Audit Internal Rekap

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWAREJA KLAMPOK 1
Jln. Pertanian No 1 Klampok, Kec Purwareja Klampok Tlp (0286)479262
Email : puskesmas_klampok1@yahoo.co.id
BANJARNEGARA 53474
HASIL AUDIT INTERNAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

No Kegiatan Kurang Sedang Baik
1 Apakah kegiatan Posyandu sudah sesuai dengan
Standar Operasinal Prosedur (SOP)
2 Apakah kunjungan ibu hamil resti telah dilakukan
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3 Apakah pengelolaan limbah puskesmas sudah sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4 Apakah pengelolaan limbah air rumah tangga sudah
sesuai prosedur
5 Apakah semua desa sudah terbentuk posyandu
lansia
Jumlah
Mengetahui Klampok, 30 April 2018

Ketua Audit Internal Auditor UKM
Setiyadi Ai Siti Nurhasanah

DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
HASIL AUDIT INTERNAL ADMEN
No Kegiatan Kurang Sedang Baik
1 Apakah kegiatan tim mutu sudah berjalan ?

Apakah kerjasama lintas program dan lintas
2
sektoral sudah sesuai jadwal?
Apakah ketepatan laporan bulanan sudah
3
berjalan baik?
Apakah ada bukti kerjasama dengan pihak
4
ketiga ?
Apakah semua kegiatan pelayanan di
5
Puskesmas sudah mempunyai SK ?
Mengetahui
Ketua Audit Internal Auditor Admen
Setiyadi Setiyadi
DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TEMUAN AUDIT INTERNAL ADMEN
No Kegiatan/proses yang Fakta Temuan Audit

diaudit Lapangan
1 Apakah kegiatan tim mutu Baik Tim Mutu berjalan
sudah berjalan ?
3 Apakah jadwal lintas program Baik Jadwal rapat Lintas Program

dan lintas sektoral sudah dan Lintas sudah sesuai jadwal
terdokumentasi dengan baik?
8 Apakah ada bukti kerjasama Baik Sudah ada kerjasama dengan

dengan pihak ketiga ? pihak ke 3 (makan minum
pasien rawat inap, limbah)
4 Apakah struktur organisasi Baik Semua stuktur organisasi yang
sudah sesuai dengan ada di Puskesmas Sudah
permenkes ? disesuaikan dengan
Permenkes
5 Apakah semua kegiatan Baik Kegiatan pelayanan di
pelayanan di Puskesmas puskesmas Sudah sesuai SK
sudah mempunyai SK ?
Mengetahui
Ketua Audit Internal Auditor Admen
Setiyadi Setiyadi
DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TEMUAN AUDIT INTERNAL UKM
No Kegiatan/proses yang Fakta Temuan Audit

diaudit Lapangan
1 Apakah kegiatan Posyandu Baik Bidan Desa telah
sudah sesuai dengan Standar melaksanakan Posyandu
Operasinal Prosedur (SOP) sesuai SOP
2 Apakah Kunjungan ibu hamil Baik kegiatan kunjungan ibu hamil

resti sudah sesuai dengan resti sudah sesuai SOP
Standar Operasinal Prosedur
(SOP)
3 Apakah pengelolaan limbah Baik Sudah melibatkan pihak ke 3
puskesmas sudah sesuai dan sesuai SOP
dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
4 Apakah pelaksanaan kegiatan Kurang Dari 7 Desa baru 2 Desa yang

pemicuan sudah sesuai telah dilakukan kegiatan
dengan sasaran. (pemicuan : pemicu STBM
(Stop buang air besar
sembarangan)SBS), Cuci
tangan dengan sabun,
pengelolaan limbah rumah
tangga, pengelolaan air bersih,
pengelolaan sampah)
5 Apakah semua desa sudah Baik Sudah ada posyandu lansia

setiap desa
terbentuk posyandu lansia
Mengetahui
Ketua Audit Internal Auditor UKM
Setiyadi Imam Setiawan

DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TEMUAN AUDIT INTERNAL UKP
No Kegiatan/proses yang diaudit Fakta Temuan Audit

Lapangan
1 Apakah petugas dalam pemasangan Baik petugas pemasangan infus
Infus sudah sesuai dengan Standar sudah sesuai dengan (SOP)
Operasional Prosedur (SOP)
2 Apakah petugas merujuk pasien sudah cukup Petugas belum melukukan
sesuai dengan Standar Operasinal rujukan pasien sesuai SOP
Prosedur (SOP)
3 Apakah petugas melakukan cukup Petugas dalam memerksa
pemeriksaan MTBS sesuai dengan MTBS belum sesuai SOP
4 Apakah penyimpaan obat sudah sesuai Baik Penyimpanan obat sudah
dengan Standar Operasinal Prosedur sesuai SOP
(SOP)
5 Apakah pemeriksaan BTA sudah Baik Petugas laboratorium
sesuai dengan Standar Operasinal melakukan pemeriksaan BTA
Prosedur (SOP) sudah sesuai SOP
Mengetahui Auditor UKP

Ketua Audit Internal

DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL ADMEN
No Kegiatan/proses yang Fakta Temuan Audit Rencana Tindak Lanjut Tindak Lanjut
diaudit Lapangan
1 Apakah kegiatan tim mutu Baik Tim Mutu berjalan Melanjutkan kegiatan tim -
sudah berjalan ? mutu
2 Apakah jadwal lintas program Baik Jadwal rapat Lintas Pertahankan kegiatan rapat -
dan lintas sektoral sudah Program dan Lintas bulanan
terdokumentasi dengan baik? sudah sesuai jadwal
3 Apakah ada bukti kerjasama Baik Sudah ada Selalu meng Update Melakukan Update Kerjasama
dengan pihak ketiga ? kerjasama dengan kerjasama dengan pihak dengan pihak ketiga sebelum
pihak ke 3 (makan ketiga kerjasama habis
minum pasien
persalinan, limbah)
4 Apakah struktur organisasi Baik Semua stuktur Memastikan semua stuktur Menjalankan tugas sesuai
sudah sesuai dengan organisasi yang ada organisasi selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi
permenkes ? di Puskesmas dengan permenkes yang ada
Sudah disesuaikan
dengan Permenkes
5 Apakah semua kegiatan Baik Kegiatan pelayanan Memastikan semua kegiatan Melaksanakan kegiatan sesuai
pelayanan di Puskesmas di puskesmas pelayanan di Puskesmas dengan SK
sudah mempunyai SK ? Sudah sesuai SK selanjutnya sesuai SK
Mengetahui Auditor Admen

Setiyadi
Setiyadi
DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL UKM
No Kegiatan/proses yang diaudit Fakta Temuan Audit RencanaTindak Lanjut Tindak Lanjut
Lapangan
1 Apakah kegiatan Posyandu sudah Baik Bidan Desa telah Melanjutkan Kegiatan -
sesuai dengan Standar Operasinal melaksanakan Posyandu Sesuai SOP
Prosedur (SOP) Posyandu sesuai
SOP
2 Apakah Kunjungan ibu hamil resti Baik kegiatan kunjungan Melanjutkan Kegiatan -
sudah sesuai dengan Standar ibu hamil resti sudah kunjungan ibu hamil resti
Operasinal Prosedur (SOP) sesuai SOP sesuai SOP
3 Apakah pengelolaan limbah Baik Sudah melibatkan Melanjutkan pengelolaan Melanjutkan kegiatan sesuai
puskesmas sudah sesuai dengan pihak ke 3 dan sesuai limbah sesuai SOP SOP
Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP
4 Apakah pelaksanaan kegiatan Kurang Dari 7 Desa baru 2 Meneruskan kegiatan Melanjutkan kegiatan
pemicuan sudah sesuai dengan Desa yang telah pemicuan STBM Kesemua pemicuan STBM
sasaran. (pemicuan : (Stop buang air dilakukan kegiatan Desa
besar sembarangan)SBS), Cuci pemicu STBM
tangan dengan sabun, pengelolaan
limbah rumah tangga, pengelolaan air
bersih, pengelolaan sampah)
5 Apakah semua desa sudah terbentuk Baik Sudah ada posyandu Meningkatkan kunjungan Sosialisasi kegiatan lansia
lansia setiap desa lansia ke posyandu pada masyarakat
posyandu lansia
Mengetahui Auditor UKM

Setiyadi Ai Siti Nurhasanah

DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
HASIL AUDIT INTERNAL UPAYA KESEHATAN PELAYANAN (UKP)

No Kegiatan Kurang Cukup Baik
1 Apakah petugas dalam pemasangan infus sudah sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2 Apakah petugas merujuk pasien sudah sesuai dengan

3 Apakah petugas melakukan pereriksaan di MTBS sudah

sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP)
4 Apakah penyimpaan obat sudah sesuai dengan Standar

Operasinal Prosedur (SOP)
5 Apakah pemeriksaan BTA sudah sesuai dengan Standar

Operasinal Prosedur (SOP)
Mengetahui
Ketua Audit Internal Auditor UKP

DINAS KESEHATAN
BANJARNEGARA 53474
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL UKP
No Kegiatan/proses yang diaudit Fakta Temuan Audit RencanaTindak Lanjut Tindak Lanjut
Lapangan
1 Apakah petugas dalam Baik petugas pemasangan infus Mempertahankan pelayanan -
pemasangan infuse sudah sudah sesuai dengan pemasangan infuse sesuai
sesuai dengan Standar (SOP) dengan SOP
Operasional Prosedur (SOP)
2 Apakah petugas merujuk pasien cukup Petugas belum Sosialisasi kembali SOP Melaksaakan sosialisasi
sudah sesuai dengan Standar sepenuhnya melukukan rujukan SOP Rujukan pada perawat
Operasinal Prosedur (SOP) rujukan pasien sesuai dan bidan
SOP, petugas belum
melakukan monitoring
selama proses perjalanan
rujukan
3 Apakah petugas melakukan cukup Petugas dalam melakukan Sosialisasi kembali SOP Melaksanakan sosialisasi
pemeriksaan di MTBS sesuai pemerikaasn MTBS belum pemeriksaan MTBS SOP pemeriksaan MTBS
dengan Standar Operasinal semua menggunakan pada petugas pemeriksa
Prosedur (SOP) format MTBS MTBS
4 Apakah penyimpaan obat Baik Penyimpanan obat sudah Mempertahankan Petugas melaksanakan
sudah sesuai dengan Standar sesuai SOP penyimpanan obat penyimpanan obat sesuai
Operasinal Prosedur (SOP) SOP
5 Apakah pemeriksaan BTA Baik Petugas laboratorium Mempertahankan Petugas melakukan
sudah sesuai dengan Standar melakukan pemeriksaan pemeriksaan BTA sesuai
Operasinal Prosedur (SOP) BTA sudah sesuai SOP dengan SOP
Mengetahui Auditor UKP


Audit Internal Rekap

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Internal Rekap

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

HASIL AUDIT INTERNAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Mengetahui Klampok, 30 April 2018

Setiyadi Ai Siti Nurhasanah

HASIL AUDIT INTERNAL ADMEN

No Kegiatan Kurang Sedang Baik

1 Apakah kegiatan tim mutu sudah berjalan ?

TEMUAN AUDIT INTERNAL ADMEN

No Kegiatan/proses yang Fakta Temuan Audit

3 Apakah jadwal lintas program Baik Jadwal rapat Lintas Program

8 Apakah ada bukti kerjasama Baik Sudah ada kerjasama dengan

TEMUAN AUDIT INTERNAL UKM

No Kegiatan/proses yang Fakta Temuan Audit

2 Apakah Kunjungan ibu hamil Baik kegiatan kunjungan ibu hamil

4 Apakah pelaksanaan kegiatan Kurang Dari 7 Desa baru 2 Desa yang

5 Apakah semua desa sudah Baik Sudah ada posyandu lansia

Setiyadi Imam Setiawan

TEMUAN AUDIT INTERNAL UKP

No Kegiatan/proses yang diaudit Fakta Temuan Audit

Mengetahui Auditor UKP

Setiyadi Imam Setiawan

TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL ADMEN

Mengetahui Auditor Admen

TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL UKM

Mengetahui Auditor UKM

Setiyadi Ai Siti Nurhasanah

HASIL AUDIT INTERNAL UPAYA KESEHATAN PELAYANAN (UKP)

1 Apakah petugas dalam pemasangan infus sudah sesuai

2 Apakah petugas merujuk pasien sudah sesuai dengan

3 Apakah petugas melakukan pereriksaan di MTBS sudah

4 Apakah penyimpaan obat sudah sesuai dengan Standar

5 Apakah pemeriksaan BTA sudah sesuai dengan Standar

Setiyadi Imam Setiawan

TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL UKP

Mengetahui Auditor UKP

Setiyadi Imam Setiawan

Anda mungkin juga menyukai