JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SEGUN TAHUN 2019

UNIT KERJA YANG AG

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL SEP OKT NOV DES
DIAUDIT U
UKM 5-3-19
Kesling(Jumla
h rumah yang
sudah memiliki
jamban dan
sehat)
UKP 12-6-19
SOP
Pengguna
an APD di
LAB

Administrasi 26-6-19
Manajemen Competensi
ketenangaa
n di
ruangan
Pendaftaran
dan apotik

Tim Audit -Nur Fitria Nur Fitria

-Nelcy L Oktivianus -Nelcy L
-Oktovianus L Yuli r -Oktivianus
-Albertina W Albertina -Yuli r
-Albertina
 RENCANA AUDIT(AUDIT PLAN)
PUSKESMAS SEGUN

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/ METODE INSTRUMEN TGL& TGL&

AUDIT KRITERIA YANG AUDIT AUDIT WAKTU WAKTU
(KEGIATAN/ MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
PROSES
YANG
DIAUDIT)
UKM Melakukan Pemegang Nur Fitria Permenkes No. 13 Wawancar Chek list 5-3-19
(kesling audit program Nelcy Tahun 2015 a dan Wawancara
) terhadap kesling Okto tentang Kesling telaah
Identifikasi AlbertinaYuli laporan
penggunaa
n jamban
sehat
Ukp Melakukan Petugas Lab Nur F SOP penggunaan Observasi Daftar Tilik 11-3-19
audit Okti APD
terhadap Yuli
penggunaa Albetina
n APD
Sesuai Sop
admen Terpenuhi pemenuhan Nelcy Kriteria akreditasi wawancara dokumen 26-9-19
tenaga tenaga di Okto BAB 1
sesuai dgn pendaftaran Yuli
kompetens dan apotik albertina
i sesuai dgn
standar
kompetensi
 INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang Diaudit : UKM
Auditor : NELCY,OKTI,NUR,ALBERTINA
Waktu Pelaksanaan : 5-3-2019 :
Instrumen Audit : CEKLIS,WAWANCARA

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan / Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Observasi
1 Sesuai pedoman -Pertanyaan. Dikerjakan Kolaborasi dengan
standart jamban 1.apa jenis jamban yg YA/TIDAK aparat kampung
sehat ada di rumah ibu/bapak untuk pembuatan
jamban sehat bagi
2.apakah jamban ibu ada keluarga yang belum
penampungnya(septink) memiliki jamban

3.Apakah di toilet ibu/bpk

sudah berlantai
permanen atau blm