasi

Mobil ambulance.

- Dll.

13
2.3 Aspek Manajemen
2.3.1 Struktur Organisasi
Di bawah ini merupakan gambaran dari struktur organisasi yang ada di Atria’s
Clinical Laboratory adalah sebagai berikut.

Direktur Atria’s
Clinical Laboratory

Dokter Penanggung
Jawab

Staff Perawat
Apoteker Administrasi
/ Staff

Security/Cleaning
Service/Supir

14
2.3.2 Tenaga Kerja / Karyawan
Tenaga kerja Atria’s Clinical Laboratory terdiri dari 4 kelompok, yaitu:

 Pimpinan

KELOMPOK JUMLAH
Manajer Operasional 1 orang

 Tenaga Medis

Tenaga medis di Atria’s Clinical Laboratory terdiri dari:

KELOMPOK JUMLAH
Dokter Umum 2 orang
Dokter Gigi 1 orang
Dokter Kecantikan 1 orang
Apoteker 2 orang
Laboran 10 orang
Perawat Pelaksana 12 orang
TOTAL 28 orang

 Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi di Atria’s Clinical Laboratory terdiri dari:

KELOMPOK JUMLAH
Kasir 6 orang
Customer Service 2 orang
Finance Staff 3 orang
TOTAL 11 orang

15
  Tenaga Bantuan

Tenaga bantuan di Atria’s Clinical Laboratory terdiri dari:

KELOMPOK JUMLAH
Supir ambulance 2 orang
Satpam 4 orang
Cleaning Service 4 orang
TOTAL 10 orang

Jadi, total keseluruhan dari tenaga kerja / karyawan yang ada di Atria’s Clinical
Laboratory yaitu sejumlah 50 orang.

2.3.3 Standard Operational Procedure

Berikut ini merupakan penjelasan dari SOP di Atria’s Clinical Laboratory adalah
sebagai berikut.

a. Petugas Pendaftaran/Administrasi mempersilahkan pasien mengambil nomer

antrian.
b. Petugas Pendaftaran/Administrasi mengucapkan salam, meminta kartu berobat, jika
belum pernah berobat, petugas membuatkan kartu berobat baru dengan meminjam
kartu identitas.
c. Petugas Pendaftaran/Administrasi menanyakan status pasien (sebagai peserta BPJS
atau bukan) dan ruang tujuan berobat pasien.
d. Petugas Pendaftaran/Administrasi mempersilahkan pasien untuk membayar
retribusi pendaftaran (bagi pasien Non-BPJS).
e. Petugas Pendaftaran/Administrasi mempersilakan pasien menunggu di dekat ruang
pemeriksaan yang dituju.
f. Petugas Pendaftaran/Administrasi menyiapkan rekam medis pasien, lembar resep
dan nomor urut ruangan.
g. Petugas Pendaftaran/Administrasi memasukkan data pasien ke buku register dan
Pcare online BPJS (Bagi Pasien BPJS).
h. Petugas Pendaftaran/Administrasi mendistribusikan rekam medis ke ruang
pemeriksaan masing-masing.

16
 i. Petugas ruang pemeriksaan memanggil pasien sesuai dengan urutannya.
j. Petugas ruang pemeriksaan mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis.
k. Petugas ruang pemeriksaan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
l. Petugas ruang pemeriksaan mengirim pasien ke ruang pemeriksaan lain yang
dianggap perlu (bila perlu) dengan mengisi lembar rujukan internal, lalu
mempersilakan pasien menuju ruang pemeriksaan selanjutnya petugas ruang
pemeriksaan wajib mengantarkan rekam medis ke ruang pemeriksaan selanjutnya.
m. Petugas ruang pemeriksaan membuatkan rujukan eksternal (bila perlu), memberi
nomor rujukan, stempel klinik dan menyerahkannya kepada pasien.
n. Petugas ruang pemeriksaan menuliskan resep bagi pasien yang memerlukan untuk
menuju apotek eksternal.

2.3.4 Job Description

Berikut ini merupakan penjelasan dari job description dari masing-masing posisi
yang ada di Atria’s Clinical Laboratory adalah sebagai berikut.

1. Direktur Utama bertugas dalam merencanakan, mengarahkan, dan

mengkoordinasikan pelayanan medis dan kesehatan di klinik.
2. Dokter Penanggung Jawab mempunyai tugas fungsional profesi dokter yang praktik
dititik tempat kerja dalam waktu praktik-kerja pagi, siang, sore dan malam. Tugas
fungsional terdiri: memeriksa , mem-follow up pasien yang berlangganan.
3. Apoteker bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai resep dokter serta
memastikan efektvitas dan keamanan dari penggunaan obat.
4. Laboran mempunyai tugas pokok dalam mengelola laboratorium, menjaga
operasional peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan peralatan dan bahan,
pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan laboratorium.
5. Perawat bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat pasien, memberikan obat
sesuai waktu dan takaran, menjaga kesehatan pasien, dsb.
6. Kasir bertugas melayani pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum
mendapatkan perawatan, menyiapkan tanda terima (rincian biaya perawatan) pada
pasien, mengatur kartu riwayat perawatan dan mendokumentasikannya, dan
melayani pasien di loket.

17
 7. Customer Service bertugas menjawab segala pertanyaan dan keperluan bagi pasien.
8. Finance Staff bertugas dalam melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan
sesuai periode yang sudah ditentukan, mengelola keuangan perusahaan, dsb.
9. Supir bertugas dalam megantarkan dan menjemput pasien.
10. Satpam bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan laboratorium
klinik, dan juga bertugas dalam memeriksa suhu tubuh tamu (pelanggan).
11. Cleaning Service bertugas menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dan
kenyamanan seluruh area baik yang ada di dalam gedung maupun yang ada di luar
gedung.

2.3.5 Rekrutmen Karyawan

Untuk merekrut karyawan kami akan menggunakan media sosial. Dengan
menentukan kualifikasi, membuat iklan komunikatif, melakukan tahap tes sesuai dengan
kualifikasi, tanyakan pengalamannya menggunakan teknologi, melaksakan wawancara 2 arah,
kemudian serahkan pada ahlinya.

Selain itu, kami juga akan menggunakan platform pencari kerja yang biasanya
digunakan oleh job seeker diantaranya seperti LinkedIn, Kalibrr, JobStreet, dan sejenisnya.

2.4 Aspek Sosial dan Ekonomi

2.4.1 Aspek Sosial
Dampak sosial dengan adanya pembangunan laboratorium klinik kami ini adalah
sebagai berikut.

1. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para tenaga kesehatan

2. Adanya lowongan pekerjaan baru
3. Menurunkan angka orang sakit
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan
5. Mempermudah jangkauan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
2.4.2 Aspek Ekonomi
Dampak ekonomi dengan adanya pembangunan laboratorium klinik kami ini adalah
sebagai berikut.

1. Penyerapan Tenaga Kerja

18
 Usaha klinik memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dibidang
medis dan memperkecil tingkat pengangguran.

2. Menambah Pajak Negara

Adanya usaha ini dapat menjadi pemasukan negara melalui pajak yang nantinya
akan digunakan pemerintah untuk membangun negara ini.

3. Menambah Pendapatan Lain-lain

Pemasukan yang berasal dari usaha lain lain yang akan digunakan untuk
pengembangan fasilitas hotel.

2.5 Aspek Keuangan

2.5.1 Modal
Sumber Dana Jumlah
Modal Pribadi Rp3.000.000.000.000
TOTAL Rp3.000.000.000.000

2.5.2 Rencana Anggaran

Biaya Investasi Unit Harga Satuan Total Harga
Tanah 350 m2 Rp3.000.000 Rp875.000.000
Bangunan 4 lantai 280 m2 – Rp500.000.000
Ambulance 1 buah Rp222.750.000 Rp222.750.000
Peralatan klinik kecantikan 1 set – Rp34.995.000
Peralatan klinik gigi 1 set – Rp32.000.000
Peralatan klinik umum 1 set – Rp75.000.000
Peralatan laboratorium 1 set – Rp33.000.000
Ranjang pasien 7 buah Rp825.000 Rp4.950.000
Mesin kasir + printer 3 buah Rp11.000.000 Rp33.000.000
Telepon kantor 3 buah Rp550.000 Rp1.650.000
Lemari arsip 3 buah Rp3.000.000 Rp9.000.000
LED TV 1 buah Rp3.000.000 Rp3.000.000
TOTAL Rp1.824.345.000

19
2.5.3 Pengeluaran Rutin Per Bulan
1. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Jumlah Besar Gaji Total Gaji

Perawat 12 Rp3.500.000 Rp42.000.000
Direktur Utama 1 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Dokter Umum 2 Rp6.500.000 Rp13.000.000
Dokter Gigi 1 Rp5.700.000 Rp5.700.000
Dokter Kecantikan 1 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Laboran 10 Rp6.000.000 Rp60.000.000
Apoteker 2 Rp3.500.000 Rp7.000.000
Tenaga Administrasi 8 Rp3.000.000 Rp24.000.000
Finance Staff 3 Rp3.850.000 Rp11.550.000
Satpam 4 Rp2.000.000 Rp8.000.000
Supir 2 Rp2.350.000 Rp4.700.000
Cleaning Service 4 Rp2.000.000 Rp8.000.000
TOTAL Rp197.950.000

2. Pengeluaran Lain-lain

Jenis Jumlah
Listrik, Air, Telepon, Internet Rp9.500.000
Supplier Obat-obatan Rp12.500.000
Transport Rp500.000
Internet Rp2.000.000
Air Minum Rp500.000
Pungutan sampah Rp100.000
TOTAL Rp23.100.000

20
2.5.4 Proyeksi Keuangan
A. Proyeksi Pendapatan Per Hari

No. Transaksi Harga Satuan Jumlah Total Harga

1 Rapid Test Rp150.000 10 Rp1.500.000
2 Swab-PCR Test Rp2.000.000 10 Rp20.000.000
3 Cek darah Rp450.000 13 Rp5.850.000
5 Facial Rp125.000 13 Rp1.625.000
6 Pemeriksaan dini + diagnosis Rp250.000 15 Rp3.750.000
7 Resep dokter Rp150.000 15 Rp2.250.000
8 Scalling gigi Rp200.000 5 Rp1.000.000
9 Medical Check Up Rp880.000 19 Rp16.720.000
TOTAL 100 orang Rp52.695.000

B. Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Dalam 1 bulan (27 hari), kurang lebih bisa mendatangkan 2.700 pelanggan.
Maka, pendapatan per bulannya adalah 2.700 pelanggan x Rp52.695.000 =
Rp142.276.500.000

C. Proyeksi Pendapatan Per Tahun

Dalam 1 tahun (12 bulan), kurang lebih bisa mendatangkan pelanggan sebanyak
32.400 orang. Maka, pendapatan per tahunnya adalah 32.400 pelanggan x
Rp52.695.000 = Rp1.707.318.000.000

D. Proyeksi Pengeluaran Per Tahun

 Biaya Tetap

Biaya Tetap dalam 1 Tahun

Jenis Biaya Per Bulan Per Tahun
Biaya Gaji Karyawan Rp197.950.000 Rp2.375.400.000
Biaya Iklan Rp250.000 Rp3.000.000
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.000.000 Rp120.000.000

21
Biaya Alat Tulis Rp1.500.000 Rp18.000.000
Biaya Listrik, Air, Telepon, dan Internet Rp9.500.000 Rp114.000.000
TOTAL Rp2.630.400.000

 Biaya Variabel

Biaya Tetap dalam 1 Tahun

Jenis Biaya Per Bulan Per Tahun
Biaya Air Minum Rp500.000 Rp6.000.000
Biaya Pungutan Sampah Rp100.000 Rp1.200.000
Biaya Obat-obatan Rp12.500.000 Rp150.000.000
TOTAL Rp157.200.000

 Total Biaya Pengeluaran Per Tahun

Total Biaya Tetap + Total Biaya Variabel + Total Biaya Anggaran

Rp2.630.400.000 + Rp157.200.000 + Rp1.824.345.000

Rp4.611.945.000

2.5.5 Perhitungan Laba Rugi

Pendapatan per tahun Rp1.707.318.000.000

Pengeluaran per tahun Rp4.611.945.000
Laba sebelum pajak Rp1.702.706.055.000
Potongan pajak (10%) Rp170.270.605.500
Laba Rp1.532.435.449.500

2.5.6 Biaya Penyusutan

Biaya Investasi Satuan Harga Perolehan Umur Penyusutan

Tanah 350 m2 Rp875.000.000 5 Rp175.000.000
Bangunan 4 lantai 280 m2 Rp500.000.000 5 Rp100.000.000

22
Ambulance 1 buah Rp222.750.000 5 Rp44.550.000
Peralatan klinik kecantikan 1 set Rp34.995.000 5 Rp6.999.000
Peralatan klinik gigi 1 set Rp32.000.000 5 Rp6.400.000
Peralatan klinik umum 1 set Rp75.000.000 5 Rp15.000.000
Peralatan laboratorium 1 set Rp33.000.000 5 Rp6.600.000
Ranjang pasien 7 buah Rp4.950.000 5 Rp990.000
Mesin kasir + printer 3 buah Rp33.000.000 5 Rp6.600.000
Telepon kantor 3 buah Rp1.650.000 5 Rp330.000
Lemari arsip 3 buah Rp9.000.000 5 Rp1.800.000
LED TV 1 buah Rp3.000.000 5 Rp600.000
TOTAL Rp1.824.345.000 Rp364.869.000

2.5.7 Menghitung Cash in Flow

CI = EAT + Penyusutan
Rp1.532.435.449.500 + Rp364.869.000
Rp1.532.800.318.500
2.5.8 Net Present Value (NPV)

Tahun CI DF PVCI
1 Rp1.532.800.318.500 (1+10%)-1 Rp1.393.454.835.000
2 Rp1.682.800.318.500 (1+10%)-2 Rp1.390.744.065.000
3 Rp1.832.800.318.500 (1+10%)-3 Rp1.377.010.006.000
4 Rp1.982.800.318.500 (1+10%)-4 Rp1.354.279.297.000
5 Rp2.132.800.318.500 (1+10%)-5 Rp1.324.301.196.000
TOTAL Rp6.839.789.399.000

NPV = TPVCI – Investasi awal

Rp6.839.789.399.000 – Rp3.000.000.000.000

Rp3.839.789.399.000

23
2.5.9 Profitability Index (PI)
𝑇𝑃𝑉𝐶𝐼
PI = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙
Rp6.839.789.399.000
PI =
𝑅𝑝3.000.000.000.000

PI = 2,27%
Dari hasil perhitungan PI di atas bernilai 2,27% dimana hasil tersebut
nilainya >1. Maka, proyek yang direncanakan di atas dapat diterima.

24
 BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari hasil perhitungan dan analisis beberapa faktor, usaha Atria’s Clinic
Laboratory dilihat dari hasil NPV yaitu Rp3.839.789.399.000 dan hasil PI adalah 2,37%.
Dimana jika nilai tersebut lebih dari >1 bisnisnya dinyatakan layak. Maka, berdasarkan
perhitungan dan hasil yang telah dijabarkan di atas, bisnis ini dinyatakan layak untuk
dijalankan.

3.2 Saran
Dalam menjalankan usaha ini, harus sangat memperhatikan bagaimana melayani
dan memberikan suatu produk/jasa yang berkualitas dan dapat bersaing diantara para
pesaing layanan kesehatan di luar sana.

25