CHECK LIST AUDIT FASILITAS PEMASOK (SUPPLIER)

1. Nama Pemilik : Joshua E. Lesmana

2. Nama Perusahaan : PT. Inti Gemilang Berjaya
3. Alamat Fasilitas : jl. BSD Barat Raya Ruko Icon Business Park, Blok B No. I l, Kel Sampora, Tangerang,
Banten 15345 Indonesia

4. Nama Produk : Daging Ayam BLP (Paha Boneless)

5. Nama Bahan dan Produsennya :

Contoh:

No Bahan Produsen Asal Negara

1 Daging Ayam BLP RPA CV. Ayam Super Indonesia

…dst.
 Pertanyaan Kesesuaian* Keterangan Panduan
Pemeriksaan
Pembelian Bahan: S TS TR

a. Pembelian dilakukan secara √ Surat Keterangan No. Auditor internal

konsisten terhadap bahan dengan 1401/IGB-Surat memeriksa
Pernyataan vendor / XII- mekanisme
brand/produsen/RPH tertentu pembelian bahan
22
sesuai yang diinformasikan oleh oleh pemasok dan
pemasok (dinyatakan dalam surat bukti pembelian
konsistensi) bahan untuk
produk yang
b. Pemasok selalu memastikan √ Memiliki sertifikat RPA dipasok ke
kehalalan bahan baku yang dibeli perusahaan. Jika
pembelian tidak
(misalnya memastikan logo halal sesuai dengan
pada kemasan atau memiliki daftar bahan (point
sertifikat halal bahan) nomor 5), catat
sebagai TS dan
c. Tersedia bukti pembelian, seperti √ Purchase Order dan tuliskan bahan
nota pembelian Surat Jalan pemesanan tersebut di kolom
ayam dari CV ayam keterangan
super
d. Jika ada bukti pembelian, bukti √ PO dan SJ pemesanan
tersebut disimpan untuk jangka ayam dari CV ayam
waktu tertentu super

Proses Produksi
Auditor memeriksa
a. Tersedia bukti produksi? √ catatan produksi
Produksi dan untuk produk yang
Note: kemas atau label ulang pengemasan langsung dipasok ke
termasuk aktivitas produksi dari CV ayam super perusahaan. Jika
produksi
b. Bukti produksi menunjukkan √ PO dan Surat jalan dari menggunakan
bahwa produksi secara konsisten CV Ayam Super bahan di luar
hanya menggunakan bahan daftar bahan (point
sesuai yang diinformasikan nomor 5), catat
sebagai TS dan
tuliskan bahan
tersebut di kolom
keterangan
Fasilitas Produksi
Fasilitas ini mencakup semua fasilitas yang digunakan dalam proses produksi sejak penyiapan bahan,
proses utama, fasilitas pencucian, hingga penyimpanan produk
a. Fasilitas produksi bersifat √ Hanya Memproduksi Untuk fasilitas
khusus untuk memproduksi Daging Halal yang tidak bersifat
khusus, auditor
produk yang dipasok ke memeriksa apakah
perusahaan fasilitas produksi
Jika TIDAK jelaskan digunakan secara
peruntukan fasilitas produksi bergantian untuk
menangani babi
selain menangani produk yang atau bahan turunan
dipasok ke perusahaan, babi. Jika IYA,
misalnya untuk memproduksi maka tulis sebagai
produk lain atau untuk masak TS dan jelaskan
 makanan keluarga dalam kolom
keterangan.
b. Jika fasilitas tidak besifat khusus √ Khusus Produksi halal
(halal dedicated), pemasok
menjamin tidak ada daging babi
atau bahan turunan babi yang
ditangani di fasilitas tersebut
c. Khusus daging, tempat √ Khusus Produksi dan Jika freezer/chiller
penyimpanan dan pengangkutan Mensuply daging halal untuk daging
dingin (chiller/freezer), hanya digunakan
digunakan untuk menyimpan bersamaan dengan
daging yang tidak
daging yang memiliki sertifikat
bersertifikat halal
halal maka tulis sebagai
TS dan jelaskan
dalam kolom
keterangan.
Ketelusuran Produk
a. Tersedia bukti pengiriman √ Purchase order dan surat Auditor memeriksa
produk jalan bukti ketelusuran
untuk membuktikan
b. Produk dapat ditelusuri √ Dapat ditelusur sesuai produk dapat
menggunakan bahan dan tanggal penerimaan dan ditelusuri
fasilitas sesuai yang PO menggunakan
diinformasikan bahan dan fasilitas
Jelaskan cara penelusuran! sesuai dengan yang
diinformasikan.
Jika produk tidak
dapat ditelusuri
maka tulis sebagai
TS dan jelaskan
dalam kolom
keterangan.

*Kesesuaian diisi dengan tanda check list (). S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, TR = Tidak Relevan.

Hari/Tanggal Audit : Selasa 20 Desember 2022

Auditor Auditi
Fauzan Hanif