No Dokumen :
SOP C/9/SOP/4/2018/
No Revisi : 00
Tanggal Terbit :
02 April 2018
Halaman : 1-2
6. Bagan Alir -
10.Rekaman
Historis Perubahan
NO Yang Isi Perubahan Tgl Diberlakukan
Diubah
Memilih Prioritas Fungsi Dan
Proses Pelayanan Untuk
Diperbaiki
No Dokumen :
SOP
No Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman :
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah Ketua Manajemen Resiko membuat
perencanaan/agenda rapat memilih fungsi dan
proses pelayanan yang prioritas untuk
diperbaiki,
2 Apakah Ketua Manajemen Resiko bersama
Sekretaris menentukan jadwal pelaksanaan
rapat,
3 Apakah Sekretaris Manajemen Resiko
mengundang staf Puskesmas untuk rapat
dengan menulis undangan rapat berikut
agenda yang akan dibahas
4 Apakah Ketua Manajemen Resiko membuka
rapat,
5 Apakah Ketua Manajemen Resiko menerima
usulan/saran dari staf puskesmas
6 Apakah Ketua Manajemen Resiko menentukan
hasil keputusan rapat penetapan prioritas
fungsi dan proses pelayanan yang perlu
diperbaiki dengan kriteria : high risk, high
volume, high cost, dan kecenderungan terjadi
masalah, atau didasarkan atas penyakit,
kelompok sasaran, program prioritas atau
pertimbangan lain
CR : …………………………%.
Bandung,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)