Program Audit Internal Tahun 2020

UPTD Puskesmas Kemangkon

Bulan
No Unit yang akan di Audit
Jan Feb Maret Apr Mei
1 UKP
- Pelayanan Farmasi (Kesalahan
Identitas) v v
- Pelayanan Laboratorium
(Pengelolaan Reagen) v v
- Pelayanan Pendaftaran (Kesalahan
Identitas) v
- Pelayanan Laboratorium
(Pelaksanaan PMI dan PME) v
- Pelayanan Farmasi (Lama waktu
tunggu) v

2 ADMEN
- Tata Naskah

3 UKM
- TB
nal Tahun 2020
Kemangkon

Bulan
Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des

v v

v v
 Skala Prioritas Permasalahan
UPTD PUSKESMAS KEMANGKON

Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total

UKP

Pelayanan
Pendaftaran

1. Kesalahan Identitas 28 23 21 27 99

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 16 22 16 18 72
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 36 22 25 34 117

2. Lamanya Waktu
Tunggu 21 20 19 22 82
Pelayanan
Laboratorium

1. Pengelolaan Reagen 31 19 36 32 118

2. Pelaksanaan PMI
dan PME 19 23 18 22 82

ADMEN
Tata Naskah
- Ketidaksamaan
Dokumen yang ada 6 8 7 4 25

1. Tensimeter mudah
rusak 3 4 2 7 16

UKM
ASI Ekskusif

- Rendahnya Cakupan
ASI Eksklusif 7 6 7 8 28
- Rendahnya Kadarzi 5 5 6 7 23
TB
1. Rendahnya
Penemuan Kasus Baru
TB 5 8 8 8 29
2. Kepatuhan Minum
Obat Pasien TB 7 7 7 7 28
 Skala Prioritas
- Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total
UKP

Pelayanan Pendaftaran
1. Kesalahan Identitas 7 3 5 5 20

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 4 5 3 2 14
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 6 2 5 7 20
2. Lamanya Waktu
Tunggu 4 2 4 6 16
Pelayanan
Laboratorium

1. Pengelolaan Reagen 6 2 7 5 20
2. Lamanya Waktu
Tunggu 4 2 3 3 12

UKM
1. ASI Ekskusif
2. TB
3. Pelayanan Lansia
 Skala Prioritas
- Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total
UKP

Pelayanan Pendaftaran
1. Kesalahan Identitas 7 5 7 7 26

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 4 7 6 5 22
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 7 4 5 7 23
2. Lamanya Waktu
Tunggu 4 7 3 3 17
Pelayanan
Laboratorium
1. Pengelolaan Reagen 7 4 7 7 25
2. Lamanya Waktu
Tunggu 4 7 3 4 18

UKM
1. ASI Ekskusif
2. TB
3. Pelayanan Lansia
 Skala Prioritas
- Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total

UKP

Pelayanan Pendaftaran
1. Kesalahan Identitas 2 4 2 3 11

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 3 2 2 3 10
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 7 6 5 6 24

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 7 4 5 5 21
Pelayanan
Laboratorium

1. Pengelolaan Reagen 7 4 7 6 24
2. Lamanya Waktu
Tunggu 5 8 4 7 24

UKM
1. ASI Ekskusif
2. TB
3. Pelayanan Lansia
 Skala Prioritas
- Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total
UKP
Pelayanan Pendaftaran
1. Kesalahan Identitas 6 6 3 7 22

2. Lamanya Waktu
Tunggu 3 6 3 5 17
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 8 5 3 7 23

2. Lamanya Waktu
Tunggu 3 4 5 5 17
Pelayanan
Laboratorium

1. Pengelolaan Reagen 4 5 7 6 22
2. Lamanya Waktu
Tunggu 3 4 5 5 17

UKM
1. ASI Ekskusif
2. TB
3. Pelayanan Lansia
 Skala Prioritas
- Unit Yang Diaudit High Risk High Volume High Cost Problem Prone Total
UKP

Pelayanan
Pendaftaran

1. Kesalahan Identitas 6 5 4 5 20

2. Lamanya Waktu
Tunggu Pendaftaran 2 2 2 3 9
Pelayanan Farmasi
1. Kesalahan Identitas 8 5 7 7 27

2. Lamanya Waktu
Tunggu 3 3 2 3 11
Pelayanan
Laboratorium

1. Pengelolaan Reagen 7 4 8 8 27
2. Lamanya Waktu
Tunggu 3 2 3 3 11

UKM
1. ASI Ekskusif
2. TB
3. Pelayanan Lansia
 RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UPTD PUSKESMAS KEMANGKON

NO Unit / Sasaran Audit Auditor Kegiatan / Sasaran Standar / Kriteria

yang diaudit yang menjadi acuan
AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
MAS KEMANGKON

Tempat
Metode Tgl Audit I Tgl Audit II
Pelaksanaan