RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

IDENTIFIKASI PROSES
RISK ASSESSMENT RANKING
RISIKO PRIORITAS RISIKO

NO Dampak yang ditimbulkan AREA / LOKASI

DETECTEBILITY / STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO
Probability / CURRENT Total Score
KATEGORI / DOMAIN RISIKO Impact (1-5)
likelihood (0-4) SYSTEM risk

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Peningkatan monitoring dan kordinasi antara petugas satu dengan
1 Pencurian Hilang Barang/aset Rumah sakit Semua area 4 2 1 8 yang lain, inventarisasi aset rumah sakit

Peningkatan monitoring, pengecekan rutin dan inventaris sarana dan

2 Pengrusakan sarana dan prasarana rusak semua area 1 4 2 8
prasarana
R. Perawatan, R. Poli
Kehilangan barang milik Peningkatan monitoring dan kordinasi antara petugas satu dengan
3 Kepercayaan menurun/hilang Jalan, R. Pendaftaran 4 3 2 24
karyawan/Pasien/pengunjung yang lain
dan kasir, IGD
Peningkatan monitoring dan kordinasi antara petugas satu dengan
Kehilangan kendaraan bermotor
4 Kepercayaan menurun/hilang Area Parkir 3 4 2 24 yang lain, pengaturan jalur keluar dan masuk kendaraan, pemberian
(karyawan/Pasien/pengunjung)
tiket parkir
Kerugian, aset (sarana dan Peningkatan monitoring dan kordinasi antara petugas satu dengan
5 Kehilangan sarana dan prasarana RS Semua area 1 4 1 4
prasarana hilang) yang lain, inventaris sarana dan prasarana

Diketahui oleh,
Kasie Pelayanan Penunjang Ketua Pokja MFK

Rosita, S.Kep, Ners Muhamad Faudji, SKM

NIP. 197111131993032004 10207319851114201507085
 RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

IDENTIFIKASI PROSES
RISK ASSESSMENT RANKING
RISIKO PRIORITAS RISIKO

NO Dampak yang ditimbulkan AREA / LOKASI

DETECTEBILITY / STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO
Probability / CURRENT Total Score
KATEGORI / DOMAIN RISIKO Impact (1-5)
likelihood (0-4) SYSTEM risk

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

R. Poli Rajal, Loket
1 Pelecehan Reputasi menurun Pendaftaran dan kasir, 1 3 3 9 Peningkatan penjagaan keamanan
IGD

R. Ranap, R. Poli Rajal,

Penganiayaan terhadap
2 Cidera, reputasi menurun Loket Pendaftaran dan 1 4 2 8 Peningkatan penjangaan keamanan terhadapa pasien
karyawan/Pasien/pengunjung
kasir, IGD

Bayi hilang, kepercayaan masyarakat

3 Penculikan Bayi R. Bersalin / R. Perina 2 4 1 8 peningkatan penjagaan keamanan
menurun
R. Poli Rajal, Loket
4 Penyanderaan Rumor buruk Pendaftaran dan kasir, 1 4 2 8 Peningkatan penjagaan keamanan
IGD
Area Parkir, IGD, Loket
Kekerasan pada
5 Cidera/Celaka Pendaftaran, Kasir, R. 4 3 2 24 Peningkatan penjagaan keamanan
Karyawan/Pasien/pengunjung
Ranap,

6 Keselamatan saat ada renovasi Cidera, prasarana rusak Lokasi Renovasi 3 2 1 6 Peningkatan monitoring pelaksanaan renovasi, safety briefing

Karyawan/Pasien/pengunjung
7 Lantai Licin Semua area 4 3 2 24 pemberian rambu-rambu awas lantai licin
jatuh/Cidera/celaka
Gangguan Kesehatan (gangguan
8 Pencahayaan dan kebisingan Semua area 1 4 2 8 Peningkatan Monitoring Sarana Prasarana gedung
pada pengindraan)
Bekerja sesuai SPO, menggunakan APD, desain tempat kerja yang
9 Paparan Radiasi Gangguan Kesehatan R. Radiologi 4 3 1 12
sesuai
10 Tersandung Pasien/Karyawan jatuh/celaka Semua area 4 3 3 36 pemberian rambu-rambu peringatan
11 Terpeleset Pasien/Karyawan jatuh/celaka Semua area 4 3 3 36 pemberian rambu-rambu peringatan
12 Tertimpa benda jatuh Pasien/Karyawan jatuh/celaka Semua area 4 3 3 36 pemberian rambu-rambu peringatan

Diketahui oleh,
Kasie Pelayanan Penunjang Ketua Pokja MFK

Rosita, S.Kep, Ners Muhamad Faudji, SKM

NIP. 197111131993032004 10207319851114201507085
 RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

IDENTIFIKASI STRATEGI MITIGASI /

RISK ASSESSMENT REDUKSI RISIKO
PROSES RISIKO RANKING PRIORITAS
RISIKO
Dampak yang
NO AREA / LOKASI
ditimbulkan
Probability / Impact DETECTEBILITY /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO Total Score risk
likelihood (0-4) (1-5) CURRENT SYSTEM

Bahan Beracun dan Berbahaya

Pemantauan periodik untuk

lab, gudang farmasi,
8
memastikan sejak dini risiko tidak
1 Ledakan /kebakaran B3 Ledakan/kebakaran Semua unit yg 1 4 2
menyimpan B3 terjadi, monitoring kondisi tempat
penyimpanan B3

Pemantauan periodik untuk

lab, gudang farmasi, memastikan sejak dini risiko tidak
Pencemaran
2 Tumpahan B3
lingkungan
Semua unit yg 3 2 2 12 terjadi, menyiapkan/mengadakan
menyimpan B3 spillkit, meminimalisir/mengisoli area
tumpahan B3

Pemantauan periodik untuk

lab, gudang farmasi, memastikan sejak dini risiko tidak
iritasi kulit/gangguan
3 Paparan B3
pernafasan
Semua unit yg 2 2 2 8 terjadi, menyediakan sarana dan
menyimpan B3 prasarana penanganan kedaruratan
paparan B3.

Pemantauan periodik untuk

memastikan sejak dini risiko tidak
lab, gudang farmasi,
9 terjadi, inventarisasi B3 serta
4 Penyalahgunaan B3 dan Limbah B3 kerugian Semua unit yg 1 3 3
menyimpan B3 melengkapi Logbook limbah B3 guna
pendataan Limbah B3 yang di
hasilkan

Diketahui oleh,
Kasie Pelayanan Penunjang Ketua Pokja MFK

Rosita, S.Kep, Ners Muhamad Faudji

NIP. 197111131993032004 10207319851114201507085

IDENTIFIKASI
PROSES RISIKO
NO
KATEGORI / DOMAIN RISIKO
Kebakaran
1 Ledakan gas O2
2 Ledakan gas Elpigi
3 Konsleting listrik
Genset over heating/kelebihan
4 kebakaran
beban
5 Bahan kimia mudah terbakar
Diketahui oleh,
Kasie Pelayanan Penunjang
Rosita, S.Kep, Ners
NIP. 197111131993032004
RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022
RISK ASSESSMENT
Dampak yang ditimbulkan AREA / LOKASI
RANKING STRATEGI MITIGASI /
Probability / Impact
DETECTEBILITY /
CURRENT SYSTEM Total score
PRIORITAS RISIKO REDUKSI RISIKO
likelihood (0-4) (1-5) risk
ledakan dan
Central gas medis, R. Ranap, R.
menimbulkan percikan 2 5 1 10 Pengecekaan rutin tekanan dan regulator
Ranap kebidanan, Critical Care, IGD
api
Pengecekaan rutin tekanan dan regulator,
ledakan dan kebakaran Dapur 2 5 2 20
pemasangan tabung gas sesuai SOP
Pengecekan rutin Instalasi Listrik, tidak
kebakaran Semua area 2 5 3 30
memberikan beban lebih pada sirkuit listrik
Penggunaan genset sesuiai dengan
Genset 2 4 2 16
kapasitas
Gudang farmasi, Laboratorium, RB,
R, Poli , R. Perawatan, IGD, OK, IGD Penyimpanan B3 sesuai ketentuan yang
kebakaran 1 4 2 8
berlaku
Ketua Pokja MFK
Muhamad Faudji, SKM
10207319851114201507085
 RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

IDENTIFIKASI
RISK ASSESSMENT
PROSES RISIKO
NO Dampak yang ditimbulkan AREA / LOKASI
RANKING
PRIORITAS
STRATEGI MITIGASI /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO
Probability /
likelihood
Impact DETECTEBILITY / Total Score RISIKO REDUKSI RISIKO
(1-5) CURRENT SYSTEM risk
(0-4)

Utilitas
Pengecekan rutin Instalasi Listrik, tidak
1 Konsleting Instalasi Listrik Kebakaran Semua area 2 5 3 30 memberikan beban lebih pada sirkuit
listrik

Penggunaan genset sesuai dengan

2 Genset Overload beban Kebakaran R. Genset 2 4 2 16
kapasitas

Pengecekaan rutin dan maintenance,

OK 4 2 4 32 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih

Pengecekaan rutin dan maintenance,

Laundry 4 1 3 12 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih

Pengecekaan rutin dan maintenance,

Dapur 4 1 3 12 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih
3 Suplai air mati Operasional terganggu
Pengecekaan rutin dan maintenance,
CSSD 4 1 3 12 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih

Pengecekaan rutin dan maintenance,

Poli Gigi 4 1 3 12 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih

Pengecekaan rutin dan maintenance,

Unit Pelayanan lainnya 4 1 3 12 Memiliki MOU Suppliyer Cadangan Air
Bersih
Perawatan instalasi air bersih dan air
4 Air Bersih terkontaminasi Pencemaran air bersih Semua area 1 3 3 9
limbah, pengujian rutin kualitas air
IGD, R. Ranap, R.Ranap
5 Instalasi gas medis bocor ledakan 2 5 2 20 Pengecekaan rutin tekanan dan regulator
RB, HCU, OK

6 Lift Rusak / Macet Mobilitas Pasien Terganggu Area Lantai 2 dan 3 4 1 1 4 Pengecekan rutin dan Maintenance

IGD, R. Ranap,R. Poli

Pelatihan Petugas, Pemasangan sesuai
7 Kesalahan pemasangan gas medis Kebocoran gas Jalan R.VK, HCU, OK, 1 5 1 5
SOP
Ambulance

8 Jaringan Telp mati Komunikasi Terputus Semua area 1 3 2 6 Pengecekan rutin dan Maintenance

Pengecekaan rutin kondisi panel dan

OK 4 2 1 8 instalasi listrik, Menyediakan jalur listrik
khusus area Critical
Alat Rusak, operasional Pengecekaan rutin kondisi panel dan
9 Suplai listrik mati
terganggu ICU 4 2 1 8 instalasi listrik, Menyediakan jalur listrik
khusus area Critical

Pengecekaan rutin kondisi panel dan

Unit Pelayanan lainnya 4 1 1 4
instalasi listrik
Kegagalan sistem pembuangan air Meluapnya Air Limbah, Pengecekaan rutin kondisi Sistem
10 Area Pelayanan dan IPAL 2 1 2 4
Limbah Pencemaran Lingkungan plumbing

Diketahui oleh,
Kasie Pelayanan Penunjang Ketua Pokja MFK

Rosita, S.Kep, Ners Muhamad Faudji, SKM

NIP. 197111131993032004 10207319851114201507085
 RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

IDENTIFIKASI
RISK ASSESSMENT
PROSES RISIKO

NO Dampak yang ditimbulkan AREA / LOKASI

RANKING PRIORITAS STRATEGI MITIGASI /
Probability /
Impact DETECTEBILITY /
RISIKO
REDUKSI RISIKO
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood CURRENT SYSTEM Total score risk
(1-5)
(0-4)

Tanggap Darurat bencana

Kerusakan sarana dan
1 Gempa bumi
prasarana,luka-luka, kematian
Pelatihan/ simulasi penanggulangan
semua area 2 5 2 20 gempa bumi, Melakukan penanganan
sesuai SOP Tanggap darurat bencana

Kerusakan sarana dan Melakukan penanganan sesuai SOP

2 Banjir lantai 1, area luar 1 3 2 6
prasarana Rumah Sakit, Tanggap darurat bencana

Reputasi, Traumatic pasien Melakukan penanganan sesuai SOP

3 Ancaman bom semua area 1 5 2 10
dan karyawan Tanggap darurat bencana

Kerusakan sarana dan Melakukan penanganan sesuai SOP

4 Huru – hara area luar, parkiran 1 3 2 6
prasarana , luka-luka Tanggap darurat bencana
 RISK REGIST

NO Daftar Peralatan Medis IDENTIFIKASI RISIKO Dampak yang ditimbulkan

Gangguan
Terhadap Pasien
operasional
Tersengat arus listrik dari alat / Arus
1 AED Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan
Tersengat arus
Terhadap Tenaga Medis
listrik dari alat

kesalahan
diagnosa,
Terhadap Pasien
Hasil pengukuran alat tidak akurat, Tersengat arus
Kegagalan sistem alat saat digunakan, listrik dari alat
2 Alat Mata
Tersengat arus listrik dari alat / Arus Tersengat arus
Bocor listrik dari alat,
Terhadap Tenaga Medis
Gangguan
operasional
kegagalan
peralatan dapat
menyebabkan
Terhadap Pasien
kematian,
Tersengat arus listrik dari alat / Arus Tersengat arus
3 Anastesi Mesin + Vaporizer Bocor, Kegagalan sistem alat saat listrik dari alat
digunakan

Tersengat arus
Terhadap Tenaga Medis
listrik dari alat

kesalahan
Terhadap Pasien
diagnosa
Hasil pengukuran alat tidak akurat,
4 Audiometri
Kegagalan sistem alat saat digunakan
Gangguan
Terhadap Tenaga Medis
operasional

Hasil Steril Tidak

Terhadap Pasien
Akurat
Tersengat arus listrik dari alat / Arus
5 Autoclave Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat

kesalahan
Terhadap Pasien
diagnosa
Hasil pengukuran alat tidak akurat,
6 Autorefraktor
Kegagalan sistem alat saat digunakan
Gangguan
Terhadap Tenaga Medis
operasional

menyebkan
7 Babypuff Kegagalan sistem alat saat digunakan Terhadap Pasien
cidera
 kesalahan
Terhadap Pasien
diagnosa
Hasil pengukuran alat tidak akurat,
8 Biometri
Kegagalan sistem alat saat digunakan
Gangguan
Terhadap Tenaga Medis
operasional

Terhadap Pasien Hasil tidak sesuai

Tersengat arus listrik dari alat / Arus
9 Biosafety Cabinet Class II A2 Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan Tersengat arus
listrik dari alat,
Terhadap Tenaga Medis
Gangguan
operasional
Gangguan
operasional,
Terhadap Pasien
Tersengat arus
Tersengat arus listrik dari alat / Arus listrik dari alat
10 Blanket wamer Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat

Gangguan
Terhadap Pasien
operasional
Kegagalan sistem alat saat digunakan,
11 Blood warmer Tersengat arus listrik dari alat / Arus
Bocor Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat

Gangguan
Terhadap Pasien operasional,
Kegagalan sistem alat saat digunakan, kesalahan hasil
12 Centrifuge Tersengat arus listrik dari alat / Arus
Bocor Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat

Gangguan
Terhadap Pasien
operasional
13 Chart Projector Kegagalan sistem alat saat digunakan
Gangguan
Terhadap Tenaga Medis
operasional

Gangguan
Terhadap Pasien
operasional
Tersengat arus listrik dari alat / Arus
14 CPAP Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat
Gangguan
operasional,
Tersengat arus
Terhadap Pasien
listrik dari alat,
Tersengat arus listrik dari alat / Arus kesalahan
15 CTG Bocor, Kegagalan sistem alat saat diagnosa
digunakan
Gangguan
operasional,
Terhadap Tenaga Medis
Tersengat arus
listrik dari alat
 Gangguan
Terhadap Pasien
operasional

Tersengat arus listrik dari alat / Arus

16 Defibrilator Bocor, Kegagalan sistem alat saat
digunakan
RISK REGISTER RSUD KALIDERES TAHUN 2022

RISK ASSESSMENT

AREA / LOKASI DETECTEBILITY / CURRENT

Probability / SYSTEM
Impact (1-5)
likelihood (0-4)

3 2 2

HCU, Ambulance

1 1 2

2 2 2

Poli Rawat Jalan (THT & Audiometri)

1 1 2

1 2 2

Kamar Operasi

1 1 2

3 2 2

Poli Rawat Jalan (THT & Audiometri)

1 1 2

3 2 2

CSSD

2 1 2

2 2 2

Poli Rawat Jalan (Poli Mata)

1 1 2

Perina & Ruang Bersalin 3 2 2

 2 2 2

Poli Rawat Jalan (Poli Mata)

1 1 2

2 2 2

Laboratorium

1 1 2

3 2 2

Kamar Operasi, HCU

1 1 2

2 2 2

HCU

1 1 2

2 2 2

Laboratorium

1 1 2

2 2 2

Poli Rawat Jalan (Poli Mata)

1 1 2

2 2 2

Perina

1 1 2

2 2 2

Ruang Bersalin

1 1 2
 2 2 2

IGD, Kamar Operasi

 STRATEGI MITIGASI /
K ASSESSMENT
REDUKSI RISIKO

RANKING
PRIORITAS RISIKO
Total score
risk

12
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

4
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP

12
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

12
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
4

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan

12
alat sesuai SOP
8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

12
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

8
Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan
alat sesuai SOP
2

Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan

alat sesuai SOP

2
8

Pemeliharaan dan kalibrasi, Penggunaan

alat sesuai SOP