KWITANSI

No. pada s.p.j

No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.01

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

Uang Sejumlah Rp. : 600.000,- Enam Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Kecamatan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pembinaan UKS
Dan Pelatihan Dokter Kecil ke SDN 01 Sitiung Program Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
(DAK Non Fisik) Pada Bulan Mei 2018 A/n. Yosi Angriani, Amd. Keb DKK

Setuju dibayar Sitiung I, Mei 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dr. Ridia Dityarika Nama Terang : Yosi Angriani, Amd. Keb
dalam keadaan baik dan telah dibukukan Nip. 19840405 201001 2042 Alamat : Koto Agung
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar
inventaris/stock
No……………………Tgl………………….. Lunas dibayar Diketahui Oleh
Oleh………………………………………… Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN UKS DAN PELATIHAN DOKTER KECIL
KE SDN 01 SITIUNG BULAN MEI 2018

TANGGAL TANGGAL JUMLAH JUMLAH JUMLAH NOMER TANDA

NO NAMA TUJUAN
BERANGKAT KEMBALI HARI OH (Rp) TERIMA (Rp) REKENING TANGAN
1 drg. Titit Rahmi 5/3/2018 5/3/2018 SDN 01 SITIUNG 1 75,000 75,000 14050210030453

2 Yosi Angriani, Amd. Keb 03,12/05/2018 03,12/05/2018 SDN 01 SITIUNG 2 75,000 150,000 14050210030580

3 Martha Romany 03,12/05/2018 03,12/05/2018 SDN 01 SITIUNG 2 75,000 150,000 14050210030428

4 Linda Nofitry, Amd. Keb 03,12/05/2018 03,12/05/2018 SDN 01 SITIUNG 2 75,000 150,000 14050210030568
5 Goura Genny P, Amd. Keb 5/3/2018 5/3/2018 SDN 01 SITIUNG 1 75,000 75,000 14050210030908
Jumlah 8 600,000
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.0.00.0.00.01.09.1.02.02.2.02.33.5.1.2.04.01.0003

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Uang Sejumlah Rp. : 1.750.000 Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Kecamatan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan
Pemasangan Stiker P4K Nagari Sungai Duo dan Nagari Sitiung Program Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK Non Fisik) Pada Bulan Februari 2022 A/n. Anita Wahyuni Kasman, Amd.Keb Dkk

Setuju dibayar Sitiung I, Februari 2022

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dr. Dwinanda Emira Nama Terang : Anita Wahyuni Kasman, Amd.Keb
dalam keadaan baik dan telah dibukukan NIP. 19790724 200701 2 004 Alamat : Koto Agung
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar
inventaris/stock
No……………………Tgl………………….. Lunas dibayar Diketahui Oleh
Oleh………………………………………… Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rika Dewi Puspa Ningrum, AMKG Murniati, S.ST

Nip.19830926 200312 2 002 Nip.19760417 200501 2 009
 TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PEMASANGAN STIKER P4K
BULAN FEBRUARI 2022

NO NAMA TANGGAL TANGGAL TUJUAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH NOMOR

BERANGKAT KEMBALI HARI OH (Rp) TERIMA (Rp) REKENING

Anita Wahyuni Kasman,

1. 02/02/2022 02/02/2022 Jr. Koto Agung Kiri 1 80.000 80.000 14050210030890
Amd.Keb

2. Nora Jeni Anggola, Amd.Keb 02/02/2022 02/02/2022 Jr. Koto Agung Kiri 1 70.000 70.000 14050210030635

3. Surya Darna, Amd.Keb 03/02/2022 03/02/2022 Jr. Pulai 1 80.000 80.000 14050210031071

4. Darmaningsih, Amd.Keb 03/02/2022 03/02/2022 Jr. Pulai 1 70.000 70.000 14050210058710

5. Indra Ramadani, Amd.Keb 03/02/2022 03/02/2022 Jr. Koto Daulat 1 70.000 70.000 14050210030817

Jr. Koto
Daulat,Jr.Piruko
Selatan,Jr.Piruko
03,04,05,08,10,11 03,04,05,08,10 Utara,Jr.Taluak
6. Eka Santia Dewi, Amd.Keb ,12,16 dan ,11,12,16 dan Sikai,Jr.Sitiung 8 70.000 560.000 14050210030623
18/02/2022 18/02/2022 Tengah,Jr.Padang
Sidondang,Jr.Koto
Agung Kanan dan
Jr.Sitiung Koto

7. Isradeli, Amd.Keb 04/02/2022 04/02/2022 Jr. Piruko Selatan 1 80.000 80.000 14050210030295

8. Fety Fatimah, Amd.Keb 05/02/2022 05/02/2022 Jr.Piruko Utara 1 80.000 80.000 14050210030593

9. Nenen Wildayanti, Amd.Keb 05/02/2022 05/02/2022 Jr. Sungai Duo 1 70.000 70.000 14050210030659

10. Lussy Primayanti, S.Tr. Keb 05/02/2022 05/02/2022 Jr. Sungai Duo 1 70.000 70.000 14050210035901

11. Vellia Putri, Amd.Keb 08/02/2022 08/02/2022 Jr.Taluak Sikai 1 80.000 80.000 14050210031044

12. Piping Ojki Savitri, Amd.Keb 09/02/2022 09/02/2022 Jr. Lawai 1 70.000 70.000 14050210023231

Dwi Ana Purnama Sari,

13. 09/02/2022 09/02/2022 Jr. Lawai 1 70.000 70.000 14050210030647
Amd.Keb

14. Sutriyeneng, Amd.Keb 10/02/2022 10/02/2022 Jr. Sitiung Tengah 1 70.000 70.000 14050210030831

Linda Novitry Fahmi, Jr. Padang

15. 11/02/2022 11/02/2022 1 90.000 90.000 14050210030908
Amd.SKM Sidondang

Jr. Koto Agung

16. Arista Melani, Amd.Keb 12/02/2022 12/02/2022 1 70.000 70.000 14050210031080
Kanan

17. Eri Zurianti, Amd.Keb 18/02/2022 18/02/2022 Jr.Sitiung Koto 1 70.000 70.000 71050220044193

Jumlah 24 1.750.000
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.560.000,- Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja konsumsi dalam rangka lokmin bulanan Unit Layanan Puskesmas Sitiung I
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 1 Februari 2018
A/n. Kantin Sederhana (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I 16 Januari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devy Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.300.000,- Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Germas Puskesmas Sitiung I di Nagari
Sungai Duo program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 3 Februari 2018
A/n. Kantin Sederhana (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I 5 Februari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devy Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.820.000,- Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Lokmin Lintas sektor Puskesmas Sitiung I
di GPU Sitiung program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal
28 Februari 2018 A/n. Kantin Sederhana (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Februari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devy Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.560.000,- Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja konsumsi dalam rangka lokmin bulanan Unit Layanan Puskesmas Sitiung I
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 1 Februari 2018
A/n. Kantin Sederhana (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Februari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devy Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.560.000,- Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja konsumsi dalam rangka lokmin bulanan Unit Layanan Puskesmas Sitiung I
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 3 Maret 2018
A/n. Kantin Sederhana (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Maret 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devy Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 400.000,- Empat Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja snack dalam rangka Pemeriksaan PTM di Kecamatan Sitiung
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 26 Januari 2018
A/n. Misnawati (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Januari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Misnawati
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 400.000,- Empat Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja snack dalam rangka Pemeriksaan PTM di Kecamatan Sitiung
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 2 Februari 2018
A/n. Misnawati (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Februari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Misnawati
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 400.000,- Empat Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja snack dalam rangka Pemeriksaan PTM di Kecamatan Sitiung
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 1 Maret 2018
A/n. Misnawati (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Maret 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Misnawati
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 400.000,- Empat Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja snack dalam rangka Posyandu Remaja di Nagari Sungai Duo
program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik) pada tanggal 8 Maret 2018
A/n. Misnawati (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Maret 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Misnawati
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 144.000,- Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran Biaya belanja snack dalam rangka Pembinaan Kader Posyandu dan Dasawisma
ke Posyandu Flamboyan program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik)
Pada tanggal 5 Januari 2018 A/n. Jihan Catering dan Cake (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Januari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Ana.
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 1.170.000,- Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya belanja konsumsi dalam rangka Pelatihan Natural Leader di Jorong Teluk Sikai
Pada tanggal 14 Maret 2018 Program Bantuan Operasional Puskesmas (DAK Non Fisik)
A/n. Kantin Sederhana.

Setuju dibayar Sitiung I Maret 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devi Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.02

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Tahun 2018

Uang Sejumlah Rp. : 160.000,- Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya belanja Snack dalam rangka Pemicuhan STBM di Jorong Teluk Sikai
Pada tanggal 26 Maret 2018 Program Bantuan Operasional Puskesmas (DAK Non Fisik)
A/n. Kantin Sederhana.

Setuju dibayar Sitiung I Maret 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Nama Terang : Devi Melya
inventaris/stock Alamat : Koto Agung
No……………………Tgl…………………..
Oleh………………………………………… Lunas dibayar Diketahui Oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.01

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

Uang Sejumlah Rp. : 400.000,- Empat Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Pembayaran biaya belanja penggandaan blanko penjaringan kesehatan lansia di Nagari Sungai Duo
dan Nagari Sitiung program bantuan operasional kesehatan puskesmas (DAK Non Fisik)
pada tanggal 5 Januari 2017 A/n. Toko Seti Aji (Faktur Terlampir)

Setuju dibayar Sitiung I Januari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima
dalam keadaan baik dan telah dibukukan dr. Dwinanda Emira Nama Terang : Sri Witati, Amd.KG
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar Nip. 19790724 200701 2004 Alamat : Koto Agung
inventaris/stock
No……………………Tgl………………….. Lunas dibayar Diketahui Oleh
Oleh………………………………………… Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008
-
 KWITANSI
No. pada s.p.j
No……… No. Rek.1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.01

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Sitiung I Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

Uang Sejumlah Rp. : 300,000 Tiga Ratus Ribu Rupiah

Sebab dari : Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi BOK ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya pada Bulan April 2016 A/n. Sri Witati, Amd.KG

Setuju dibayar Sitiung I Januari 2018

Diterima ……………. Kuasa Pengguna Anggaran Yang terima
Dibayar…………………. tgl………..
Dibukukan tgl……………………
No. Folio Buku Kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dr. Dwinanda Emira Nama Terang : Sri Witati, Amd.KG
dalam keadaan baik dan telah dibukukan Nip. 19790724 200701 2004 Alamat : Koto Agung
sebagai barang inventaris/stock dalam daftar
inventaris/stock
No……………………Tgl………………….. Lunas dibayar Diketahui Oleh
Oleh………………………………………… Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sri Witati, Amd.KG Wahyu Yenita, SKM

Nip.19820605 200501 2008 Nip.19850125 201101 2008