Otorisasi:

PT KENCANA HIJAU KETENTUAN

BINALESTARI AUDIT INTERNAL
Tgl:

Tujuan:
Internal audit bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasi perusahaan dalam semua
aspek yang dapat mempengaruhi mutu produk dan sistem distribusi. Internal audit bukan
hanya untuk mencari kesalahan/kelemahan yang ada, tapi lebih utama untuk mencari cara
pencegahan dan mengatasi masalah secara efektif. Prosedur ini bertujuan agar sistem internal
audit dapat:

a. Mengevaluasi fasilitas distribusi dan operasinya apakah sesuai dengan pedoman dan
menemukan kekurangan yang harus diperbaiki.
b. Melaksanakan internal audit teratur dan sistematis untuk mengevaluasi apakah semua
aspek dalam operasi distribusi dan pengawasan mutu memenuhi pedoman yang sudah
ditetapkan perusahaan.

Ruang Lingkup:

1. Manajemen mutu
2. HRD
3. Bangunan dan peralatan
4. Dokumentasi
5. Recall

Penanggung Jawab:

Tim internal audit

Prosedur:

1. Siapkan jadwal dan area yang akan diaudit.

2. Audit dilakukan setiap 6 bulan.
3. Tentukan tim yang akan melaksanakan internal audit.
4. Siapkan daftar periksa.
5. Catat semua temuan pada daftar periksan internal audit.
6. Kelompokkan temuan ke dalam tingkat kekritisan.
7. Buat laporan temuan dan rekomendasi rencana perbaikan dan tindak lanjut.
8. Siapkan daftar dan rencana perbaikan laporan internal audit dalam corrective action
preventive action (CAPA).

PT Kencana Hijau Binalestari

Binuang
Kab. Polman – Sulawesi Barat No. Dok: ……………………………
 Otorisasi:
PT KENCANA HIJAU KETENTUAN
BINALESTARI AUDIT INTERNAL
Tgl:

9. Tentukan timeline (waktu yang dibutuhkan dalam pemenuhan CAPA) dan PIC
temuan yang menjadi masalah.
10. Bagikan laporan kepada kepala bagian yang bersangkutan.
11. Laporkan semuanya kepada kepala tim untuk melakukan perbaikan.
12. Cantumkan bukti perbaikan jika telah dilakukan perbaikan pada laporan internal audit
dalam CAPA.
13.

PT Kencana Hijau Binalestari

Binuang
Kab. Polman – Sulawesi Barat No. Dok: ……………………………
 Otorisasi:
PT KENCANA HIJAU KETENTUAN
BINALESTARI AUDIT INTERNAL
Tgl:

FORMAT DAFTAR PERIKSA INTERNAL AUDIT

Daftar Periksa Internal Audit

No Aspek Detail Tingkat Kekritisan Nilai Catatan Keterangan

Tim Internal Audit Tim Internal Audit Yang Menerima

Diketahui oleh,

PT Kencana Hijau Binalestari

Binuang
Kab. Polman – Sulawesi Barat No. Dok: ……………………………
 Otorisasi:
PT KENCANA HIJAU KETENTUAN
BINALESTARI AUDIT INTERNAL
Tgl:

Format Laporan Internal Audit

N Aspe Tingkat Nilai Temuan Penyeba CAP Timelin PI Bukti

o k Kekritisa pada dan b A e C Perbaika
Detail n Maping Observas n
Tangga i
l

Mengetahui, Penanggung Jawab,

Disposisi Nama Jabatan Paraf

Dibuat Oleh M. Syarifudin R&D Staff
Diperiksa Oleh Achmad Bactiar R&D Head
Disetujui Oleh Tami Abadi Tios Direktur

PT Kencana Hijau Binalestari

Binuang
Kab. Polman – Sulawesi Barat No. Dok: ……………………………