PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BAKTIJAYA
Kompleks Pelni Jl. Gama Setia Barat 2, Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya, Depok
Kode Pos 16411 Telp/Fax (021) 87710143 Email: puskesmasbaktijaya@gmail.com

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022

NAMA BAGIAN/
NO WAKTU AUDITEE AUDITOR
PROGRAM/ UNIT
1 Selasa, 6/12/2022 PENDAFTARAN/REKAM Sisca, Chandra Anggi, Nida
MEDIK

2 Selasa, 6/12/2022 APOTEK Putri Sarah, Dita

3 Rabu, 7/12/2022 Laboratorium Auliya Sarah, Nida

4 Kamis, 8/12/2022 Promkes Sarah Dita, Auliya

5 Kamis, 8/12/2022 KIA Bidan Tia, Bidan Nur drg. Suci, Anggi

6 Jumat, 9/12/2022 Manajemen Puskesmas Bpk Toni, Bu Vina drg. Suci, Auliya

Mengetahui, Depok, 1 Desember 2022

Kepala UPTD Puskesmas Baktijaya Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin dr. Dewi Probo Astuti

NIP. 197112252007012003 NIP. 196804252006042003

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

PUSKESMAS MEKARMUKTI
Jl. Cikarang Cibarusah No. 85 Desa Mekarmukti, Cikarang Utara
Bekasi Telp. (021) 8904330

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018

NAMA BAGIAN/
NO WAKTU AUDITEE AUDITOR
PROGRAM/ UNIT
1 JANUARI RAWAT INAP Sumini, Aditya, Jammal dr. Kulmant, Kusuma
Wijayanti
2 FEBRUARI KIA Hj. Neng, Romih Hj. Asmanah, Maranatha Ita

3 MARET ADMEN Didi Suhandi, Nani Romih, dr. Kulmant

Mulyani, H. Ujang
4 APRIL APOTEK Linda, Wardi Na. Bayu, Kusuma Wijayanti
5 MEI POLI UMUM Taruli, dr. Kulmant, Maranatha Ita, Hj. Asmanah
Ropiko
6 JUNI POLI LANSIA Dian Mulyana dr. Kulmant, Kusuma
Wijayanti
7 JULI PENDAFTARAN H. Rustandi, Ade, Melly, Hj. Asmanah, Maranatha Ita
Durrahman
8 AGUSTUS LABORATORIUM Maranatha, Lutfi Romih, dr. Kulmant
9 SEPTEMBER GUDANG ALKES Wardi, Linda Na. Bayu, Kusuma Wijayanti

10 OKTOBER IMUNISASI Anna Suzzana Maranatha Ita, Hj. Asmanah

11 NOVEMBER PERSALINAN Sriyati, Hj. Lilis dr. Kulmant, Kusuma

Wijayanti
12 DESEMBER KA dr. Dina, Nurita Hj. Asmanah, Maranatha Ita

Bekasi,
Wakil Manajemen Mutu Penanggung Jawab Audit Internal

drg. Natriana Chlorianti Sary dr. Kulmant Zul Achsana

NIP. 197504052009022001 NIP. 197605042009021002
 TEMPAT ukp ukm admen

Puskesmas
drg. Suci Nida Anggi

Puskesmas
Aulia Sarah Dita

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

KETERANGAN

15/01/2018

12/2/2018
12/3/2018

16/04/2018
 14/05/2018

11/6/2018

16/07/2018
13/08/2018
10/9/2018

15/10/2018
12/11/2018

10/12/2018

ab Audit Internal
 PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BAKTIJAYA
Kompleks Pelni Jl. Gama Setia Barat 2, Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya, Depok
Kode Pos 16411 Telp/Fax (021) 87710143 Email: puskesmasbaktijaya@gmail.com

DAFTAR HADIR AUDITOR & AUDITEE

Hari / Tanggal :
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Acara : Implementasi Akreditasi di Puskesmas baktijaya
- Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Tempat :

NO NAMA TEMPAT TANDA TANGAN

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25

Mengetahui, Bekasi, 2022

Kepala Puskesmas Baktijaya Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin dr. Dewi Probo

NIP. 197302011999031005 NIP. 197504052009022001
 DAFTAR HADIR AUDITOR & AUDITEE

Hari / Tanggal : Kamis, 18 September 2014

Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Acara : Implementasi ISO di Puskesmas
- Pelaksanaan Audit Mutu Internal Kecamatan ( Verifikasi )
Tempat : Puskesmas Kecamatan Cilandak

NO NAMA TEMPAT TANDA TANGAN

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

Mengetahui, Jakarta, 18 September 2014

Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak Penanggungjawab Kegiatan

dr. Luigi drg. Yori Merwinda Saleh

NIP : 197909082006042007/164194 NIP : 195906021984102001

Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
UNIT YANG DI AUDIT UNIT PENDAFTARAN/REKAM MEDIS
AUDITOR Anggi, Nida
WAKTU PELAKSANAAN Selasa, 06/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN
Standar Akreditasi Apakah penanggungjawab
Puskesmas 7.1 pendaftaran menyiapkan
1 bahan / materi informasi
pendaftaran ?
Apakah petugas menanyakan
data pasien (nama,tgl
lahir,alamat) sesuai dgn kartu
2 menanyakan data
identitas maupun KK bila belum
mempunyai kartu identitas ?
Apakah petugas menanyakan
kartu identitas berobat
3
pasien ?
Apakah petugas membuat
buku keluhan pelanggan yang
4 disediakan di masing-masing
unit pelayanan ?
Apakah petugas melaporkan
hasil rekapan keluhan dan
saran pelanggan kepada MR
setiap awal bulan dan atau
5
menjelang rapat puskesmas ?
UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Telp. 021-87710143
INSTRUMEN AUDIT
FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
- Bagan alur pelayanan infeksi ada,bbrp pasien msh bingung - Bagan alur pelayanan perlu diperbaharui
SOP sudah ada
- Brosur informasi layanan belum ada - Adanya brosur yang diberikan kepada masyarakat
Disarankan kepada pasien untuk selalu membawa
Petugas sudah identitas dan yang sudah berusia lanjut untuk
Beberapa pasien, terutama yg sdh tua tdk membawa diantar keluarga/pendamping setiap kali berobat ke
identitas lengkapnya puskesmas
pasien
Petugas sudah Banyak pasien yang tidak membawa kartu berobat dgn Disarankan kepada pasien untuk menyimpan kartu
menanyakan kartu alasan hilang berobat dgn baik karena diperlukan untuk berobat
identitas berobat lagi
pasien
Petugas hanya Belum ada buku rekapan keluhan pelanggan di unit Dibuatkan buku rekapan keluhan pelanggan di unit
mengumpulkan pendaftaran pendaftaran
keluhan pelanggan
dari kotak saran dan
dari media sosial
Keluhan pelanggan tidak dilaporkan kepada Hasil rekapan keluhan pelanggan dilaporkan secara
Penanggungjawab unit pendaftaran tertulis setiap awal bulan
Petugas tidak
melaporkan
 Apakah petugas melaporkan
hasil rekapan keluhan dan
saran pelanggan kepada MR
setiap awal bulan dan atau
5
menjelang rapat puskesmas ?
Apakah petugas memberikan
tanda pasien yang prioritas
6 atau tidak ?
Apakah proses pendistribusian
RM berjalan Baik?
7 Karena posisi rak yg
Apakah ada hambatan pada
saat melakukan pelayanan?
8
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya
dr. Nunuk Suprihatin
NIP. 197112252007012003
Keluhan pelanggan tidak dilaporkan kepada Hasil rekapan keluhan pelanggan dilaporkan secara
Penanggungjawab unit pendaftaran tertulis setiap awal bulan
Petugas tidak
melaporkan
Tidak Belum ada tanda yg diberikan kpd pasien risiko jatuh Diberikan tanda kepada pasien yg risiko jatuh untuk
menjaga keselamatan pasien
Petugas terkendala Keterlambatan distribusi dokumen karena Pencarian Diperlukan Petugas RM, Perlu disediakan tangga
saat mencari RM, dokumen RM tdk maksimal dan lama untuk memudahkan pencarian RM yg berada dirak
bagian atas
tinggi
Waktu tunggu yang Perangkat komputer yang bisa digunakan hanya 1, 2 unit YG Diperlukan service 2 unit komputer, sehingga bisa
cukup lama lain perlu perbaikan memaksimalkan pelayanan
Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu
dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

INSTRUMEN AUDIT
UNIT YANG DI AUDIT UNIT Laboratorium
AUDITOR Sarah, Nida
WAKTU PELAKSANAAN Rabu, 07/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Akreditasi Apakah jenis2 pelayanan di
Puskesmas 8.1 laboratorium sesuai dengan
1 yang ditetapkan Sesuai - Brosur informasi layanan belum ada - Adanya brosur yang diberikan kepada masyarakat

Apakah tenaga yang

memberikan pelayanan sesuai
2 dengan standar kompetensi Sesuai

Apakah pelaksanaan
interpretasi dilakukan oleh
3 petugas yang terlatih iya

Apakah petugas tertib Pemakaian APD perlu diperhatikan lagi, penggunaan

menggunakan APD handrub dan cuci tangan, karena bekerja diarea risiko.
Sampah medis penuh Handrub dan handwash harus selalu tersedia,
4 Iya
sampah medis rutin diambil setiap hari
 Apakah penyerahan hasil lab Kurangnya SDM di laboratorium, sehingga terjadi antrian
selesai dan tersedia sesuai pemeriksaan yang cukup banyak dan hasil selesai melebihi
5 dengan ketentuan yang Tidak waktu yg ditentukan, dan perangkat komputer yang lemot Penambahan SDM analis kesehatan, Upgrade
ditetapkan Koomputer di ruang laboratorium

Apakah penyimpanan
reagensia memenuhi
6 ketentuan yang ditetapkan Iya

Apaka ada prosedur

SOP belum ada, Belum ditemukan hasil tes diagnostik yang
7 melaporkan hasil tes diagnostik SOP belum ada Dibuat SOP Pelaporan hasil diagnostik yang kritis
kritis selama ini
yang kritis

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin

NIP. 197112252007012003 dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

INSTRUMEN AUDIT
UNIT YANG DI AUDIT UNIT Pelayanan Obat/Farmasi
AUDITOR Sarah, Dita
WAKTU PELAKSANAAN Selasa, 06/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Akreditasi Apakah terdapat metode yg Pedoman/SOP penilaian pengendalian penyediaan dan Lakukan Review terhadap pedoman/SOP
Puskesmas 8.2 digunakan untuk menilai dan penggunaan obat tersedia tp belum di perbaharui pengendalian obat
1 mengendalikan penyedian dan ada
pengendalian obat

Apakah diruang obat update terakhir tahun lalu Perbaharui daftar inventaris barang
terpampang daftar inventaris
2 barang? ada

Apakah terdapat kejelasan belum update SOP di review kembali

prosedur penyediaan dan
3 penggunaan obat ada

Apakah tersedia kartu

stok/kendali dan prosedur agar
4 tidak terjadi pemberian obat ada
kadaluarsa
 Apakah tersedia kartu
stok/kendali dan prosedur agar
4 tidak terjadi pemberian obat ada
kadaluarsa

Apakh petugas melakukan Review SOP penyerahan obat

identifikasi pasien dan
melaksanakan PIO ketika
5 penyerahan obat iya

Apakah ada
kebijakan/prosedur terkait
penggunaan obat2
6 psikotropika/narkotika dan ada
obat berbahaya lainnya

Apakah dilakukan pengawasan hasil monev dan dokumentasi ada

terhadap penggunaan dan
7 pengelolaan obat oleh dinkes iya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin

NIP. 197112252007012003 dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

INSTRUMEN AUDIT
UNIT YANG DI AUDIT UKM KIA
AUDITOR drg. Suci, Anggi
WAKTU PELAKSANAAN Kamis, 08/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Akreditasi Bagaimana cakupan K1, K4, Semua cakupan K1. K4 Ada RW yg blm mencapai target tp karena banyak lansia
Puskesmas 4.1 Pertolongan nakes dan sdh mencapai target
1 Kunjungan neonatal?

Indikator kinerja yang tidak Program TB penemuan kasus baru belum tercapai, target kerjasama dgn lintas sektor, melatih kader ttg
tercapai apa saja pengobatannya belum tercapai penyakit TB
2

Mengapa indikator tsb tidak Pemahaman Melatih kader ttg penyakit TB

3 tercapai masyarakat yg msh
kurang

Adakah upaya yang dilakukan melatih kader TB dan Belum semua RW memiliki kader TB meningkatkan kerjasama dgn lintas sektor
untuk mengupayakan PMO
4 pencapaian indikator kinerja
tersebut?
 Adakah upaya yang dilakukan melatih kader TB dan Belum semua RW memiliki kader TB meningkatkan kerjasama dgn lintas sektor
untuk mengupayakan PMO
4 pencapaian indikator kinerja
tersebut?

Apakah dilakukan sosialisasi ada 2x kali dlm setahun usulan untuk thn depan penambahan sosialisasi
pemeriksaan kehamilan sedini setiap RW
mungkin
5

Apakah dilakukan sweepin ibu Iya belum semua posyandu dilakukan sweeping, pencatatan kerjasama dgn kader, pencatatan pelaporan lengkap
hamil yang tidak diperiksa pelaporan blm maksimal dan tepat waktu
6 diposyandu/puskesmas

Apakah jadwal kegiatan sesuai
kesepakatan yang sdh
direncanakan dan
7 memperhatikan masukan
pelanggan
tidak sesuai jadwal sudah ada tapi dalam pelaksanaannya petugas tdk usulan penambahan SDM Bidan, bukti pelaksanaan
sesuai yg direncanakan ,karena jumlah petugas yang monitoring kegiatan
terbatas dan banyaknya kegiatan pkm

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin

NIP. 197112252007012003 dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

INSTRUMEN AUDIT
UNIT YANG DI AUDIT Program Promosi Kesehatan
AUDITOR Dita, auliya
WAKTU PELAKSANAAN Kamis, 08/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Akreditasi Apakah rencana dan jadwal Ada Rencana kegiatan, jadwal blm jelas Perlu dibuat rencana dn jadwal kegiatan
1 Puskesmas 4.2 kegiatan telah dibuat?

Apakah jadwal kegiatan sesuai Sesuai Kondisi pandemi perlu memaksimalkan media sosial, broadcast
dgn kebutuhan masyarakat messege, hotline diaktifkan
2

Apakah ada umpan balik dari iya belum tercatat dgn baik umpan balik yg ada perlu buku pencatatan umpan balik, RTL dan Tlnya
masyarakat tentang kegiatan
3 program

Apakah pj mengidentifikasi Iya

masalah terhadap umpan balik
4 dari msyarakat
 Apakah pj mengidentifikasi Iya
masalah terhadap umpan balik
4 dari msyarakat

Apakah cakupan PHBS tercapai iya capaian sekitar 80%, dokumen blm ada lengkapi dokumen capaian program

Apakah mendapatkan Iya

6 pembinaan dari PJ UKM

Apakah dilakukan evaluasi

program, adakah RTLdan
7 Tlnya?

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin

NIP. 197112252007012003 dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

INSTRUMEN AUDIT
UNIT YANG DI AUDIT Admen (pemeliharaan fasilitas dan peralatan pkm}
AUDITOR Drg. Suci, auliya
WAKTU PELAKSANAAN Jumat, 09/12/2022
INSTRUMEN Daftar pertanyaan, ATK, kamera

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Akreditasi Bagaimana cara penghitungan Ada
1 Puskesmas 4.2 kebutuhan tenaga puskesmas

Bagaimana cara pemenuhan

kebutuhan pegawai
2

Bagaimana proses perekrutan ada

3 pegawai

Apakah ada bukti evaluasi dan ada tercatat di notulen lokbul Harus tercatat dalam agenda lokbul
tindak lanjut hasil pelatihan
4
 Apakah ada bukti evaluasi dan ada tercatat di notulen lokbul Harus tercatat dalam agenda lokbul
tindak lanjut hasil pelatihan
4

Adakah dokumen kontrak pihak ada kontrak ada di setiap awal tahun
ketiga
5

Adakah program kerja ada terjadwal dan insidensial Dibuatkan jadwal yang jelas dan diinfokan ke setiap
pemeliharaan sarana dan unit
6 prasarana puskesmas

Adakah program kerja ada ada laporan aset

perawatan kendaraan serta
7 pencatatan dan pelaporan
barang inventaris

Adakah tempat ada gudang umum ada tapi tidak memadai Pengajuan kedinas, minta surat balasan pengajuan
penyimpanan/gudang sarana
dan peralatan yang memenuhi
8 persyaratan

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Baktijaya Depok, 2022
Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin

NIP. 197112252007012003 dr. Dewi Probo
NIP. 196804252006042003
Dasar Audit Internal Unit Pendaftaran :
1. Adanya keluhan pelanggan pada bulan november 2022 tentang keterlambatan jam buka loket pendaftaran
2. Banyaknya pasien yang mengeluh lamanya proses di pendaftaran
3. Keluhan pasien tentang susahnya membuatan rujukan
4. Keluhan pasien tentang antrian di pendaftaran

Maka pada bulan Agustus 2017 Tim Audit Internal menyusun instrumen untuk Audit Internal di Unit Pendaftaran
1. Menyusun jadwal AI di unit pendaftaran dgn auditornya
2. Membuat undangan
3. Menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan kriteria
4. Menyampaikan undangan
5. Pelaksanaan AI di bulan Desember 2022
t pendaftaran

di Unit Pendaftaran
 DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
PUSKESMAS BAKTIJAYA

RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

NO RENCANA TINDAK LANJUT Unit TINDAK LANJUT KETERANGAN

1 Bagan alur pelayanan perlu diperbaharui Pendaftaran/RM
Adanya brosur yang diberikan kepada masyarakat
Dibuatkan buku rekapan keluhan pelanggan
Diperlukan Petugas RM, dan tangga untuk pengambilan dokumen Rekrutmen petugas RM pertengahan Desember
Diberikan tanda kepada pasien yg risiko jatuh untuk menjaga
keselamatan pasien
Diperlukan service 2 unit komputer, sehingga bisa memaksimalkan
pelayanan

2 - Adanya brosur yang diberikan kepada masyarakat Laboratorium

Penambahan SDM di unit laboratorium Menunggu P3K April 2023
Upgrade/Service komputer di unit laboratorium
Dibuat SOP Pelaporan hasil diagnostik yang kritis
3 Lakukan Review terhadap pedoman/SOP pengendalian obat Farmasi
Perbaharui daftar inventaris barang
Dokumentasi saat monev dari dinkes
Perbaharui SOP prosedur penyedian, penggunaan dan penyerahan obat

4 kerjasama dgn lintas sektor, melatih kader ttg penyakit TB UKM

kerjasama dgn kader, pencatatan pelaporan lengkap dan tepat waktu
usulan penambahan SDM Bidan
Dibuat bukti pelaksanaan monitoring
5 Perlu dibuat rencana dan jadwal kegiatan Promkes
Perlu memaksimalkan media yang ada(wa,FB,Ig)
Perlu buku pencatatan umpan balik,RTL dan Tlnya
Lengkapi dokumen capaian program
Bukti dan evaluasi tindak lanjut hasil pelatihan harus tercatat di lokbul Admen
6
Dibuatkan jadwal pemeliharaan sapras dan disampaikanke semua unit
layanan
Mengetahui, Bekasi, 2022
Kepala Puskesmas Baktijaya Wakil Manajemen Mutu

dr. Nunuk Suprihatin dr. Dewi Probo

NIP. 197302011999031005 NIP. 197504052009022001
 RENCANA AUDIT INTER
UPTD PUSKESMAS BAKT

NO Unit Kerja/Sasaran Audit Auditor Lingkup Audit

Pendaftaran/Rekam Medik Anggi, Nida Dokumen dan Proses Pelayanan
1

Laboratorium Sarah, Dita Dokumen dan Proses Pelayanan

Farmasi Sarah, Nida Dokumen dan Proses Pelayanan

3

Promkes Dita, Auliya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Promkes

KIA drg. Suci, Anggi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan UKM

Manajemen Puskesmas drg. Suci, Auliya Pemeliharaan fasilitas dan peralatan kesehatan
6
 RENCANA AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA

Lingkup Audit Standar/Kriteria yang digunakan sebagai acuan Tempat pelaksanaan

dan Proses Pelayanan Standar Akreditasi Bab 7.1 Puskesmas

dan Proses Pelayanan Standar Akreditasi Bab 8.1 -Puskesmas

Adanya brosur yang diberikan kepa

dan Proses Pelayanan Standar Akreditasi Bab 8.2 Puskesmas

Pelaksanaan Kegiatan Promkes Standar Akreditasi Bab 4.2 Puskesmas

Pelaksanaan Kegiatan UKM Standar Akreditasi Bab 4.1 Puskesmas

raan fasilitas dan peralatan kesehatan Perencanaan Tahunan yang telah disusun Puskesmas

Depok, 28 November 2022

Ketua Tim Audit Internal

Auliya
pelaksanaan
s

brosur
s yang diberikan kepada masyarakat

s
 UPTD PUSKESMAS BHAKTIJAYA
Komp Pelni Blok G2 Jl. Gama setia barat 9, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok
Telp. 021-87710143

Kegiatan : Rapat Koordinasi Audit Internal

Tanggal : 09 Januari 2023