Laporan RTM Januari 2022
Laporan RTM Januari 2022
A. LATAR BELAKANG
B. PELAKSANAAN
Pertemuan Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada hari Kamis 4 agustus 2022
di Ruang Pertemuan Puskesmas Pelas. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung Jawab Mutu, Koordinator Tim Mutu, Koordinator Tim Keselamatan Pasien
(KP), Koordinator Tim Pencegahan dan Penanggualangan Infeksi (PPI), Koordinator
Tim Audit Mutu Internal, Koordinator Tim Survei Kepuasan dan Keluhan Pelanggan,
Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta seluruh staf Puskesmas Pelas.
2
9. Penyampaian Laporan Hasil K3
10. Rencana Perbaikan/koreksi dan pencegahan yang dilakukan
11. Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan pelayanan
/ penyelenggaraan kegiatan
D. PEMBAHASAN
1. HASIL AUDIT INTERNAL
Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 9 Januari-23 Juni 2022. Tim Audit Mutu
Internal diketuai oleh Witomo beranggotakan 2 orang telah mengaudit Pokja
Administrasi Manajemen, Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Klinis
yaitu Unit Pelayanan Gigi, dan Unit Imunisasi
Sebelumnya dilaksanakan audit sebelumnya dilaksanakan pertemuan
pembahasan jadwal audit, pelaksana audit dan instrument audit yang digunakan.
Metode audit yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, serta melihat
dokumen dan rekaman yang ada. Instrument audit mengacu pada instrument akreditasi
puskesmas. Objek audit adalah pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber
daya, kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP, capaian kinerja pelayanan,
kesesuaian dokumen dan rekaman terhadap standar akreditasi puskesmas.
3
Hasil temuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:
Tanggal 21 Maret 2022
Auditor : Witomo ; Yunita Auditee : Laili F, Yuriska
NO INDIKATOR STANDART HASIL ANALISA RENCANA PERBAIKAN BATAS STATUS/
WAKTU KETERANGAN
PERBAIKA OPEN CLOSE
N
1. Alur pelayanan Pelayanan ANC sesuai Masih ditemukan Petugas kurang mematuhi Merubah alur pelayanan ANC terpadu 1 Bulan √
ANC dengan alur ANC terpadu pelayanan ANC terpadu alur pelayanan ANC atas kesepakatan Bersama.
(sesuai SK alur ANC yang tidak sesuai dengan terpadu karena dengan Melaksanakan pelayanan ANC terpadu
terpadu) alur harapan mempercepat sesuai dengan alur yang telah
waktu pelayanan disepakati
4
3 April 2022
Auditor : Anik Sri, Witomo Auditee : Semua staff puskesmas
NO INDIKATOR STANDART HASIL ANALISA RENCANA BATAS WAKTU STATUS/KETERANGAN
PERBAIKAN PERBAIKAN OPEN CLOSE
1. 5 R (Taman luar Tetata rapi Banyak tanaman Mulai mengendor Melakukan 1 bulan v
Gedung) yang perlu dilakukan Kembali perawatan taman
perawatan komitmen dalam yang rutin setiap 2
merawat tanaman minggu sekali (hari
jum’at)
5
Tanggal 9 Mei 2022
Auditor : Yunita; Anik Sri Auditee : Semua Staf
1 Apel pagi Semua staf PKM Masih banyak Kedisiplinan yang Meningkatkan kedisiplinan 1 bulan V
mengikuti kegiatan ditemukan staf PKM kurang dalam mengikuti apel pagi.
apel pagi yang tidak mengikuti
apel pagi
2 Absensi Semua staf mematuhi Masih ada pegawai Kedisiplinan yang Akan disediakan absensi apel 1 bulan V
pegawai ketertiban absensi dan yang kurang tertib kurang pagi (hari senin-kamis)
dispensasi dalam absensi dan Dilakukan pembinaan oleh
pengajuan dispensasi PJ/Ka Tu/Kapus
Dilakukan rapat pembahasan hasil audit dibuat rekomendasi audit ke masing-masing upaya/poli/unit. Koordinator/Penanggung Jawab Upaya/Poli/Unit
melaksanakan perbaikan hasil rekomendasi temuan audit dan melaporkan kepada auditor. Laporan Audit Internal disampaikan pada Pertemuan Tinjauan
Manajemen.
6
2. HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
2.1 Survey Kepuasan Pasien
Survei kepuasan pelanggan dilakukan dilakukan dalam bentuk Survei Harian Kepuasan
Pelanggan dan Survei Tahunan Indeks Kepuasan Pelanggan. Survei Harian Kepuasan
Pelanggan dilakukan dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 29 Juni 2022 pada semua
poli/unit di Puskesmas Pelas.
a. Januari
JANUARI
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90 87.502
85
80
JUNI
b. Februari
FEBRUARI
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90 87.502
85
80
JUNI
7
c. Maret
MARET
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90
87.502
85
80
JUNI
d. April
APRIL
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90 87.502
85
80
JUNI
8
e. Mei
MEI
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90 87.502
85
80
JUNI
f. Juni
JUNI
105
100 100 100
100 97.915
95.835
95 93.75
90 87.502
85
80
JUNI
9
2. 2 Hasil Identifikasi Keluhan Pelanggan
10
belum) melihat
situasi seperti itu,
kami akhirnya
memutuskan
untuk balik ke
sekolahan.
Mungkin belum
rejeki kami
11
3. INDIKATOR MUTU PRIORITAS
1. Penimbangan 78% 78,3% Target Tetap Sudah terlaksana Penimbangan Tetap Tetap
balita D/S sudah melakukan Balita D/S melaksanaka menjaga
tercapai kegiatan sudah n kegiatan prokes
sebagai berikut emmenuhi tersebut saat
: target melaksana
Melakukan kan
sweeping kegiatan
balita yang masyaraka
tidak datang t
menimbang ke
posyandu ;
Melanjutkan
koordinasi
dengan kader
posyandu saat
akan
berlangsungny
a hari
penimbangan ;
Perlu
pemerataan
dalam
menghimbau
ibu-ibu balita
agar selalu
aktif dan hadir
pada kegiatan
posyandu
12
setiap bulan.
Menunggu
juknis
pelaksanaan
posyandu dari
kementrian
kesehatan, dan
keputusan
Dinas
Kesehatan
apakah boleh
melakukan
posyandu
kembali
13
merah di kesehatan, dan
wilayah keputusan
kerja Dinas
Puskesma Kesehatan
s Pelas apakah boleh
sudah melakukan
tercapai posyandu
karenaju kembali
mlah
rekapann
ya berada
di bawah
target
Pemberia - - - - Melanjutkan Kegiatan terlah Capaiaan Ibu Tetap -
n PMT-P kegiatan terlaksana hamil KEK melaksanaka
Ibu Hamil Kurang pada ibu tersebut, sudah 100% n kegiatan-
Energi Kronis hamil KEK
4. 100% 100%
(KEK) sudah
sesuai
dengan
target
Bayi usia 6 Bayi usia 6 - - - - Melanjutkan Kegiatan terlah Capaiaan bayi Tetap -
(enam) bulan bulan kegiatan terlaksana enam bulan melaksanaka
mendapat ASI mendapat tersebut, mendapat asi n kegiatan-
Eksklusif ASI eksklusif
EKSKLUSIF
50% sudah 100%
5. 100% di wilayah
% kerja
Puskesmas
Pelas
sudah
tercapa
6. Bayi yang baru 58 % 98,6% Bayi baru - - - - Melanjutkan Kegiatan terlah Capaian IMD Tetap
lahir mendapat % lahir kegiatan terlaksana sudah 100% melaksanaka
IMD (Inisiasi mendapat tersebut, n kegiatan-
Menyusu Dini) IMD di
wilayah
kerja
Puskesmas
14
Pelas
sudah
tercapai.
SDM dan Add desa Kerjasam Pemenuh Lingkungan Kegiatan -Berperan aktif Kunjungan Mempertaha -target di 1
Kerjasam menduku a dengan an berperan aktif dilanjutkan buka di jam kerja baik pasien nkan dan semester
a terjalin ng lintor kebutuha karena berada sesuai bulan sakit dan meningkatka sudah
Poskesdes/ dengan (desa) n obat2an di lingkungan berjalan konsultasi n mutu terpenuhi
1. Poskeskel Aktif 100% 100% baik terjalin dan alkes masyarakat yg meningkat. pelayanan
dengan baik dari penduduknya
baik desa dan cukup ramai
puskesma (di pusat desa)
s
Pemegan Melaksanakan -sudah 1 desa Masih 1 desa -Melanjutkan
g pemicuan di yang sudah yang dilakukan kegiata
program desa lain mulai dilakukan pemicuan tersebut
sdh tahun 2022 pemicuan
mengajuk
Desa/kelurahan 100% an ke
2. 100%
yang sudah ODF dinkes,
tetapi TL
dinkes
blm ada
imbal
balik
3. Pelayanan 100% 86,9% Bellum Dari dana Kerjasam Mempertahan Pelayanan Masih ada Berperan
Persalinan oleh semua jampersal a bidan kan dan persalinan di 13,1 % aktif dalam
tenaga kesehatan ibu Hamil desa dan meningkatkan puskesmas tetap persalinan pelayanan
16
memiliki PJ mutu dijalankan tidak persalinan
di fasilitas JKN persalina pelayanan dilaksanakan
kesehatan (Pf) n cukup di Puskesmas
baik
Kurangny Dari dana Ibu nifas Obat2an Melanjutkan -kunjungan Masih ada -
a BOK cukup dapat dari kegiatan rumah oleh bidan 14,6 % bufas Mempertaha
pengetah kooperati puskesma kunjungan desa pada ibu yang belum nkan dan
Pelayanan Nifas
uan bufas f dalam s rumah pada nifas mendptkan meningkatka
4. oleh tenaga 98% 84,6%
ttg pelayana ibu nifas pely.nifas oleh n mutu
kesehatan (KF)
pelayana n nakes tenaga kesh. pelayanan
n masa (KF)
nifas
Kurangny Dana BOK Penyuluh Sarana Posyandu Melakukan -Belum bisa Masih ada -Segera
a peran an penyuluh belum sosialisasi di melakukan 44,1% kasus membuat
serta an tidak sepenuhnya masyarakat/po penyuluhan ke TBC yang jadwal jika
kader dan ada aktif sehingga syandu dan masyarakat belum di posyandu
jaringan kendala sosialisasi ke tokoh temukan dan sudah aktif
puskesma masyarakat masyarakat, diobati sampai
s, belum melakukan tengat bulan
Penemua sepenuhnya kontak dan Desember
n kasus bisa dilakukan investigasi Nopember
Kasus TBC yang
Tb hanya kontak 2021 di UPTD
5. ditemukan dan 81% 52,5%%
dari serumah, Puskesmas
diobati
puskesma melakukan Pelas
s,Adanya penemuan
pandemi kasus secara
Covid -19, dini
penemua
n kasus
TB masih
berjalan 1
bln
6. Deteksi Dini 80% 2,1% Kurangny - Peran Peralatan Kegiatan Membuat -di jadwalkan Target bekum -melakukan
Kanker Payudara a peran aktif di masih jadwal ulang seiap hari sabtu tercapai sosialisasi ke
dan kanker aktif nakes dan puskesma belum di puskesmas masyarakat
Payudara pada Wanita wanita s sudah maksimal
wanita usia 30 - usia 30 – usia 30- cukup
50 tahun karena
17
50 tahun 50 tahun memadai pandemi
untuk covid 19
memeriks
akan
kesehata
nnya
(payudara
dan
cerviks)
kurannya
peran
aktif
nakes
untuk
mengajak
masyarak
at untuk
memeriks
akan
kesehata
nnya
Peran - Pelaksana Sarpras Lintor Melanjutkan Skrining di 7 desa Masih ada -
aktif SDM an terpenuhi berperan aktif kegiatan 5,9% Belum Meningkatka
dan skrining dalam mendapatkan n mutu
.Pelayanan masyarak kesehata mendatangka pelayanan pelayanan
Kesehatan pada
100% at cukup n n lansia Kesehatan usia
7. Usia Lanjut (usia 94,1%
antusias dilakukan lanjut
> 60 tahun)
( SPM ke 7 ) dalam di desa
skrining masing2
kesehata
nnya
PAUD dan TK Target sudah - -
yang mendapat terlaksanan
8. penyuluhan/peme 50% 100%
riksaan gigi dan
mulut
18
5.2 INDIKATOR MUTU KINERJA UKP
1. Angka Kontak 100% 15,90% Petugas - Methode - - Melakukan Sudah 15,9 % Meningkatka Keterbatas
Komunikasi kesulitan yang upaya inovasi dilaksanakan n promosi an tenaga
untuk dilakukan telemedicine capaian masih telemedicine untuk
melakuka untuk untuk dibawah target di setiap entry
n kontak penjaring meningkatkan kegiatan Vaksinasi,
karena an angka kunjungan luar. karena
adanya kontak pasien, Memasukka Pcare
pandemi dengan melakukan n entri dari untuk
covid-19 menungg kunjungan ke program vaksin dan
u pasien rumah dengan vaksinasi dan layanan
berkunjun menerapkan swab antigen biasa
g, karena prokes yang ataupun PCR berbeda,
adanya ketat. sehingga
20
pandemic harus
pasien double
yang entry.
berkunjun
g
mengala
mi
penuruna
n
2. Rasio Rujukan - - - - - - - - - -
Non Spesialistik < 5% 0,00%
(RRNS)
3. Rasio Prolanis - - - - - - - - - -
Rutin Berkunjung 50% 0,00%
ke FKTP (RPPB)
4. Pelayanan Kegiatan - Kegiatan - - Melaksanakan Belum dapat Capaian 0,28% Membuat Kegiatan
Kesehatan posbindu posbindu kegiatan UKM terlaksana perencanaan ini dapat
dan dan dengan dengan baik. kegiatan berlangsun
Penderita kunjunga kunjunga menerapkan posbindu di g dengan
Hipertensi 100% 0,28% n lainnya n lainnya Prokes yang masa baik jika
terhamba terhamba ketat pandemi ada
t dengan t dengan penambah
adanya adanya an tenaga
pandemic pandemic
covid-19 covid-19
5. Pelayanan Kegiatan - Kegiatan - - Melaksanakan - - Membuat Kegiatan
Kesehatan posbindu posbindu kegiatan UKM perencanaan ini dapat
dan dan dengan kegiatan berlangsun
Penderita kunjunga kunjunga menerapkan posbindu di g dengan
Diabetes Mellitus 100% 0,33% n lainnya n lainnya Prokes yang masa baik jika
terhamba terhamba ketat pandemi ada
t dengan t dengan penambah
adanya adanya an tenaga
pandemic pandemic
covid-19 covid-19
21
6. Kelengkapan Petugas - Petugas - - Saling Sudah 91,25% Terus -
pengisian rekam lupa belum mengingatkan dilaksanakan melaksanaka
untuk terbiasa antar petugas namun capaian n kegiatan
medik menulis masih belum ini, dengan
100% 91,25%
jam mencapai target. saling
pelayana mengoreksi
n, paraf satu sama
dan nama lain.
dokter
7. kepuasan pasien Keramaha - Pasien - - Meningkatkan Kegiatan Capaian Terus -
n petugas merasa keramahan terlaksana 85,80% melaksanaka
masih waktu petugas, dengan baik n kegiatan
kurang tunggu kemudian tersebut.
lama menjelaskan
-prosedur tentang
pelayana prosedur
≥ n rujukan
85,80%
kesehata dengan sopan
80%
n seperti dan penuh
rujukan kesabaran,
yang sehingga tidak
berbelit- terjadi
belit kesalahpaham
an antara
petugas dan
pasien
8. Kepatuhan - - - - - - - - - -
petugas
melakukan 100% 100,00%
identifikasi
dengan benar
9. Kepatuhan - - - - - - - - - -
melakukan 100% 0,00%
komunikasi efektif
22
10 Kepatuhan - - - - - - - - - -
prosedur
100% 0,00%
pencegahan
penularan infeksi
11. Kebersihan Petugas - Standar - Belum Memberikan Perencanaan Capaian masih Terus -
lingkungan masih penilaian terbiasa usulan kepada sudah 15%- melaksanaka
bingung 5R yang dengan tim 5R untuk dilaksanakan n kegiatan
pelayanan cara terlalu budaya menyederhana tersebut.
berdasarkan 5 R menata rumit dan memilah kan standar
ruangan tinggi barang dan 5R, kemudian
100% 15,00%
menata mendorong
ruangan kepada semua
berdasarkan petugas untuk
5R menerapkan
kebersihan 5R
di ruangan
setiap hari
12. Kepatuhan - - - - - - - - - -
petugas
100% 100,00%
melakukan hand
hygiene
23
memberik lembar bertugas untuk
an lembar persetujuan selalu mengisi
informed kepada pasien tindakan
consent yang akan persetujuan
ke pasien diberikan
tindakan
2. Kelengkapan Petugas - Petugas - - Saling - - - -
pengisian rekam lupa belum mengingatkan
medic untuk terbiasa antar petugas
menulis
100%
100% jam
pelayana
n, paraf
dan nama
dokter
3. kepuasan pasien Target - - - - - - - - -
≥ 100%
sudah
80%
tercapai
4. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
petugas sudah
100 100%
melakukan tercapai
identifikasi
dengan benar
5. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
melakukan 100%
100% sudah
komunikasi efektif tercapai
6. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
melakukan sudah
doubel check 100% tercapai
100%
pada
tindakan/bedah
minor
7 Kepatuhan Target - - - - - - - - -
petugas 100% sudah
100%
melakukan hand tercapai
hygiene
8. Kepatuhan 100% Target - - - - - - - - -
petugas 100%
sudah
24
menggunakan tercapai
APD
9 Kepatuhan Target - - - - - - - - -
prosedur sudah
100%
desinfeksi dan 100% tercapai
sterilisasi alat
setelah tindakan
10. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
prosedur 100% sudah
100%
pencegahan tercapai
penularan infeksi
11 Kebersihan Petugas - Standar - Belum Memberikan - - - -
lingkungan masih penilaian terbiasa usulan kepada
pelayanan bingung 5R yang dengan tim 5R untuk
berdasarkan 5 R cara terlalu budaya menyederhana
menata rumit dan memilah kan standar
ruangan tinggi barang dan 5R, kemudian
15%
100% menata mendorong
ruangan kepada semua
berdasarkan petugas untuk
5R menerapkan
kebersihan 5R
di ruangan
setiap hari
12 Pembuangan Target - - - - - - - - -
limbah benda 100% sudah
100%
tajam memenuhi tercapai
standar
25
1. Rasio gigi tetap 33% Pelayana Anggaran Hanya Sarana - Menunggu Hanya melakukan Capaian 33% - -
yang ditambal n gigi terbatas melaksan dan petunjuk dari tindakan
mulai untuk akan prasaran dinkes tentang konsultasi dan
terhadap gigi bulan memenuh kegiatan tidak pelayanan medikasi.
tetap yang maret i sarpras konsultasi menduku kesehatan gigi
terhenti sebagain dan ng. dan mulut di
dicabut karena pendukun medikasi Puskesmas
adanya g selama
pandemic pelayana Pandemi
covid-19 n selama
pandemic
100% Covid-19
2. Bumil yang 98% Beberapa - Pelayana - - Alur anc Sudah 98% Terus -
mendapat pelayana n poli gigi terpadu tetap dilaksanakan, melaksanaka
n anc ibu di dipatuhi capaian belum n kegiatan
pelayanan hamil beberapa seperti semula, mencapai target tersebut
kesehatan gigi terpadu waktu yaitu
belum menjadi pemeriksaan
periksa ke rujukan dokter di
poli gigi terakhir terakhir
mungkin sehingga
terlewat kadang
petugas
lupa
bahwa
ibu hamil
belum
diperiksa
100% giginya
3. Kelengkapan 100% 100% Petugas - - - - Saling - - - -
pengisian rekam lupa mengingatkan
mengisi petugas satu
medik salah satu sama lain.
kolom
yaitu jam
pelayana
n, paraf
26
dan nama
terang
dokter
4. kepuasan pasien 78% Keramaha - Pasien - - Meningkatkan Sudah Capaian 78% Meningkatka -
n petugas merasa keramahan melaksanakan n keramahan
masih waktu petugas, rencana tindak petugas,
kurang tunggu kemudian lanjut. kemudian
lama menjelaskan menjelaskan
-prosedur tentang tentang
pelayana prosedur prosedur
n rujukan rujukan
kesehata dengan sopan dengan
n seperti dan penuh sopan dan
rujukan kesabaran, penuh
yang sehingga tidak kesabaran,
berbelit- terjadi sehingga
belit kesalahpaham tidak terjadi
an antara kesalahpaha
petugas dan man antara
pasien petugas dan
> 80% pasien
5. Kepatuhan 100% Petugas - - - - Saling - - - -
petugas sering mengingatkan
lupa antar petugas
melakukan untuk
identifikasi melaksan
akan
dengan benar kegiatan
100% ini
6. Kepatuhan 100% - - - - - - - - - -
melakukan 100%
komunikasi efektif
7. Kepatuhan 100% 100% - - - - - - - - - -
melakukan
double check
27
pada
tindakan/bedah
minor
8. Kepatuhan 100% - - - - - - - - - -
petugas
melakukan hand
hygiene
100%
9. Kepatuhan 100% Baju APD APD dari - - - Memngingatka - - - -
petugas ketinggala Puskesma n antar
n di s belum petugas,
menggunakan rumah memadai peralihan dana
APD untuk untuk
dipakai pengadaan
semua APD du
tenaga puskesmas
100% medis
10. Kepatuhan 67% Petugas - Belum - - Mendesak tim - - - -
prosedur belum disusun PPi untuk
menggun SOP segera
desinfeksi dan akan pengguna membuat sop
sterilisasi alat autoclave an penggunaan
100% saat aoutoclav autoclave.
setelah tindakan melakuka e
n
sterilisasi
dan
desinfeksi
11. Kepatuhan 100% - - - - - - - - - -
prosedur
100%
pencegahan
penularan infeksi
12. Kebersihan 100% 29% Petugas - Standar - Belum Memberikan - - - -
masih penilaian terbiasa usulan kepada
28
lingkungan bingung 5R yang dengan tim 5R untuk
pelayanan cara terlalu budaya menyederhana
menata rumit dan memilah kan standar
berdasarkan 5 R ruangan tinggi barang dan 5R, kemudian
menata mendorong
ruangan kepada semua
berdasarkan petugas untuk
5R menerapkan
kebersihan 5R
di ruangan
setiap hari
13. Pembuangan 100% - - - - - - - - - -
limbah benda
100%
tajam memenuhi
standar
30
petugas
melakukan hand
hygiene
7. Kepatuhan - - - - - - - - - -
petugas
100% 95%
menggunakan
APD
8. Kepatuhan - - - - - - - - - -
prosedur
desinfeksi dan 100% 90%
sterilisasi alat
setelah tindakan
9. Kepatuhan - - - - - - - - - -
prosedur
100% 100%
pencegahan
penularan infeksi
10 Kebersihan Petugas - Standar - Belum Memberikan Kgiatan belum Capaian 17% Memberikan -
lingkungan masih penilaian terbiasa usulan kepada terlaksana usulan
bingung 5R yang dengan tim 5R untuk kepada tim
pelayanan cara terlalu budaya menyederhana 5R untuk
berdasarkan 5 R menata rumit dan memilah kan standar menyederha
ruangan tinggi barang dan 5R, kemudian nakan
menata mendorong standar 5R,
100% 17%
ruangan kepada semua kemudian
berdasarkan petugas untuk mendorong
5R menerapkan kepada
kebersihan 5R semua
di ruangan petugas
setiap hari untuk
menerapkan
kebersihan
31
5R di
ruangan
setiap hari
11. Pembuangan - - - - - - - - - -
limbah benda
100% 100%
tajam memenuhi
standar
1. Kesesuaian item 80% 81% tidak ada Kurangny Ada Pengadaa - 1. Pengusulan Target sudah Capaian 81% Pengusulan -
tenaga a beberapa n obat penambahan tercapai penambahan
obat yang tersedia
Apoteker ketersedi obat sendiri alokasi dana alokasi dana
dalam Fornas di aan dana Fornas yang obat di pusat obat di pusat
Puskesma untuk yang cukup untuk untuk
s pemenuh keberada rumit puskesmas puskesmas
an annya 2. Men- Mengusulka
kekurang bisa gusulkan n kepada
an obat digantika kepada penulis resep
n oleh penulis resep untuk
obat yang untuk meng- mengganti
lain ganti obat obat yang
yang kosong kosong
dengan obat dengan obat
lain yang lain yang
fungsinya fungsinya
sama sama
3. Pengusulan Pengusulan
tenaga tenaga
32
apoteker di apoteker di
Puskesmas Puskesmas
ISPA non
pneumonia
4. Penggunaan petugas - - - - Terus Target belum Capaian 10% Terus -
kurang mengingatkan tercapai mengingatka
antibiotika pada
mematuh petugas untuk n petugas
penatalaksanaan i mengikuti untuk
tatalaksa penatalaksana mengikuti
kasus diare non
na diare an kasus diare penatalaksan
spesifik yang benar aan kasus
≤ 8% 10%
diare yang
Penggunaan
benar
antibiotika pada
penatalaksanaan
kasus diare non
spesifik
5. Penggunaan Target - - - - - - - - -
0% sudah
Injeksi pada ≤ 1%
tercapai
Myalgia
6. Rerata item obat
≤
2% Target - - - - - - - - -
33
yang diresepkan 2,6% sudah
tercapai
7. Penggunaan Obat Target - - - - - - - - -
68% 96%
sudah
Rasional (POR)
tercapai
8. kepuasan pasien Keramaha - Pasien - - Meningkatkan Target belum Capaian 77% Meningkatka -
n petugas merasa keramahan tercapai n keramahan
masih waktu petugas, petugas,
kurang tunggu kemudian kemudian
lama menjelaskan menjelaskan
-prosedur tentang tentang
pelayana prosedur prosedur
n rujukan rujukan
≥ 80% 77% kesehata dengan sopan dengan
n seperti dan penuh sopan dan
rujukan kesabaran, penuh
yang sehingga tidak kesabaran,
berbelit- terjadi sehingga
belit kesalahpaham tidak terjadi
an antara kesalahpaha
petugas dan man antara
pasien petugas dan
pasien
9. Kepatuhan petugas Target - - - - - - - - -
sudah
melakukan
100% 100% terpenuhi
identifikasi dengan
benar
10 Kepatuhan Target - - - - - - - - -
100% sudah
melakukan 100%
terpenuhi
komunikasi efektif
11. Penyimpanan 100% 100% Target - - - - - - - - -
sudah
alfabetical atau
terpenuhi
berdasarkan kelas
34
terapi
(farmakologi) dan
pelabelan obat
high alert, LASA
dan kadaluarsa,
serta pelaksanaan
5 benar dalam
pemberian obat
12. Kebersihan Petugas - Banyak - Petugas 1. Petugas Sudah Capaian 15% 1. Petugas -
kurang dokumen mengerjakan merapikan melaksanakan merapikan
lingkungan
rapi dan yang banyak tempat kegiatan tempat
pelayanan kurang kerjanya tersebut. kerjanya
banyak laporan
diperluka 2. Petugas 2. Petugas
berdasarkan 5 R kertas sehingga
n masih meny- menyingkir
berseraka tersimpan membutuhk ingkirkan kan
n di apotek an kertas dokumen dokumen
yang banyak yang tidak yang tidak
100% 15%
dan diperlukan diperluka
dokumen 3. Pengusulan 3. Pengusulan
pengadaan pengadaan
pendukung
lemari lemari
kabinet se- kabinet
bagai tem- sebagai
pat kertas tempat
dan buku kertas dan
register buku
register
No Kegiatan UKP Target Capaian Analisa Masalah Perencanaan Pelaksanaan Hasil Tindak
Kegiat Lanj Ev
an ut alu
35
asi
Man Money Method Material Enviroment P D C A
1. Target - - - - - - - Terus -
Pelayanan sudah melaksanaka
5% 7%
konseling gizi tercapai n kegiatan
tersebut
2. Kelengkapan Target - - - - - - - - -
pengisian rekam 100% 100% sudah
medic tercapai
3. ≥ 80 Target - - - - - - - - -
kepuasan pasien 83%
% sudah
tercapai
4. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
petugas sudah
melakukan 100% 100% tercapai
identifikasi
dengan benar
5. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
melakukan 100% 100% sudah
komunikasi efektif tercapai
6. Kepatuhan Target - - - - - - - - -
prosedur sudah
100% 100%
pencegahan tercapai
penularan infeksi
7. Kebersihan 100% 21% Petugas - - Ruang Ruangan kecil 1. Petugas mer- Capaian masih Capaian 21% 1. Petugas -
lingkungan kurang penyimpa dan terbatas, apikan tem- dibawah target. merapikan
pelayanan rapi dan nanberka sehingga pat kerjanya tempat
berdasarkan 5 R s terkadang 2. Petugas kerjanya
banyak
dokumen penyimpanan meny- 2. Petugas
kertas kurang dokumen ingkirkan meny-
berseraka memadai tidak teratur dokumen ingkirkan
yang tidak dokumen
36
n diperlukan yang tidak
3. Pengusulan diperlukan
penambahan 3. Pengusu-
ruangan agar lan penam-
poli gizi dan bahan ru-
sanitasi da- angan agar
pat terpisah poli gizi
dan sani-
tasi dapat
terpisah
1. Konseling Sanitasi - - - - - - - - -
10% 0
2. Kelengkapan 100% Sudah - - - - - - - - -
100% mencapai
pengisian rekam
target
medic
3. kepuasan pasien ≥ 80 Keramaha - Pasien - - Meningkatkan - - - -
% n petugas merasa keramahan
100% masih waktu petugas,
kurang tunggu
lama
37
5. Kepatuhan 100% Sudah - - - - - - - - -
100% mencapai
melakukan
target
komunikasi efektif
6. Kepatuhan 100% Sudah - - - - - - - - -
mencapai
prosedur
100% target
pencegahan
penularan infeksi
7. Kebersihan 100% Petugas - - Ruang Ruangan kecil 1. Petugas Capaian masih Capaian 25% 1. Petugas -
lingkungan kurang penyimpa dan terbatas, merapikan dibawah target. merapikan
rapi dan nanberka sehingga tempat tempat
pelayanan
s terkadang kerjanya kerjanya
berdasarkan 5 R banyak
dokumen penyimpanan 2. Petugas 2. Petugas
kertas kurang dokumen menyingkirk menyingkir
berseraka memadai tidak teratur an dokumen kan
n yang tidak dokumen
diperlukan yang tidak
25% 3. Pengusulan diperlukan
penambahan 3. Pengusula
ruangan agar n
poli gizi dan penambah
sanitasi an ruangan
dapat agar poli
terpisah gizi dan
sanitasi
dapat
terpisah
38
MANAJEMEN
UMUM
Lokakarya Mini 10 7
tribulanan
1.
(lokmin
tribulanan)
Survei Keluarga 10 4
Sehat (12
2. Indikator
Keluarga Sehat)
Rencana program 10 4
mutu dan
4. keselamatan
pasien
Pengelolaan 10 4
risiko di
5.
Puskesmas
Pengelolaan 10 7
Pengaduan
6.
Pelanggan
Survei Kepuasan 10 7
Masyarakat dan
7. Survei Kepuasan
Pasien
Audit internal 10 0
8.
Rapat Tinjauan 10 7
9. Manajemen
39
Penyajian/ 10 4
updating data
10.
dan informasi
Manajemen
Peralatan dan
Sarana
Prasarana
Kelengkapan 10 4
SPA ( Sarana,
11.
Prasarana, Alkes)
Analisis data 10 4
ASPAK dan
12. rencana tindak
lanjut
Kalibrasi alat 10 4
13. kesehatan
Manajemen
Pelayanan
Kefarmasian
(Pengelolaan
obat, vaksin,
reagen dan
bahan habis
pakai)
Data dan 10 7
informasi
14. Pelayanan
Kefarmasian
40
41
6. HASIL PENCAPAIAN KESELAMATAN PASIEN
6.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Analisis masalah:
1.Jumlah Pasien yang berkurang
2. Pasien yang masuk ke ruangan tidak banyak jadi keselahan semakin sedikit
3. Masih terjadi kesalahan ketika pasien memiliki nama yang sama dan tidak ingat tanggal
lahirnya Dipastikan dengan alamat
6.4 Memastikan Lokasi Pembedahan Yang Benar, Prosedur Yang Benar, Pembedahan Pada
Pasien Yang Benar.
42
6.5 Mengurangi Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan
43
44
7. HASIL PENCAPAIAN PPI
Dari hasil pemantauan tim PPI ditemukan kejadian HAI's pada semester I tahun 2020 sebagai
berikut :
JANUARI 2020
NO NAMA UMUR REKAM LAMA LAMA LAMA TINDAKAN HAIs
MEDIS RAWAT INFUS CATETE LAIN
R
NIHIL
FEBRUARI 2020
NIHIL
MARET 2020
NIHIL
APRIL 2020
45
NO NAMA UMUR REKAM LAMA LAMA LAMA TINDAKAN HAIs
MEDIS RAWAT INFUS CATETE LAIN
R
NIHIL
MEI 2020
NIHIL
JUNI 2020
NIHIL
46
8. RENCANA PERBAIKAN MANAJEMEN (REKOMENDASI RTM)
1. Sosialisasi program kerja PPI, KP, K3 belum dilaksanakan
2. Penggunaan sterilisasi Autoclave (SOP, trial, pelaksanaan)
3. Sosialisasi APAR oleh tim K3
4. Review dokumen persiapan akreditasi
5. Pelaksanaan kegiatan inspeksi pogram kerja PPI, KP, K3 belum optimal dilaksanakan
6. Entry tepat waku aplikasi INM
7. Kaji banding 2022
8. Melakukan evaluasi respon time dan pelatihan pelayanan prima
9. KESIMPULAN
b. Perubahan RUK tahun 2021
c. Menyusun Indikator Prioritas Puskesmas Pelas.
d. Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Pelas baik administrasi manajemen, upaya
kesehatan masyarakat dan pelayanan klinis harus melaksanakan siklus PDCA (Plan Do Check
Action)
e. Citra Puskesmas Pelas harus ditingkatkan dengan mutu dan kinerja pelayanan yang baik.
10. PENUTUP
Berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ini dapat dilihat mutu dan kinerja pelayanan
Puskesmas Pelas. Diharapkan semua karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan
sesuai Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Puskesmas Pelas. Rekomendasi perbaikan dalam
peningkatan mutu agar dilakukan dan dilaksanakan.
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Pelas Ketua Mutu
47