2.

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJASA
Jl. Raya Arjasa-Arjasa No. 2 Arjasa69491 Telp 0327- 311118
E- mail :puskesmasarjasa@yahoo.com
SUMENEP

CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI

TANGGAL SELESAI
URAIAN TEMUAN AUDITOR PERBAIKAN
PoliUmum 1. Dasar hukum Pedoman Ermayati 1. Dasar hokum Pedoman Internal/ eksternal dan Kebijakan
Internal/ eksternal dan Amd.Keb sudah ada
Kebijakan tidak ada
2. Sop tidak ada 2. Sop sudah ada
3. SDM (Bukti pelatihan
petugas) belum ada 3. SDM (Bukti pelatihan petugas) sudah ada
4. Perencanaan (menyusun
Program Pelayanan 4. Perencanaan (menyusun Program Pelayanan klinis) sudah
klinis) tidak ada di susun ada
5. Pengorganisasian
(worshop) tidak ada 5. Pengorganisasian (worshop) sudah ada
6. Pemantauan /Evaluasi
tidak di jalankan 6. Pemantauan /Evaluasi tidak sudah di jalankan
7. Grafik tidak ada
7. Grafik sudah ada
Apotik 1. Dasar hokum nakes yang
mempunyai kewenangan
anastesi dasar belum ada
2. SOP belum lengkap
3. Belum ada dokumen yang
mengenai jumlah dan
petugas UPU untuk
prosedur keslamatan dan
keamanan kerja
4. Bagan alir belum ada
5. Hak dan kewajiban belum
di pasangkan
6. Grafik belum ada
Imsan wahyudi. 1. Dasar hokum nakes yang mempunyai kewenangan anastesi
S, Kep, Ns dasar sudah ada
2. SOP belum sudah lengkap
3. Sudah ada dokumen yang mengenai jumlah dan petugas
UPU untuk prosedur keslamatan dan keamanan kerja
4. Bagan alir sudah ada
5. Hak dan kewajiban sudah di pasangkan
6. Grafik sudah ada

UKM Poli Gizi 1. SOP belum lengkap Endah widiyanti. 1. SOP sudah lengkap
2. Belum ada rencana kaji Amd, Keb 2. Sudah ada rencana kaji banding maslah gizi
banding maslah gizi 3. Sudah ada grafik
3. Belum ada grafik 4. Sudah ada visi misi puskesmas
4. Belum ada visi misi puskesmas 5. Pencatatan manajemen sudah lengkap
5. Pencatatan manajemen belum 6. Evaluasi kinerja program sudah berjalan
lengkap
6. Evaluasi kinerja program belum
berjalan

Laboratorium 1. Dasar hokum SK / pedoman Fawaid. S, Kep, 1. Dasar hokum SK / pedoman sudah ada
belum ada Ns 2. Apar sudah ada
2. Apar belum ada 3. SOP sudah lengkap
3. SOP belum lengkap 4. Pengorganisasian rapat monitoring pelayanan di leb
4. Pengorganisasian rapat /dan pengolahan limbah medis
monitoring pelayanan di leb sudah di adakan
/dan pengolahan limbah medis
5. Evaluasi dan analisi kegiatan pelayanan di leb sudah
 belum di adakan
5. Evaluasi dan analisi kegiatan
pelayanan di leb belum di
adakan
6. Hasil cakupan/garfik belum ada
Rawat Inap 1. Dasar hokum SK/ pedoman
tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Evaluasi dan tindak lanjut
pasien rawat inap belum ber
jalan
4. Perencanaan
pengorganisasian worshop
tidak ada
5. Grafik tidak ada
6. Aktiviti/ Pelaksanaan rujukan
internal gizi belum berjalan
Poli KIA/KB 1. Dasar hokum SK/pedoman
belum lengkap
2. SOP belum lengkap
3. Prosedur PPI tidak ada
4. SDM/ Apar tidak ada
5. Daftar alkes KIA/KB tidak ada
6. Perencanaan/plan mulai
penyusunan program dan
menyepakati dan monitoring
pelaksaan unit KIA/KB belum
berjalan
7. Evaluasi hasil kerja belum
berjalan
8. Eksen/tindak lanjut hasil
kegiatan KIA/KB belum berjalan
di adakan
6. Hasil cakupan/garfik sudah ada
Jemris Mikael 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
Atadena.A. Md. 2. SOP sudah ada
Gz 3. Evaluasi dan tindak lanjut pasien rawat inap sudah
ber jalan
4. Perencanaan pengorganisasian worshop sudah ada
5. Grafik sudah ada
6. Aktiviti/ Pelaksanaan rujukan internal gizi sudah
berjalan
Ermayanti. Amd, 1. Dasar hokum SK/pedoman sudah lengkap
Keb 2. SOP sudah lengkap
3. Prosedur PPI sudah ada
4. SDM/ Apar sudah ada
5. Daftar alkes KIA/KB sudah ada
6. Perencanaan/plan mulai penyusunan program dan
menyepakati dan monitoring pelaksaan unit KIA/KB
sudah berjalan
7. Evalusi hasil kerja sudah berjalan
8. Eksen/tindak lanjut hasil kegiatan KIA/KB sudah
berjalan
9. Visi, Misi dan Motto sudah di pasangkan
 9. Visi, Misi dan Motto belum ada
Poli Gigi dan Mulut 1. Pedoman/ panduan belum ada
2. Belum ada standar peralatan
klinis gigi dan mulut
3. SOP belum ada
4. Tidak ada standar alat UPG,
pembuangan limbah, tempat
sampah medis dan non-medis,
kalibrasi/validasi instrumen/alat
dan kalibrasi alat untuk sterilisasi
5. Belum ada kegiatan worshop
6. Tidak dilaksanakan evaluasi
program
7. Tidak ada register kunjungan
bumil periksa kesehatan gigi
8. Tidak ada info consend
9. Tidak ada tindak lanjut
pemantauan pelaksanaan
kewaspadaan
10. Tidak ada grafik
Loket – Kasir 1. Dasar hokum SK/ pedoman
tidak ada
2. Sarana dan prasarana nomor
antian, kipas angin dan
micropon tidak ada
3. Sarana dan prasarana
sosialisasi hak dan kewajiban
pasien dan evaluasi belum di
jalankan
4. Monev evaluasi belum di
jalankan
5. Eksen evaluasi tindak lanjut
belum di jalankan
6. Tidak ada grafik kunjungan
Unit Gawat Darurat 1. SK belum ada
2. Dena ruangan tidak ada
3. Resusitator infan tidak ada
Anni Nuryanti. S, 1. Pedoman/ panduan Sudah ada
Kep, Ns 2. Sudah ada standar peralatan klinis gigi dan mulut
3. SOP Sudah ada
4. Sudah ada standar alat UPG, pembuangan limbah, tempat
sampah medis dan non-medis, kalibrasi/validasi
instrumen/alat dan kalibrasi alat untuk sterilisasi
5. Sudah ada kegiatan worshop
6. Sudah dilaksanakan evaluasi program
7. Sudah ada register kunjungan bumil periksa
kesehatan gigi
8. Sudah ada info consend
9. Sudah ada tindak lanjut pemantauan pelaksanaan
kewaspadaan
10. Sudah ada grafik
Anni Nuryanti. S,
Kep, Ns 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
2. Sarana dan prasarana nomor antian, kipas angin dan
micropon sudah ada
3. Sarana dan prasarana sosialisasi hak dan kewajiban
pasien dan evaluasi sudah di jalankan
4. Monev evaluasi sudah di jalankan
5. Eksen evaluasi tindak lanjut sudah di jalankan
6. sudah ada grafik kunjungan
Sahrani. S, Kep, 1. SK sudah ada
Ns 2. Dena ruangan Sudah ada
3. Resusitator infan masih di usulkan
 4. Skot pelindung diri tidak ada
5. Tempat sampah medis dan non
medis tidak ada
6. SOP belum lengkap
7. Tidak pernah di lakukan
monitoring pencapaian kinerja
UGD
8. Tindak lanjut pemantauan tidak
pernah di lakukan
Kesling 1. Dasar hokum/pedoman, KAK
tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Ruang klinik sanitasi tidak ada
4. Pelaksanaan pendidikan
penyuluhan pasien rawat inap
belum jalan
5. Pemantauan kelengkapan
visual data bukti pelaksanaan
tidak ada
6. Eksen evaluasi analis hasil
tindak lanjut tidak di jalankan
VK Bersalin 1. Dasar hokum SK/ Pedoman
belum ada
2. Peralatan aspak dan kondisi
alat apal, ipal dan spal tidak
ada
3. SOP tidak ada
4. Menyusun program dan
menyepakati indikator kinerja
poned dan PPI belum di
jalankan
5. Rapat dan wordshop mutu
keselamatan pasien dan PPI
belum di jalankan
6. Aktiviti pelaksanaan kegiatan
belum sesuai seperti ikuti alur
pelayanan pengunaan APBD
4. Skot pelindung diri sudah ada
5. Tempat sampah medis dan non sudah tidak ada
6. SOP sudah lengkap
7. Sudah di lakukan monitoring pencapaian kinerja UGD
8. Tindak lanjut pemantauan sudah di lakuka
Ikang Fauzi. 1. Dasar hokum/pedoman, KAK sudah ada
Amd, Rad 2. SOP sudah ada
3. Ruang klinik sanitasi sudah ada ada
4. Pelaksanaan pendidikan penyuluhan pasien rawat
inap sudah di berjalan
5. Pemantauan kelengkapan visual data bukti
pelaksanaan sudah ada
6. Eksen evaluasi analis hasil tindak lanjut sudah di
jalankan
Urwatusshra. 1. Dasar hokum SK/ Pedoman sudah ada
Amd. Keb
2. Peralatan aspak dan kondisi alat apal, ipal dan spal
sudah ada
3. SOP tidak ada
4. Menyusun program dan menyepakati indikator kinerja
poned dan PPI sudah di jalankan
5. Rapat dan wordshop mutu keselamatan pasien dan
PPI sudah di jalankan
6. Aktiviti pelaksanaan kegiatan sudah sesuai seperti
ikuti alur pelayanan pengunaan APBD yang benar
saat menangani pasien
 yang benar saat menangani
pasien
7. Pencatatan jadwal sterilisasi
alat bulum ada
8. Chek pemantauan evaluasi dan
analisis belum di laksanakan
9. Tindak lanjut monitoring dan
evaluasi belumn di jalankan
7. Pencatatan jadwal sterilisasi alat sudah ada
8. Chek pemantauan evaluasi dan analisis sudah di
laksanakan
9. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi sudah di
jalankan

Polindra 1. Pedoman dan SK belum ada Urwatusshra. 1. Pedoman dan SK sudah ada
2. SOP belum ada Amd. Keb 2. SOP sudah ada
3. Monitoring dan evaluasi 3. Monitoring dan evaluasi laporan sudah di jalankan
laporan belum di jalankan 4. Grafik cakupan sudah di tempelkan
4. Grafik cakupan belum di 5. Visi,Misi, Motto Puskesmas sudah ada
tempelkan 6. Tempat sampah medis dan non meds sudah ada
5. Visi,Misi, Motto Puskesmas 7. Rencana kaji banding laporan tiap bulan sudah
belum ada dijalankan
6. Tempat sampah medis dan
non meds tidak ada
7. Rencana kaji banding
laporan tiap bulan belum
dijalankan

Poli Jiwa 1. Dasar hokum/ SK belum ada Ikang Fauzi. 1. Dasar hokum/ SK sudah ada
2. SDMnya belum lengkapi Amd, Rad 2. SDMnya sudah lengkapi dokumennya
dokumennya 3. SOP sudah lengkap
3. SOP belum lengkap 4. Grafik cakupan sudah ada
4. Grafik cakupan belum ada 5. Visi,Misi dan Motto sudah di pasangkan
5. Visi,Misi dan Motto belum di
 pasangkan
Poli Gizi 1. Dasar hokum SK/ pedoman Endah widiyanti. 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
belum ada Amd, Keb
2. Alat dan bangunan tempat 2. Alat dan bangunan tempat sampah sudah ada
sampah tidak ada
3. Proses SOP antropometri tidak 3. Proses SOP antropometri sudah ada
ada
4. Plan atau perencanaan 4. Plan atau perencanaan pencatatan kasus GB sudah
pencatatan kasus GB ada tapi ada dan lengkap
tidak lengkap
5. Do evaluasi kasus 5. Do evaluasi kasus BGM,GB,GK,2T dan bumil kek
BGM,GB,GK,2T dan bumil kek sudah berjalan secara sempurna
belum berjalan secara
6. Chech/ pemantauan persyaratan petugas kompetensi
sempurna
petugas sudah menempel bukti surat kompetensinya
6. Chech/ pemantauan
persyaratan petugas
7. Action tindak lanjut hasil evaluasi sudah melakukan
kompetensi petugas belum
evaluasi
menempel bukti surat
kompetensinya
7. Action tindak lanjut hasil
evaluasi belum melakukan
evaluasi
Mutu Yanis 1. Pedoman peningkatan mutu Fawaid. S, Kep, 1. Pedoman peningkatan mutu sudah ada
belum ada Ns
2. Monitoring belum di jalankan 2. Monitoring sudah di jalankan
3. Evaluasi belum berjalan
4. Belum ada laporan rapat 3. Evaluasi sudah berjalan
tinjauan audit internal
5. Belum ada rekomendasi 4. Sudah ada laporan rapat tinjauan audit internal
perbaikan dan hasil pertemuan
tinjauan manajemen di tinjau 5. Sudah ada rekomendasi perbaikan dan hasil
dan dievaluasi pertemuan tinjauan manajemen di tinjau dan
dievaluasi
Promkes 1. Kegiatan promkes di Noviatun. 1. Kegiatan promkes di ponkestren sudah dilakukan
ponkestren belum dilakukan Amd,Keb
2. Peralatan untuk kegiatan 2. Peralatan untuk kegiatan promkes, RPK, Rencana
pelatihan,Rencana Kaji banding, KAK sudah ada
 promkes, RPK, Rencana
pelatihan,Rencana Kaji
banding, KAK belum ada
3. Evaluasi, Monitoring dan
kegiatan konseling Luar
gedung belum di lakukan
4. Grafik data hasil penyuluhan
belum ada
UKM KIA/KB 1. Penggunaan info konsen belum
di jalankan
2. Penganan pasien risti rujukan
belum di jalankan
3. Belum ada RUK,RPK dan KAK
4. Belum ada pemantauan keas
bumil dan kelas cati
5. SK belum kepala puskesmas
belum ada
6. Evaluasi belum di jalankan
UKM UKS 1. Belum ada Pedoman UKS
2. Belum ada SOP
3. Belum ada KAK
4. Belum menjalakan evaluasi
monitoring kegiatan UKS
5. Belum ada kaji banding
kegiatan UKS
6. Belum terpasang data grafik
kegiatan UKS
P2 1. Dasar hokum pedoman
eksternal/internal tidak ada
2. SOP tidak ada
3. POA belum menyusun
4. Belum ada RUK,P2,RPK dari
masing-masing Program
5. Evaluasi dan monitoring
laporan P2 belum berjalan
3. Evaluasi, Monitoring dan kegiatan konseling Luar
gedung sudah di lakukan
4. Grafik data hasil penyuluhan sudah ada
Noviatun. 1. Penggunaan info konsen sudah di jalankan
Amd,Keb
2. Penganan pasien risti rujukan sudah di jalankan
3. Sudah ada RUK,RPK dan KAK
4. Sudah ada pemantauan keas bumil dan kelas cati
5. SK kepala puskesmas sudah ada
6. Evaluasi sudah di jalankan
Imsan wahyudi. 1. Sudah ada Pedoman UKS
S, Kep. Ns
2. Sudah ada SOP
3. Sudah ada KAK
4. Sudah menjalakan evaluasi monitoring kegiatan UKS
5. Sudah ada kaji banding kegiatan UKS
6. Sudah terpasang data grafik kegiatan UKS
Jemris Mikael 1. Dasar hokum pedoman eksternal/internal sudah ada
Atadena.
A.Md.Gz 2. SOP sudah ada
3. POA sudah menyusun
4. Sudah ada RUK,P2,RPK dari masing-masing Program
5. Evaluasi dan monitoring laporan P2 belum berjalan
Kesjaor 1. KAK tidak ada Endah 1. KAK sudah ada
2. SOP tidak ada widiyanti.Amd, 2. SOP sudah ada
3. Dokumen uraian tugas Keb 3. Dokumen uraian tugas penangung jawab sudah ada
penangung jawab belum ada 4. Pedoman sudah ada
4. Pedoman tidak ada 5. Meia penyuluhan sudah ada
5. Meia penyuluhan tidak ada 6. Buku register sudah ada
6. Buku register tidak ada 7. Monitoring ,evaluasi dan visualisasi data sudah ada
7. Monitoring ,evaluasi dan 8. Data capaian atau grafik sudah ada
visualisasi data tidak ada
8. Data capaian atau grafik tidak
ada
Perkesmas 1. Buku pedoman tidak ada Siti 1. Buku pedoman sudah ada
2. SOP tidak ada amalina.Amd, 2. SOP sudah ada
3. Belum ada indicator kinerja Kesgi 3. Sudah ada indicator kinerja
4. KAK, dokumen daftar hadir 4. KAK, dokumen daftar hadir sudah ada
tidak ada 5. Monitoring dan evaluasi program perkesmas sudah
5. Monitoring dan evaluasi berjalan
program perkesmas belum
berjalan
Tata Usaha 1. Belum ada buku pedoman Wahyul. Amd, 1. Sudah ada buku pedoman surat masuk dan keluar
surat masuk dan keluar Kep 2. Sudah ada SOP
2. Belum ada SOP 3. Sudah ada ruk dan RPK
3. Belum ada ruk dan RPK 4. Sudah ada indicator kinerja TU, dokumentasi daftara
4. Belum ada indicator kinerja TU, hadir KAK,notulen sosialisasi SOP,dan pelaporan
dokumentasi daftara hadir bulan ke DKK sudah tersimpan lengkap
KAK,notulen sosialisasi 5. Visualisasi pelayanan unit TU sudah ada
SOP,dan pelaporan bulan ke
DKK belum tersimpan lengkap
5. Visualisasi pelayanan unit TU
belum ada
Kepegawaian 1. Belum ada bukti pelaksanaan Noviatun. Amd, 1. Belum ada bukti pelaksanaan komunikasi dan
komunikasi dan koordinasi Keb koordinasi
2. Belum ada SIMPEG 2. Belum ada SIMPEG
3. Belum ada susunan rencana 3. Belum ada susunan rencana pengembangan
pengembangan kompetensi kompetensi ka, pusk pj program dan pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan kegiatan
4. Belum ada data pencapaian 4. Belum ada data pencapaian program dan pelayanan
 program dan pelayanan
Minlok 1. Belum ada SOP monitoring cara
penyampaian hasil informasi
dengan detail
2. Belum ada laporan hasil kegiatan
bulan lalu
3. Belum ada jadwal pelaksanaan
kegiatan minlok linsek
4. Hasil analis kebutuhan
masyarakat belum diperbarui,
belum ada rencana kerja triwulan
dan bulan yang lalu
5. Belum ada rencana kegiatan
masing-masing sektor
Survei 1. Belum ada pedoman
2. Belum ada rencana kegiatan
kerja
3. Belum ada Jadwal kegiatan
4. Belum ada dokumentasi hasil
kerja
5. Belum ada monitoring hasil
kerja
6. Belum ada evaluasi hasil kerja
Keuangan 1. SOP penilaian kerja,pengunaan
anggaran belum ada
2. Pedoman pengolaan keuangan
umum, BOK dan JKN tidak ada
3. Tempat khusus untuk dokumen
keuangan tidak ada
4. Sarana dan prasaran kalkulator
dan buku bantu tidak ada
5. Perencanaan penyusunan
rencana anggaran belum
melaksanakan
6. Pengorganisasian pencatatan
pelaporan dan rekam
implementasi belum ada
7. Analis dan evaluasi hasil tindak
lanjut belum dilakukan
8. Hasil pelaporan keuangan dan
Anni Nuryanti. S, 1. Sudah ada SOP monitoring cara penyampaian hasil
Kep, Ns informasi dengan detail
2. Sudah ada laporan hasil kegiatan bulan lalu
3. Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan minlok linsek
4. Hasil analis kebutuhan masyarakat sudah diperbarui, sudah
ada rencana kerja triwulan dan bulan yang lalu
5. Sudah ada rencana kegiatan masing-masing sekto
Noviatun, 1. Sudah ada pedoman
Amd.Keb 2. Sudah ada rencana kegiatan kerja
3. Sudah ada Jadwal kegiatan
4. Sudah ada dokumentasi hasil kerja
5. Sudah ada monitoring hasil kerja
6. Sudah ada evaluasi hasil kerja
Zakiyah 1. SOP penilaian kerja,pengunaan anggaran sudah ada
Lailisaumi. Amd, 2. Pedoman pengolaan keuangan umum, BOK dan JKN
Ak sudah ada
3. Tempat khusus untuk dokumen keuangan sudah ada
4. Sarana dan prasaran kalkulator dan buku bantu sudah
ada
5. Perencanaan penyusunan rencana anggaran sudah
melaksanakan
6. Pengorganisasian pencatatan pelaporan dan rekam
implementasi sudah ada
7. Analis dan evaluasi hasil tindak lanjut sudah dilakukan
8. Hasil pelaporan keuangan dan tahunan sudah ada
 tahunan belum ada
Alkes 1. SOP inventaris belum ada Imsan wahyudi. 1. SOP inventaris sudah ada
2. Belum ada daftar S, Kep, Ns 2. Sudah ada daftar alkes,penyusunan rencana
alkes,penyusunan rencana kebutuhan alkes,jadwal pemeliharaan alkes dan sudah
kebutuhan alkes,jadwal mengisi chek list pemeliharaan alkes
pemeliharaan alkes dan belum 3. Sudah ada checklist monitoring kondisi alkes
mengisi chek list pemeliharaan 4. Sudah ada evaluasi kebutuhan alkes
alkes 5. Sudah ada pengajuan alkes
3. Belum ada checklist monitoring 6. Sudah ada analis kebutuhan alkes
kondisi alkes
4. Belum ada evaluasi kebutuhan
alkes
5. Belum ada pengajuan alkes
6. Belum ada analis kebutuhan
alkes
Mutu Admen 1. Belum ada pedoman Zakiyah 1. Sudah ada pedoman peningkatan mutu
peningkatan mutu Lailissaumi. 2. Sudah ada kelengkapan pelaporan kegiatan yang
2. Belum ada kelengkapan Amd,Ak telah di lakukan
pelaporan kegiatan yang telah 3. Sudah ada perubahan kebijakan mutu, rekomendasi
di lakukan perbaikan dan tindak lanjut hasil pertemuan
3. Belum ada perubahan manajemen
kebijakan mutu, rekomendasi
perbaikan dan tindak lanjut
hasil pertemuan manajemen
PTP 1. Belum ada document analisis Jemris Mikael 1. Sudah ada document analisis dan pelaksanaan
dan pelaksanaan Atadena. A.Md. 2. Sudah ada restra tahunan dan 5 tahun dinas Kab/Kota
2. Belum ada restra tahunan dan Gz 3. Sudah ada jadwal survey, SDM/MMD dan
5 tahun dinas Kab/Kota kelengkapan evaluasi / survey kebutuhan masyarakat
3. Belum ada jadwal survey, 4. Sudah ada POA,RUK,dan RPK lima tahunan
SDM/MMD dan kelengkapan
evaluasi / survey kebutuhan
masyarakat
4. Belum ada POA,RUK,dan RPK
lima tahunan

Pustu 1. Belum ada buku standar Endah widiyanti. 1. Sudah ada buku standar antropometri dan SOP
antropometri dan SOP Amd. Keb identifikasi kebutuhandan harapan
identifikasi kebutuhandan
2. Sudah ada rencana kaji banding
 harapan 3. Sudah ada kelengkapan pada prosedur penyuluhan
2. Belum ada rencana kaji gizi inovasi posyandu
banding
3. Belum ada kelengkapan pada 4. Sudah ada peta dan grafik cakupan GB,BGM,GK dan
prosedur penyuluhan gizi 2T
inovasi posyandu
4. Belum ada peta dan grafik
cakupan GB,BGM,GK dan 2T
Polindes 1. Buku pedoman polindes tidak Urwatusshra. 1. Buku pedoman polindes sudah ada
ada Amd. Keb 2. SOP pelayanan sudah ada
2. SOP pelayanan tidak ada 3. KAK sudah ada
3. KAK tidak ada 4. Fom asuhan ,rekam medik pasien sudah ada
4. Fom asuhan ,rekam medik 5. Register pasien sudah lengkap
pasien tidak ada 6. Monitoring dan evaluasi sudah berjalan
5. Register pasien belum lengkap 7. Data cakupan program / grafik sudah ada
6. Monitoring dan evaluasi belum 8. Hak dan kewajuban pasien sudah di temple
berjalan 9. Visi,Misi dan Motto sudah ada
7. Data cakupan program / grafik
belum ada
8. Hak dan kewajuban pasien
belum di temple
9. Visi,Misi dan Motto belum ada
Ponkesdes/Ponkestren 1. Hak dan kewajiban pasien Wahyul. Amd. 1. Hak dan kewajiban pasien sudah terpasang
belum terpasang Kep

2. Hak dan kewajiban bidan / 2. Hak dan kewajiban bidan / perawat sudah terpasang
perawat belum terpasang

3. SOP belum ada 3. SOP sudah ada

4. Pedoman 4. Pedoman ponkesdes/ponkestren sudah ada

ponkesdes/ponkestren tidak
ada 5. Grafik sudah ada

5. Grafik belum ada 6. Register pasien sudah lengkap

6. Register pasien belum lengkap

7. Fom asuhan,rekam medic tidak 7. Fom asuhan,rekam medi sudah ada
ada
8. KAK sudah ada
8. KAK tidak ada

9. Visi,Misi dan Motto belum di 9. Visi,Misi dan Motto sudah di pasangkan

pasangkan

10. Monitoring dan evaluasi hasil 10. Monitoring dan evaluasi hasil kerja sudah di jalankan
kerja tidak di jalankan

1.PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

 DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJASA
Jl. Raya Arjasa-Arjasa No. 2 Arjasa Telp 0327- 311118
E- mail :puskesmasarjasa@yahoo.com
ARJASA

LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI

NAMA POLI URAIAN TEMUAN AUDIT KESIMPILAN TINDAKAN KOREKSI YANG KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI
SEBAB-SEBAB DILAKUKAN
PoliUmum 1. Dasar hokum Pedoman 1. Pedoman 1. Segera menyelesaikan 1. Dasar hokum Pedoman Internal/ eksternal
Internal/ eksternal dan masihdalam proses pedoman dan Kebijakan sudah ada
Kebijakan tidak ada pembuatan
2. SOP masih dalam 2. Segera menyelesaikan SOP
2. Sop tidak ada 2. Sop sudah ada
proses
3. SDM (Bukti pelatihan 3. Bukti pelatihan masih 3. Segera menyiapkan bukti
petugas) belum ada dalam proses pelatihan 3. SDM (Bukti pelatihan petugas) sudah ada
4. Perencanaan (menyusun 4. Prencanaan
4. Segera menyusun menyusun
Program Pelayanan klinis) menyusun program 4. Perencanaan (menyusun Program
program pelayanan
pelayanan masih
tidak ada Pelayanan klinis) sudah di susun ada
dalam proses 5. Segera mengikuti worshop
5. Pengorganisasian (worshop) 5. Pengorganisasian
tidak ada dalam proses 6. Evaluasi segera di jalankan 5. Pengorganisasian (worshop) sudah ada
6. Pemantauan /Evaluasi tidak 6. Pemantauan evaluasi
di rencanakan 7. Segera di buat visualissi data
di jalankan 6. Pemantauan /Evaluasi tidak sudah di
7. Belum dibuat
7. Grafik tidak ada jalankan
visualisasi data

7. Grafik sudah ada

Apotik 1. Dasar hokum nakes yang 1. Dasar hokum nakes 1. Dasar hokum nakes yang 7. Dasar hokum nakes yang mempunyai
 mempunyai kewenangan
anastesi dasar belum ada
2. SOP belum lengkap
3. Belum ada dokumen yang
mengenai jumlah dan
petugas UPU untuk prosedur
keslamatan dan keamanan
kerja
4. Bagan alir belum ada
5. Hak dan kewajiban belum di
pasangkan
6. Grafik belum ada
UKM Poli Gizi 1. SOP belum lengkap
2. Belum ada rencana kaji
banding maslah gizi
3. Belum ada grafik
4. Belum ada visi misi
puskesmas
5. Pencatatan manajemen
belum lengkap
6. Evaluasi kinerja program
belum berjalan
yang mempunyai mempunyai kewenangan anastesi kewenangan anastesi dasar sudah ada
kewenangan anastesi dasar segera disiapkan 8. SOP belum sudah lengkap
dasar masih dalam 2. SOP segera di siapkan 9. Sudah ada dokumen yang mengenai
proses 3. Sementara dokumen yang jumlah dan petugas UPU untuk prosedur
2. SOP masih dalam mengenai jumlah dan petugas UPU keslamatan dan keamanan kerja
proses untuk prosedur keslamatan dan 10. Bagan alir sudah ada
3. Masih menyiapkan keamanan kerja 11. Hak dan kewajiban sudah di pasangkan
dokumen yang 4. Bagan alir segera dibuatkan 12. Grafik sudah ada
mengenai jumlah dan 5. Hak dan kewajiban segera di
petugas UPU untuk pasangkan
prosedur keslamatan 6. Grafik segera di buat
dan keamanan kerja
4. Bagan alir masih dalam
proses
5. Hak dan kewajiban
masih dalam proses
6. Grafik masih dalam
proses
1. SOP masih dalam 1. SOP segera dibuat 1. SOP sudah lengkap
proses 2. Segera diadakan rencana kaji 2. Sudah ada rencana kaji banding
2. Masih dalam tahap banding maslah gizi maslah gizi
proses rencana kaji 3. Segera dibuat grafik 3. Sudah ada grafik
banding maslah gizi 4. Segera dipasangkan visi misi 4. Sudah ada visi misi puskesmas
3. Masih dalam proses puskesmas 5. Pencatatan manajemen sudah lengkap
pembuatan grafik 5. Pencatatan manajemen segera 6. Evaluasi kinerja program sudah
4. Masih dalam proses di lengkapi berjalan
pembuatan visi misi 6. Evaluasi kinerjaprogram segera
puskesmas dilakukan
5. Pencatatan
manajemen
sementara dalam

Laboratorium 1. Dasar hokum SK /
pedoman belum ada
2. Apar belum ada
3. SOP belum lengkap
4. Pengorganisasian rapat
monitoring pelayanan di
leb /dan pengolahan
limbah medis
belum di adakan
5. Evaluasi dan analisi
kegiatan pelayanan di leb
belum di adakan
6. Hasil cakupan/garfik belum
ada
Rawat Inap 1. Dasar hokum SK/
pedoman tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Evaluasi dan tindak lanjut
pasien rawat inap belum
ber jalan
4. Perencanaan
pengorganisasian worshop
tidak ada
5. Grafik tidak ada
6. Aktiviti/ Pelaksanaan
tahap proses
6. Evaluasi kinerja
program dalam
proses
1. Dasar hokum SK / 1. Dasar hokum SK / pedoman 1. Dasar hokum SK / pedoman sudah ada
pedoman dalam segera disiapkan 2. Apar sudah ada
proses 2. Apar segera di gantung 3. SOP sudah lengkap
2. Apar dalam proses 3. SOP segera dilengkapi 4. Pengorganisasian rapat monitoring
3. SOP dalam proses 4. Pengorganisasian rapat pelayanan di leb /dan pengolahan
4. Pengorganisasian monitoring pelayanan di leb limbah medis
rapat monitoring /dan pengolahan limbah medis sudah di adakan
pelayanan di leb /dan Segera direncanakan
5. Evaluasi dan analisi kegiatan
pengolahan limbah
5. Evaluasi dan analisi kegiatan pelayanan di leb sudah di adakan
medis
pelayanan di leb sudah segera 6. Hasil cakupan/garfik sudah ada
dalam perencanaan
diadakan
5. Evaluasi dan analisi 6. Hasil cakupan/garfik segera
kegiatan pelayanan di disiapkan
leb dalam
perencanaan
6. Hasil cakupan/garfik
dalam proses
1. Dasar hokum SK/ 1. Dasar hokum SK/ pedoman 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
pedoman dalam segera disiapkan 2. SOP sudah ada
proses 2. SOP segera disiapkan 3. Evaluasi dan tindak lanjut pasien
2. SOP dalam proses 3. Evaluasi dan tindak lanjut rawat inap sudah ber jalan
3. Evaluasi dan tindak pasien rawat inap segera 4. Perencanaan pengorganisasian
lanjut pasien rawat diadakan worshop sudah ada
inap dalam 4. Perencanaan pengorganisasian 5. Grafik sudah ada
prencanaan worshop segera di atur 6. Aktiviti/ Pelaksanaan rujukan internal
4. Perencanaan jadwalnya gizi sudah berjalan
pengorganisasian 5. Grafik segera disiapkan
worshop dalam 6. Aktiviti/ Pelaksanaan rujukan
 rujukan internal gizi belum
berjalan
Poli KIA/KB 1. Dasar hokum SK/pedoman
belum lengkap
2. SOP belum lengkap
3. Prosedur PPI tidak ada
4. SDM/ Apar tidak ada
5. Daftar alkes KIA/KB tidak
ada
6. Perencanaan/plan mulai
penyusunan program dan
menyepakati dan
monitoring pelaksaan unit
KIA/KB belum berjalan
7. Evaluasi hasil kerja belum
berjalan
8. Eksen/tindak lanjut hasil
kegiatan KIA/KB belum
berjalan
9. Visi, Misi dan Motto belum
ada
perencanaan internal gizi segera di terapkan
5. Grafik dalam proses
6. Aktiviti/ Pelaksanaan
rujukan internal gizi
dalam perencanaan
1. Dasar hokum 1. Dasar hokum SK/pedoman 1. Dasar hokum SK/pedoman sudah
SK/pedoman dalam segera dilengkapi lengkap
proses 2. SOP segera dilengkapi 2. SOP sudah lengkap
2. SOP dalam proses 3. Prosedur PPI segera dilengkapi 3. Prosedur PPI sudah ada
3. Prosedur PPI dalam 4. SDM/ Apar segera di pasang 4. SDM/ Apar sudah ada
proses 5. Daftar alkes KIA/KB segera 5. Daftar alkes KIA/KB sudah ada
4. SDM/ Apar dalam diselesaikan 6. Perencanaan/plan mulai penyusunan
proses 6. Perencanaan/plan mulai program dan menyepakati dan
5. Daftar alkes KIA/KB penyusunan program dan monitoring pelaksaan unit KIA/KB
dalam proses menyepakati dan monitoring sudah berjalan
6. Perencanaan/plan pelaksaan unit KIA/KB segera di 7. Evalusi hasil kerja sudah berjalan
mulai penyusunan terapkan 8. Eksen/tindak lanjut hasil kegiatan
program dan 7. Evalusi hasil kerja segera KIA/KB sudah berjalan
menyepakati dan diterapkan 9. Visi, Misi dan Motto sudah di
monitoring pelaksaan 8. Eksen/tindak lanjut hasil pasangkan
unit KIA/KB masih kegiatan KIA/KB segera
menyusun jadwal diterapkan
prencanaan 9. Visi, Misi dan Motto segera
dipasangkan
7. Evaluasi hasil kerja
masih menyusun
jadwal perencanaan
8. Eksen/tindak lanjut
hasil kegiatan KIA/KB

Poli Gigi dan Mulut 1. Pedoman/ panduan belum
ada
2. Belum ada standar
peralatan klinis gigi dan
mulut
3. SOP belum ada
4. Tidak ada standar alat UPG,
pembuangan limbah, tempat
sampah medis dan non-
medis, kalibrasi/validasi
instrumen/alat dan kalibrasi
alat untuk sterilisasi
5. Belum ada kegiatan
worshop
6. Tidak dilaksanakan
evaluasi program
7. Tidak ada register
kunjungan bumil periksa
kesehatan gigi
8. Tidak ada info consend
9. Tidak ada tindak lanjut
pemantauan pelaksanaan
kewaspadaan
10. Tidak ada grafik
masih proses
9. Visi, Misi dan Motto
masih proses
1. Pedoman/ panduan 1. Pedoman/ panduan segera 1. Pedoman/ panduan Sudah ada
masih dalam proses disiapkan 2. Sudah ada standar peralatan klinis gigi
2. Standar peralatan klinis gigi dan dan mulut
2. Masih prosesuntuk mulut segera di siapkan 3. SOP Sudah ada
standar peralatan 3. SOP segera disiapkan 4. Sudah ada standar alat UPG,
klinis gigi dan mulut 4. Segera diadakan standar alat pembuangan limbah, tempat sampah
UPG, pembuangan limbah, tempat medis dan non-medis, kalibrasi/validasi
3. SOP masih dalam sampah medis dan non-medis, instrumen/alat dan kalibrasi alat untuk
proses kalibrasi/validasi instrumen/alat sterilisasi
dan kalibrasi alat untuk sterilisasi 5. Sudah ada kegiatan worshop
4. Masih dalam proses 5. Segera diikutsertakan kegiatan 6. Sudah dilaksanakan evaluasi program
standar alat UPG, worshop 7. Sudah ada register kunjungan bumil
pembuangan limbah, 6. Segera dilaksanakan evaluasi periksa kesehatan gigi
tempat sampah medis program 8. Sudah ada info consend
dan non-medis, 7. Segera dibuat register 9. Sudah ada tindak lanjut pemantauan
kalibrasi/validasi kunjungan bumil periksa pelaksanaan kewaspadaan
instrumen/alat dan kesehatan gigi 10. Sudah ada grafik
kalibrasi alat untuk
8. Segera disiapkan info consend
sterilisasi
9. Segera dilakukan tindak lanjut
5. Masih di rencanakan pemantauan pelaksanaan
kegiatan worshop kewaspadaan
6. Semetara dalam 10. Segera dipasangkan grafik
proses evaluasi
program
7. Masih proses register
kunjungan bumil
periksa kesehatan
gigi
8. Dalam proses info
consend
9. Sementara atur

Loket – Kasir 1. Dasar hokum SK/
pedoman tidak ada
2. Sarana dan prasarana
nomor antian, kipas angin
dan micropon tidak ada
3. Sarana dan prasarana
sosialisasi hak dan
kewajiban pasien dan
evaluasi belum di jalankan
4. Monev evaluasi belum di
jalankan
5. Eksen evaluasi tindak
lanjut belum di jalankan
6. Tidak ada grafik kunjungan
Unit Gawat 1. SK belum ada
Darurat 2. Dena ruangan tidak ada
3. Resusitator infan tidak ada
4. Skot pelindung diri tidak
jadwal untuk tindak
lanjut pemantauan
pelaksanaan
kewaspadaan
10. Sudah sementara
proses
1. Dasar hokum SK/ 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
pedoman dalam 1. Dasar hokum SK/ pedoman 2. Sarana dan prasarana nomor antian,
proses segera disiapkan kipas angin dan micropon sudah ada
2. Sarana dan prasarana nomor 3. Sarana dan prasarana sosialisasi hak
2. Sarana dan antian, kipas angin dan dan kewajiban pasien dan evaluasi
prasarana nomor micropon segera diadakan sudah di jalankan
antian, kipas angin 3. Sarana dan prasarana 4. Monev evaluasi sudah di jalankan
dan micropon dalam sosialisasi hak dan kewajiban 5. Eksen evaluasi tindak lanjut sudah di
proses pasien dan evaluasi segera di jalankan
jalankan 6. sudah ada grafik kunjungan
4. Monev evaluasi segera di
3. Sarana dan jalankan
prasarana sosialisasi 5. Eksen evaluasi tindak lanjut
hak dan kewajiban segera di jalankan
pasien dan evaluasi 6. Grafik kunjungan segera
belum masih dibuat dipasangkan
kesepakatan proses
4. Monev evaluasi
belum diatur
jadwalnya proses
5. Eksen evaluasi tindak
lanjut belum lagi
proses
6. Sementara lagi
proses grafik
kunjungan
1. SK dalam proses 1. SK segera disiapkan 1. SK sudah ada
2. Dena ruangan dalam 2. Dena ruangan segera di pasang 2. Dena ruangan Sudah ada
proses 3. Resusitator infan masih segera 3. Resusitator infan masih di usulkan
3. Resusitator infan
 ada
5. Tempat sampah medis
dan non medis tidak ada
6. SOP belum lengkap
7. Tidak pernah di lakukan
monitoring pencapaian
kinerja UGD
8. Tindak lanjut pemantauan
tidak pernah di lakukan
Kesling 1. Dasar hokum/pedoman,
KAK tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Ruang klinik sanitasi tidak
ada
4. Pelaksanaan pendidikan
penyuluhan pasien rawat
inap belum jalan
5. Pemantauan kelengkapan
visual data bukti
pelaksanaan tidak ada
6. Eksen evaluasi analis hasil
tindak lanjut tidak di
jalankan
dalam proses diadakan 4. Skot pelindung diri sudah ada
4. Skot pelindung diri 4. Skot pelindung diri segera 5. Tempat sampah medis dan non sudah
masih dalam proses diadakan tidak ada
5. Tempat sampah 5. Tempat sampah medis dan non 6. SOP sudah lengkap
medis dan non medis segera diadakan 7. Sudah di lakukan monitoring
dalam proses 6. SOP segera dilengkapi pencapaian kinerja UGD
6. SOP masih 7. Segera di lakukan monitoring 8. Tindak lanjut pemantauan sudah di
melengkapi pencapaian kinerja UGD lakuka
7. Lagi merencanakan 8. Tindak lanjut pemantauan
monitoring segera di lakuka
pencapaian kinerja
UGD
8. Tindak lanjut
pemantauan lagi
direncanakan
1. Dasar 1. Dasar hokum/pedoman, KAK 1. Dasar hokum/pedoman, KAK sudah
hokum/pedoman, segera disiapkan ada
KAK dalam proses 2. SOP segera disiapkan 2. SOP sudah ada
2. SOP masih proses 3. Ruang klinik sanitasi segera 3. Ruang klinik sanitasi sudah ada ada
3. Ruang klinik sanitasi diatur ruangannya atau 4. Pelaksanaan pendidikan penyuluhan
masih proses disiapkan pasien rawat inap sudah di berjalan
4. Pelaksanaan 4. Pelaksanaan pendidikan 5. Pemantauan kelengkapan visual
pendidikan penyuluhan pasien rawat inap data bukti pelaksanaan sudah ada
penyuluhan pasien segera dilakukan konseling 6. Eksen evaluasi analis hasil tindak
rawat inap masih atau punyuluhan lanjut sudah di jalankan
diatur waktu 5. Pemantauan kelengkapan
pertemuan atau visual data bukti pelaksanaan
semetara lagi proses segera disiapkan
5. Pemantauan 6. Eksen evaluasi analis hasil
kelengkapan visual tindak lanjut segera di
data bukti jalankan
pelaksanaan lagi
dalam proses
penyiapan bukti dan
kelengkapan visual
6. Eksen evaluasi analis
hasil tindak lanjut

VK Bersalin 1. Dasar hukum SK/
Pedoman belum ada
2. Peralatan aspak dan
kondisi alat apal, ipal dan
spal tidak ada
3. SOP tidak ada
4. Menyusun program dan
menyepakati indikator
kinerja poned dan PPI
belum di jalankan
5. Rapat dan wordshop mutu
keselamatan pasien dan
PPI belum di jalankan
6. Aktiviti pelaksanaan
kegiatan belum sesuai
seperti ikuti alur pelayanan
pengunaan APBD yang
benar saat menangani
pasien
7. Pencatatan jadwal
sterilisasi alat bulum ada
8. Chek pemantauan
evaluasi dan analisis
belum di laksanakan
9. Tindak lanjut monitoring
dan evaluasi belumn di
jalankan
tidak dalam prose
1. Dasar hukum SK/ 1. Dasar hukum SK/ Pedoman 1. Dasar hukum SK/ Pedoman sudah ada
Pedoman dalam segera disiapkan
proses 2. Peralatan aspak dan kondisi alat apal,
2. Peralatan aspak dan 2. Peralatan aspak dan kondisi ipal dan spal sudah ada
kondisi alat apal, ipal alat apal, ipal dan spal segera
dan spal dalam diadakan 3. SOP tidak ada
proses
3. SOP dalam proses 3. SOP segera disiapkan 4. Menyusun program dan menyepakati
4. Menyusun program indikator kinerja poned dan PPI sudah
dan menyepakati 4. Menyusun program dan di jalankan
indikator kinerja menyepakati indikator kinerja
poned dan PPI poned dan PPI segera di 5. Rapat dan wordshop mutu
sementara dalam jalankan keselamatan pasien dan PPI sudah di
proses jalankan
5. Rapat dan wordshop 5. Rapat dan wordshop mutu
mutu keselamatan keselamatan pasien dan PPI 6. Aktiviti pelaksanaan kegiatan sudah
pasien dan PPI dalam segera di jalankan sesuai seperti ikuti alur pelayanan
penyepakatan atau pengunaan APBD yang benar saat
sementara proses 6. Aktiviti pelaksanaan kegiatan menangani pasien
6. Aktiviti pelaksanaan seperti ikuti alur pelayanan
kegiatan dalam pengunaan APBD yang benar
saat menangani pasien segera 7. Pencatatan jadwal sterilisasi alat sudah
proses seperti ikuti ada
alur pelayanan diterapkan
pengunaan APBD 8. Chek pemantauan evaluasi dan
yang benar saat 7. Pencatatan jadwal sterilisasi analisis sudah di laksanakan
menangani pasien alat segera dibuatkan jadwalnya
7. Pencatatan jadwal 9. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi
sterilisasi alat masih 8. Chek pemantauan evaluasi dan sudah di jalankan
dijadwalkan Segeara analisis segera di laksanakan
proses
8. Chek pemantauan 9. Tindak lanjut monitoring dan
evaluasi dan analisis evaluasi segera di jalankan
dalam proses
penyepakatan
9. Tindak lanjut
monitoring dan
evaluasi siap
dijalankan atau masih

Polindra 1. Pedoman dan SK belum
ada
2. SOP belum ada
3. Monitoring dan evaluasi
laporan belum di
jalankan
4. Grafik cakupan belum di
tempelkan
5. Visi,Misi, Motto
Puskesmas belum ada
6. Tempat sampah medis
dan non meds tidak ada
7. Rencana kaji banding
laporan tiap bulan belum
dijalankan
Poli Jiwa 1. Dasar hokum/ SK belum
ada
2. SDMnya belum lengkapi
dokumennya
3. SOP belum lengkap
4. Grafik cakupan belum ada
5. Visi,Misi dan Motto belum
di pasangkan
Poli Gizi 1. Dasar hokum SK/
pedoman belum ada
2. Alat dan bangunan tempat
sampah tidak ada
3. Proses SOP antropometri
tidak ada
dalam proses
1. Pedoman dan SK 1. Pedoman dan SK segera 1. Pedoman dan SK sudah ada
dalam proses disiapkan 2. SOP sudah ada
2. SOP dalam proses 2. SOP segera disiapkan 3. Monitoring dan evaluasi laporan
3. Monitoring dan 3. Monitoring dan evaluasi sudah di jalankan
evaluasi laporan laporan segera di jalankan 4. Grafik cakupan sudah di tempelkan
siap di jalankan 4. Grafik cakupan segera di 5. Visi,Misi, Motto Puskesmas sudah
4. Grafik cakupan tempelkan ada
dalam proses 5. Visi,Misi, Motto Puskesmas 6. Tempat sampah medis dan non
5. Visi,Misi, Motto segera disiapkan meds sudah ada
Puskesmas dalam 6. Tempat sampah medis dan 7. Rencana kaji banding laporan tiap
proses non meds segera diadakan bulan sudah dijalankan
6. Tempat sampah 7. Rencana kaji banding laporan
medis dan non tiap bulan segera dijalankan
meds dalam proses
7. Rencana kaji
banding laporan
tiap bulan siap
dijalankan
1. Dasar hokum/ SK 1. Dasar hokum/ SK segera 1. Dasar hokum/ SK sudah ada
dalam proses disiapkan 2. SDMnya sudah lengkapi dokumennya
2. SDMnya dalam 2. SDMnya segera lengkapi 3. SOP sudah lengkap
proseskelengkapan dokumennya 4. Grafik cakupan sudah ada
dokumennya 3. SOP segera dilengkapi 5. Visi,Misi dan Motto sudah di
3. SOP dalam proses 4. Grafik cakupan segera pasangkan
4. Grafik cakupan dalam dipasangkan
proses 5. Visi,Misi dan Motto segera di
5. Visi,Misi dan Motto pasangkan
dalam proses
1. Dasar hokum SK/ 1. Dasar hokum SK/ pedoman 1. Dasar hokum SK/ pedoman sudah ada
pedoman belum ada sudah ada
2. Alat dan bangunan 2. Alat dan bangunan tempat sampah
tempat sampah dalam 2. Alat dan bangunan tempat sudah ada
proses sampah segera diadakan
3. Proses SOP 3. Proses SOP antropometri sudah ada
 4. Plan atau perencanaan antropometri dalam 3. Proses SOP antropometri
pencatatan kasus GB ada proses segera diadakan 4. Plan atau perencanaan pencatatan
tapi tidak lengkap 4. Plan atau kasus GB sudah ada dan lengkap
5. Do evaluasi kasus perencanaan 4. Plan atau perencanaan
BGM,GB,GK,2T dan bumil pencatatan kasus GB pencatatan kasus GB segera 5. Do evaluasi kasus BGM,GB,GK,2T dan
kek belum berjalan secara sementara proses dilaksanakan pencatatan bumil kek sudah berjalan secara
sempurna untuk melengkapi sempurna
6. Chech/ pemantauan 5. Do evaluasi kasus 5. Do evaluasi kasus
persyaratan petugas BGM,GB,GK,2T dan BGM,GB,GK,2T dan bumil kek 6. Chech/ pemantauan persyaratan
kompetensi petugas belum bumil kek dalam segera diterapkan secara petugas kompetensi petugas sudah
nempel bukti surat proses sempurna menempel bukti surat kompetensinya
kompetensinya penyempurnaan
7. Action tindak lanjut hasil 6. Chech/ pemantauan 6. Chech/ pemantauan 7. Action tindak lanjut hasil evaluasi
evaluasi belum melakukan persyaratan petugas persyaratan petugas sudah melakukan evaluasi
evaluasi kompetensi petugas kompetensi petugas segera
sementara dalam ditempelkan bukti surat
proses bukti surat kompetensinya
kompetensinya untuk
ditempelkan 7. Action tindak lanjut hasil
7. Action tindak lanjut evaluasi segera dilakukan
hasil evaluasi dalam evaluasi
proses
Mutu Yanis 1. Pedoman peningkatan 1. Pedoman 1. Pedoman peningkatan mutu 1. Pedoman peningkatan mutu sudah ada
mutu belum ada peningkatan mutu segera disiapkan
2. Monitoring belum di dalam proses 2. Monitoring sudah di jalankan
jalankan 2. Monitoring sementara 2. Monitoring segera di jalankan
3. Evaluasi belum berjalan udah jalan tapi belum 3. Evaluasi sudah berjalan
4. Belum ada laporan rapat sempurna 3. Evaluasi segera berjalan
tinjauan audit internal 3. Evaluasi dalam 4. Sudah ada laporan rapat tinjauan audit
5. Belum ada rekomendasi proses 4. Segera ada laporan rapat internal
perbaikan dan hasil 4. Sementara ada tinjauan audit internal
pertemuan tinjauan proses untuk laporan 5. Sudah ada rekomendasi perbaikan dan
manajemen di tinjau dan rapat tinjauan audit 5. Segera ada rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen di
dievaluasi internal perbaikan dan hasil pertemuan tinjau dan dievaluasi
5. Sementara ada tinjauan manajemen di tinjau
proses untuk dan dievaluasi

Promkes 1. Kegiatan promkes di
ponkestren belum
dilakukan
2. Peralatan untuk kegiatan
promkes, RPK, Rencana
pelatihan,Rencana Kaji
banding, KAK belum ada
3. Evaluasi, Monitoring dan
kegiatan konseling Luar
gedung belum di lakukan
4. Grafik data hasil
penyuluhan belum ada
UKM KIA/KB 1. Penggunaan info konsen
belum di jalankan
2. Penanganan pasien risti
rujukan belum di jalankan
3. Belum ada RUK,RPK dan
KAK
4. Belum ada pemantauan
keas bumil dan kelas catin
5. SK belum kepala
puskesmas belum ada
6. Evaluasi belum di jalankan
UKM UKS 1. Belum ada Pedoman UKS
rekomendasi
perbaikan dan hasil
pertemuan tinjauan
manajemen di tinjau
dan dievaluasi
1. Kegiatan promkes di 1. Kegiatan promkes di ponkestren 1. Kegiatan promkes di ponkestren sudah
ponkestren dalam segera dilakukan dilakukan
proses dilakukan
2. Peralatan untuk 2. Peralatan untuk kegiatan 1. Kegiatan promkes di ponkestren sudah
kegiatan promkes, promkes, RPK, Rencana dilakukan
RPK, Rencana pelatihan,Rencana Kaji banding,
pelatihan,Rencana KAK segera dilakukan 2. Peralatan untuk kegiatan promkes,
Kaji banding, KAK RPK, Rencana pelatihan,Rencana Kaji
dalam proses 3. Evaluasi, Monitoring dan banding, KAK sudah ada
3. Evaluasi, Monitoring kegiatan konseling Luar gedung
dan kegiatan segera di lakukan 3. Evaluasi, Monitoring dan kegiatan
konseling Luar konseling Luar gedung sudah di
gedung dalam proses 4. Grafik data hasil penyuluhan lakukan
4. Grafik data hasil segera dilakukan
penyuluhan dalam 4. Grafik data hasil penyuluhan sudah
proses ada
1. Penggunaan info 1. Penggunaan info konsen segera 1. Penggunaan info konsen sudah di
konsen dalam proses di jalankan jalankan
2. Penanganan pasien
risti rujukan dalam 2. Penganan pasien risti rujukan 2. Penganan pasien risti rujukan sudah di
proses segera di jalankan jalankan
3. Dalam proses
penyiapan RUK,RPK 3. RUK,RPK dan KAK segera 3. Sudah ada RUK,RPK dan KAK
dan KAK disiapkan
4. Dalam proses 4. Sudah ada pemantauan keas bumil
pemantauan kelas 4. Segera ada pemantauan kelas dan kelas catin
bumil dan kelas catin bumil dan kelas catin
5. SK kepala puskesmas 5. SK kepala puskesmas sudah ada
dalam proses 5. SK kepala puskesmas segera
6. Evaluasi dalam diproses 6. Evaluasi sudah di jalankan
proses untuk di 6. Evaluasi segera di jalankan
jalankan
1. Pedoman UKS dalam 1. Segera disiapkan Pedoman 1. Sudah ada Pedoman UKS
 2. Belum ada SOP
3. Belum ada KAK
4. Belum menjalakan
evaluasi monitoring
kegiatan UKS
5. Belum ada kaji banding
kegiatan UKS
6. Belum terpasang data
grafik kegiatan UKS
P2 1. Dasar hukum pedoman
eksternal/internal tidak ada
2. SOP tidak ada
3. POA belum menyusun
4. Belum ada RUK,P2,RPK
dari masing-masing
Program
5. Evaluasi dan monitoring
laporan P2 belum berjalan
Kesjaor 1. KAK tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Dokumen uraian tugas
penangung jawab belum
ada
4. Pedoman tidak ada
5. Media penyuluhan tidak
ada
6. Buku register tidak ada
proses UKS 2. Sudah ada SOP
2. SOP dalam proses
3. KAK dalam proses 2. Segera disiapkan SOP 3. Sudah ada KAK
4. Masih dalam proses
menjalakan evaluasi 3. Segera disiapkan KAK 4. Sudah menjalakan evaluasi monitoring
monitoring kegiatan kegiatan UKS
UKS 4. Segera menjalakan evaluasi
5. Dalam proses untuk monitoring kegiatan UKS 5. Sudah ada kaji banding kegiatan UKS
kaji banding kegiatan
UKS 5. Segera ada kaji banding 6. Sudah terpasang data grafik kegiatan
6. Data grafik kegiatan kegiatan UKS UKS
UKS dalam proses
6. Data grafik kegiatan UKS
segera di pasangkan
1. Dasar hukum 1. Dasar hukum pedoman 1. Dasar hukum pedoman
pedoman eksternal/internal segera eksternal/internal sudah ada
eksternal/internal disiapkan
dalam proses 2. SOP sudah ada
2. SOP dalam proses 2. SOP segera disiapkan
3. POA belum 3. POA sudah menyusun
menyusun sementara 3. POA segera disusun
dalam proses 4. Sudah ada RUK,P2,RPK dari masing-
4. Sementara dalam 4. RUK,P2,RPK dari masing- masing Program
proses RUK,P2,RPK masing Program segera
dari masing-masing disiapkan 5. Evaluasi dan monitoring laporan P2
Program sudah berjalan
5. Evaluasi dan 5. Evaluasi dan monitoring laporan
monitoring laporan P2 P2 segera diadakan
dalam proses
1. KAK dalam proses 1. KAK segera disiapkan 1. KAK sudah ada
2. SOP dalam proses 2. SOP segera disiapkan 2. SOP sudah ada
3. Dokumen uraian 3. Dokumen uraian tugas 3. Dokumen uraian tugas penangung
tugas penangung penangung jawab segera jawab sudah ada
jawab dalam proses disiapkan 4. Pedoman sudah ada
4. Pedoman dalam 4. Pedoman segera disiapkan 5. Media penyuluhan sudah ada
proses 5. Media penyuluhan segera 6. Buku register sudah ada
5. Media penyuluhan diadakan 7. Monitoring ,evaluasi dan visualisasi
dalam proses 6. Buku register segera dibuatkan data sudah ada
 7. Monitoring ,evaluasi dan
visualisasi data tidak ada
8. Data capaian atau grafik
tidak ada
Perkesmas 1. Buku pedoman tidak ada
2. SOP tidak ada
3. Belum ada indicator kinerja
4. KAK, dokumen daftar hadir
tidak ada
5. Monitoring dan evaluasi
program perkesmas belum
berjalan
Tata Usaha 1. Belum ada buku pedoman
surat masuk dan keluar
2. Belum ada SOP
3. Belum ada ruk dan RPK
4. Belum ada indicator kinerja
TU, dokumentasi daftara
hadir KAK,notulen
sosialisasi SOP,dan
pelaporan bulan ke DKK
belum tersimpan lengkap
5. Visualisasi pelayanan unit
TU belum ada
Kepegawaian 1. Belum ada bukti
pelaksanaan komunikasi
persiapan 7. Monitoring ,evaluasi dan 8. Data capaian atau grafik sudah ada
6. Buku register dalam visualisasi data segera
proses dibuatkan
7. Monitoring ,evaluasi 8. Data capaian atau grafik segera
dan visualisasi data di pasangkan
dalam proses
8. Data capaian atau
grafik dalam proses
1. Buku pedoman dalam 1. Buku pedoman segera 1. Buku pedoman sudah ada
proses disiapkan 2. SOP sudah ada
2. SOP dalam proses 2. SOP segera disiapkan 3. Sudah ada indicator kinerja
3. Indicator kinerja 3. Segera disiapkan indicator 4. KAK, dokumen daftar hadir sudah ada
dalam proses kinerja 5. Monitoring dan evaluasi program
penyusunan 4. KAK, dokumen daftar hadir perkesmas sudah berjalan
4. KAK, dokumen daftar segera disiapkan
hadir dalam proses 5. Monitoring dan evaluasi
5. Monitoring dan program perkesmas segera
evaluasi program disiapkan
perkesmas dalam
proses
1. Buku pedoman surat 1. Segera siapkan buku pedoman 1. Sudah ada buku pedoman surat masuk
masuk dan keluar surat masuk dan keluar dan keluar
dalam proses 2. SOP segera siapkan 2. Sudah ada SOP
2. Belum ada SOP 3. RUK dan RPK segera siapkan 3. Sudah ada ruk dan RPK
dalam proses 4. Segera siapkan indicator kinerja 4. Sudah ada indicator kinerja TU,
3. RUK dan RPK dalam TU, dokumentasi daftara hadir dokumentasi daftara hadir KAK,notulen
proses KAK,notulen sosialisasi sosialisasi SOP,dan pelaporan bulan
4. Indicator kinerja TU, SOP,dan pelaporan bulan ke ke DKK sudah tersimpan lengkap
dokumentasi daftara DKK sudah tersimpan lengkap 5. Visualisasi pelayanan unit TU sudah
hadir KAK,notulen 5. Visualisasi pelayanan unit TU ada
sosialisasi ,dan segera siapkan
pelaporan bulan ke
DKK belum tersimpan
lengkap dalam proses
5. Visualisasi pelayanan
unit TU dalam proses
1. Bukti pelaksanaan 1. Bukti pelaksanaan komunikasi 1. Belum ada bukti pelaksanaan
komunikasi dan dan koordinasi segera disiapkan komunikasi dan koordinasi
 dan koordinasi
2. Belum ada SIMPEG
3. Belum ada susunan
rencana pengembangan
kompetensi
pelaksanaan kegiatan
4. Belum ada data
pencapaian program dan
pelayanan
Minlok 1. Belum ada SOP monitoring
cara penyampaian hasil
informasi dengan detail
2. Belum ada laporan hasil
kegiatan bulan lalu
3. Belum ada jadwal
pelaksanaan kegiatan minlok
linsek
4. Hasil analis kebutuhan
masyarakat belum diperbarui,
belum ada rencana kerja
triwulan dan bulan yang lalu
5. Belum ada rencana kegiatan
masing-masing sektor
Survei 1. Belum ada pedoman
2. Belum ada rencana
kegiatan kerja
3. Belum ada Jadwal
kegiatan
4. Belum ada dokumentasi
hasil kerja
5. Belum ada monitoring hasil
kerja
koordinasi dalam 2. SIMPEG segera disiapkan 2. Belum ada SIMPEG
proses 3. Susunan rencana 3. Belum ada susunan rencana
2. Belum ada SIMPEG pengembangan kompetensi ka, pengembangan kompetensi ka, pusk pj
dalam proses pusk pj program dan program dan pelaksanaan kegiatan
3. Susunan rencana pelaksanaan kegiatan segera 4. Belum ada data pencapaian program
pengembangan disiapkan dan pelayanan
kompetensi 4. Data pencapaian program dan
pelaksanaan kegiatan pelayanan segera disiapkan
masih proses
4. Data pencapaian
program dan
pelayanan masih
proses
1. SOP monitoring cara 1. SOP monitoring cara penyampaian 1. Sudah ada SOP monitoring cara
penyampaian hasil hasil informasi dengan detail penyampaian hasil informasi dengan detail
informasi dengan detail segera disiapkan 2. Sudah ada laporan hasil kegiatan bulan
dalam proses 2. Laporan hasil kegiatan bulan lalu lalu
2. Laporan hasil kegiatan segera disiapkan 3. Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan
bulan lalu dalam proses 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan minlok linsek
3. Jadwal pelaksanaan minlok linsek segera dibuatkan 4. Hasil analis kebutuhan masyarakat sudah
kegiatan minlok linsek 4. Hasil analis kebutuhan masyarakat diperbarui, sudah ada rencana kerja
dalam proses sudah diperbarui, rencana kerja triwulan dan bulan yang lalu
4. Hasil analis kebutuhan triwulan dan bulan yang lalu segera 5. Sudah ada rencana kegiatan masing-
masyarakat belum di siapkan masing sekto
diperbarui, dalam 5. Rencana kegiatan masing-masing
proses untuk rencana sector segera dibuatkan
kerja triwulan dan bulan
yang lalu
5. Rencana kegiatan
masing-masing sector
dalam proses
1. Pedoman dalam 1. Pedoman segera disiapkan 1. Sudah ada pedoman
proses 2. Rencana kegiatan kerja segera 2. Sudah ada rencana kegiatan kerja
2. Rencana kegiatan dibuatkan 3. Sudah ada Jadwal kegiatan
kerja dalam proses 3. Jadwal kegiatan segera 4. Sudah ada dokumentasi hasil kerja
3. Jadwal kegiatan dibuatkan 5. Sudah ada monitoring hasil kerja
dalam proses 4. Dokumentasi hasil kerja segera 6. Sudah ada evaluasi hasil kerja
4. Dokumentasi hasil disiapkan
kerja dalam proses 5. Monitoring hasil kerja segera
5. Monitoring hasil kerja dilaksanakan
 6. Belum ada evaluasi hasil dalam proses 6. Evaluasi hasil kerja segera
kerja 6. Evaluasi hasil kerja dilaksanakan
dalam proses
Keuangan 1. SOP penilaian 1. SOP penilaian 1. SOP penilaian kerja,pengunaan 1. SOP penilaian kerja,pengunaan
kerja,pengunaan anggaran kerja,pengunaan anggaran segera disiapkan anggaran sudah ada
belum ada anggaran masih 2. Pedoman pengolaan keuangan 2. Pedoman pengolaan keuangan umum,
2. Pedoman pengolaan dalam proses umum, BOK dan JKN segera BOK dan JKN sudah ada
keuangan umum, BOK dan 2. Pedoman pengolaan disiapkan 3. Tempat khusus untuk dokumen
JKN tidak ada keuangan umum, 3. Tempat khusus untuk dokumen keuangan sudah ada
3. Tempat khusus untuk BOK dan JKN dalam keuangan segera diadakan 4. Sarana dan prasaran kalkulator dan
dokumen keuangan tidak proses 4. Sarana dan prasaran kalkulator buku bantu sudah ada
ada 3. Tempat khusus untuk dan buku bantu segera 5. Perencanaan penyusunan rencana
4. Sarana dan prasaran dokumen keuangan diadakan anggaran sudah melaksanakan
kalkulator dan buku bantu dalam proses 5. Segera menyusun rencana 6. Pengorganisasian pencatatan
tidak ada 4. Sarana dan prasaran anggaran pelaporan dan rekam implementasi
5. Perencanaan penyusunan kalkulator dan buku 6. Pengorganisasian pencatatan sudah ada
rencana anggaran belum bantu dalam proses pelaporan dan rekam 7. Analis dan evaluasi hasil tindak lanjut
melaksanakan 5. Perencanaan implementasi segera dilakukan sudah dilakukan
6. Pengorganisasian penyusunan rencana 7. Analis dan evaluasi hasil tindak 8. Hasil pelaporan keuangan dan tahunan
pencatatan pelaporan dan anggaran belum lanjut segera dilakukan sudah ada
rekam implementasi belum melaksanakan dalam 8. Hasil pelaporan keuangan dan
ada proses tahunan segera disiapkan
7. Analis dan evaluasi hasil 6. Pengorganisasian
tindak lanjut belum pencatatan pelaporan
dilakukan dan rekam
8. Hasil pelaporan keuangan implementasi dalam
dan tahunan belum ada proses
7. Analis dan evaluasi
hasil tindak lanjut
belum dilakukan
dalam proses
8. Hasil pelaporan
keuangan dan
tahunan dalam proses
Alkes 1. SOP inventaris belum ada 1. SOP inventaris dalam 1. SOP inventaris segera 1. SOP inventaris sudah ada
2. Belum ada daftar proses disiapkan 2. Sudah ada daftar alkes,penyusunan
alkes,penyusunan rencana 2. Belum ada daftar 2. Daftar alkes,penyusunan rencana kebutuhan alkes,jadwal
kebutuhan alkes,jadwal alkes,penyusunan rencana kebutuhan alkes,jadwal pemeliharaan alkes dan sudah mengisi
 pemeliharaan alkes dan rencana kebutuhan
belum mengisi chek list alkes,jadwal
pemeliharaan alkes pemeliharaan alkes
3. Belum ada checklist dan belum mengisi
monitoring kondisi alkes chek list dalam proses
4. Belum ada evaluasi pemeliharaan alkes
kebutuhan alkes 3. Checklist monitoring
5. Belum ada pengajuan kondisi alkes dalam
alkes proses
6. Belum ada analis 4. Evaluasi kebutuhan
kebutuhan alkes alkes dalam proses
5. Pengajuan alkes
dalam proses
6. Analis kebutuhan
alkes dalam proses
Mutu Admen 1. Belum ada pedoman 1. Pedoman
peningkatan mutu peningkatan mutu
2. Belum ada kelengkapan dalam proses
pelaporan kegiatan yang 2. Kelengkapan
telah di lakukan pelaporan kegiatan
3. Belum ada perubahan yang telah di lakukan
kebijakan mutu, dalam proses
rekomendasi perbaikan 3. Perubahan kebijakan
dan tindak lanjut hasil mutu, rekomendasi
pertemuan manajemen perbaikan dan tindak
lanjut hasil pertemuan
manajemen dalam
proses
PTP 1. Belum ada document 1. Document analisis
analisis dan pelaksanaan dan pelaksanaan
2. Belum ada restra tahunan dalam proses
dan 5 tahun dinas 2. Belualam ada restra
Kab/Kota tahunan dan 5 tahun
3. Belum ada jadwal survey, dinas Kab/Kota dalam
SDM/MMD dan proses
kelengkapan evaluasi / 3. Jadwal survey,
survey kebutuhan SDM/MMD dan
masyarakat kelengkapan
pemeliharaan alkes dan sudah
mengisi chek list pemeliharaan
alkes segera disiapkan
3. Checklist monitoring kondisi
alkes segera disiapkan
4. Sudah ada evaluasi kebutuhan
alkes segera di evaliasikan
5. Pengajuan alkes segera
diajukan
6. Analis kebutuhan alkes sera
dibuat analis
1. Pedoman peningkatan mutu
segera disiapkan
2. Segera disiapkan kelengkapan
pelaporan kegiatan yang telah
di lakukan
3. Perubahan kebijakan mutu,
rekomendasi perbaikan dan
tindak lanjut hasil pertemuan
manajemen segera disiapkan
1. Document analisis dan
pelaksanaan segera disiapkan
2. Segera disiapkan restra
tahunan dan 5 tahun dinas
Kab/Kota
3. Jadwal survey, SDM/MMD dan
kelengkapan evaluasi / survey
kebutuhan masyarakat segera
disiapkan
4. Segera disiapkan
chek list pemeliharaan alkes
3. Sudah ada checklist monitoring kondisi
alkes
4. Sudah ada evaluasi kebutuhan alkes
5. Sudah ada pengajuan alkes
6. Sudah ada analis kebutuhan alkes
1. Sudah ada pedoman peningkatan mutu
2. Sudah ada kelengkapan pelaporan
kegiatan yang telah di lakukan
3. Sudah ada perubahan kebijakan mutu,
rekomendasi perbaikan dan tindak
lanjut hasil pertemuan manajemen
1. Sudah ada document analisis dan
pelaksanaan
2. Sudah ada restra tahunan dan 5 tahun
dinas Kab/Kota
3. Sudah ada jadwal survey, SDM/MMD
dan kelengkapan evaluasi / survey
kebutuhan masyarakat
4. Sudah ada POA,RUK,dan RPK lima
tahunan
 4. Belum ada POA,RUK,dan
RPK lima tahunan
Pustu 1. Belum ada buku standar
antropometri dan SOP
identifikasi kebutuhandan
harapan
2. Belum ada rencana kaji
banding
3. Belum ada kelengkapan
pada prosedur penyuluhan
gizi inovasi posyandu
4. Belum ada peta dan grafik
cakupan GB,BGM,GK dan
2T
Polindes 1. Buku pedoman polindes
tidak ada
2. SOP pelayanan tidak ada
3. KAK tidak ada
4. Fom asuhan ,rekam medik
pasien tidak ada
5. Register pasien belum
lengkap
6. Monitoring dan evaluasi
belum berjalan
7. Data cakupan program /
grafik belum ada
8. Hak dan kewajuban pasien
belum di temple
9. Visi,Misi dan Motto belum
ada
evaluasi / survey POA,RUK,dan RPK lima
kebutuhan tahunan
masyarakat dalam
proses
4. POA,RUK,dan RPK
lima tahunan dalam
proses
1. Buku standar 1. Buku standar antropometri dan 1. Sudah ada buku standar antropometri
antropometri dan SOP identifikasi kebutuhandan dan SOP identifikasi kebutuhandan
SOP identifikasi harapan segera disiapkan harapan
kebutuhandan
harapan dalam 2. Rencana kaji banding 2. Sudah ada rencana kaji banding
proses 3. Sudah ada kelengkapan pada 3. Sudah ada kelengkapan pada prosedur
2. Rencana kaji banding prosedur penyuluhan gizi penyuluhan gizi inovasi posyandu
dalam proses inovasi posyandu segera 4. Sudah ada peta dan grafik cakupan
3. Kelengkapan pada dibuatkan dan disiapkan GB,BGM,GK dan 2T
prosedur penyuluhan
gizi inovasi posyandu 4. Peta dan grafik cakupan
dalam proses GB,BGM,GK dan 2T segera
4. Peta dan grafik ditempelkan
cakupan GB,BGM,GK
dan 2T dalam proses
1. Buku pedoman 1. Buku pedoman polindes segera 1. Buku pedoman polindes sudah ada
polindes dalam disiapkan 2. SOP pelayanan sudah ada
proses 2. SOP pelayanan segera 3. KAK sudah ada
2. SOP pelayanan disiapkan 4. Fom asuhan ,rekam medik pasien
dalam proses 3. KAK segera disiapkan sudah ada
3. KAK dalam proses 4. Fom asuhan ,rekam medik 5. Register pasien sudah lengkap
4. Fom asuhan ,rekam pasien segera disiapkan 6. Monitoring dan evaluasi sudah berjalan
medik pasien dalam 5. Register pasien segera 7. Data cakupan program / grafik sudah
proses disiapkan ada
5. Register pasien 6. Monitoring dan evaluasi segera 8. Hak dan kewajuban pasien sudah di
belum lengkap dalam disiapkan temple
proses 7. Data cakupan program / grafik 9. Visi,Misi dan Motto sudah ada
6. Monitoring dan segera ditempelkan
evaluasi belum 8. Hak dan kewajuban pasien
berjalan dalam proses segera ditempelkan
pelaksanaan 9. Visi,Misi dan Motto segera
 7. Data cakupan dipasangkan
program / grafik
dalam proses
8. Hak dan kewajuban
pasien dalam proses
9. Visi,Misi dan Motto
dalam proses
Ponkesdes/ 1. Hak dan kewajiban pasien 1. Hak dan kewajiban 1. Hak dan kewajiban pasien 1. Hak dan kewajiban pasien sudah
Ponkestren belum terpasang pasien dalam proses segera dipasangkan terpasang

2. Hak dan kewajiban bidan / 2. Hak dan kewajiban

perawat belum terpasang
3. SOP belum ada
4. Pedoman
ponkesdes/ponkestren
tidak ada
5. Grafik belum ada
6. Register pasien belum
lengkap
7. Fom asuhan,rekam medic
tidak ada
8. KAK tidak ada
9. Visi,Misi dan Motto belum
di pasangkan
10. Monitoring dan evaluasi
hasil kerja tidak di jalankan
bidan / perawat dalam 2. Hak dan kewajiban bidan / 2. Hak dan kewajiban bidan / perawat
proses perawat segera dipasangkan sudah terpasang
3. SOP dalam proses
3. SOP segera disiapkan 3. SOP sudah ada
4. Pedoman
ponkesdes/ponkestre 4. Pedoman 4. Pedoman ponkesdes/ponkestren
n dalam proses ponkesdes/ponkestren segera sudah ada
disiapkan
5. Grafik dalam proses 5. Grafik sudah ada
5. Grafik segera ditempelkan
6. Register pasien 6. Register pasien sudah lengkap
dalam proses 6. Register pasien segera
dilengkapi
7. Fom asuhan,rekam
medic dalam proses 7. Fom asuhan,rekam medi sudah ada
8. KAK dalam proses
7. Fom asuhan,rekam medi segera 8. KAK sudah ada
9. Visi,Misi dan Motto dilengkapi
dalam proses
8. KAK segera disiapkan 9. Visi,Misi dan Motto sudah di
10. Monitoring dan
pasangkan
evaluasi hasil kerja
dalam proses
9. Visi,Misi dan Motto segera
pelaksanaan 10. Monitoring dan evaluasi hasil kerja
dipasangkan
sudah di jalankan

10. Monitoring dan evaluasi hasil

segera dijalankan