PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL

No Area/Pelayanan/Upaya Frekuensi Bulan Keterangan

2 Juni &
1 Jadual Audit
kali/tahun Desember
2 Sasaran/Unit Yang Diaudit
a. Admen
1) Top manajemen
2) Wakil manajemen mutu
3) Kepala tata usaha dan kepegawaian
4) Bendahara keuangan
5) Bendahara barang
b. UKP
1) Pelayanan BP umum
2) Pelayanan tindakan
3) Pelayanan KIA
4) Pelayanan KB
5) Pelayanan MTBS
6) Pelayanan BP gigi
7) Pelayanan tindakan
8) Pelayanan obat
9) Pelayanan Laboratorium
10) Pelayanan Imunisasi
11) Pelayanan konsultasi
c. UKM
1) Upaya P2P
2) Upaya KIA/KB
3) Upaya Gizi
4) Upaya Promkes
5) Upaya Kesh. Lingkungan
No Area/Pelayanan/Upaya Frekuensi Bulan Keterangan

d. Kemanan Lingkungan
1) Pengelolaan bahan berbahaya
2) Pengelolaan limbah berbahaya
3) Pengelolaan sampah
4) Pengelolaan kebersihan lingkungan
5) Penanggulangan kebakaran
6) Pemeliharaan gedung
7) Pemeliharaan jaringan listrik
8) Pemeliharaan jaringan air

Mengetahui Disetujui Cirebon, Juli 2017

Kepala UPT Puskesmas Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal
Gunung Sari

Drg. Andy B. Setiadi Junaedi, S.Kep Drs. Tjetjeng T. Purnamsidi

NIP. 19640203 199003 1 006 NIP. 19780623 200902 1 001 NIP.