Pada SPJ
No.Rek.1.02.01.2.10.5.1.02.04.01.0003
KUITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas Jua Gaek Tahun Anggaran 2021
Sebab dari : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Wildawati, Amd.Keb Jabatan Bendahara Pengeluaran ke Bank Nagari
Capem Arosuka Dalam rangka Pengambilan Dana Operasional Puskesmas pada tanggal 19 April 2021, sesuai
dengan SPPD terlampir dengan rincian sebagai berikut :
1 hr x Rp.150.000,- = Rp 150,000
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima SILVIA FEBRINA, SKM Nama terang : Wildawati, Amd.Keb
dalam keadaan baik dan telah dibukukan NIP.19831002 201503 2 001 Alamat terang : Cupak
sebagai barang inventaris/stock Lunas tgl………….
Lunas dibayar :
Bendahara Pengeluaran Telah diperiksa oleh PPK
No…………..tgl…………..
Oleh
WILDAWATI, Amd.Keb SOFINAR, SKM
NIP.19760728 201001 2 007 NIP. 19680126 199003 2 004
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas Jua Gaek Tahun Anggaran 2021
Sebab dari : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. Wildawati, Amd.Keb Jabatan Bendahara Pengeluaran ke Bank Nagari
Capem Arosuka Dalam rangka Pengambilan Dana Operasional Puskesmas pada tanggal 19 April 2021, sesuai
dengan SPPD terlampir dengan rincian sebagai berikut :
1 hr x Rp.150.000,- = Rp 150,000
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima SILVIA FEBRINA, SKM Nama terang : Wildawati, Amd.Keb
dalam keadaan baik dan telah dibukukan NIP.19831002 201503 2 001 Alamat terang : Cupak
sebagai barang inventaris/stock Lunas tgl………….
Lunas dibayar :
Bendahara Pengeluaran Telah diperiksa oleh PPK
No…………..tgl…………..
Oleh
WILDAWATI, Amd.Keb SOFINAR, SKM
NIP.19760728 201001 2 007 NIP. 19680126 199003 2 004
Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
md.Keb
1 2 001
:
s Kegiatan
md.Keb
1 2 001
:
s Kegiatan
, Apt
2 2 005