Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Proses AI TU

    Diunggah oleh

    yanti suherman
    4 tayangan2 halaman
    Lembar Proses Audit Internal TU

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Lembar Proses Audit Internal TU

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan2 halaman

    Proses AI TU

    Diunggah oleh

    yanti suherman
    Lembar Proses Audit Internal TU

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

    DINAS KESEHATAN
    PUSKESMAS CISARUA
    Jl. Kolonel Masturi No.19 Desa Jambudipa Kec Cisarua Bandung Barat 40551
    Telp. (022) 2700307 Hotline: 082119013838 Email: puskesmascisaruakbb@gmail.com

    PROSES PERENCANAAN AUDIT INTERNAL


    Proses Perencanaan program kinerja bagian Unit : ADMEN
    Tata Usaha
    Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan dan pencapaian kinerja bagian Tata Usaha
    Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
    Uraian Bukti – bukti obyektif Metode audit
    ketidaksesuaian

    Wawancara dan periksa


    dokumen/rekaman

    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan , tindakan koreksi dan
    perbaikan dengan waktu penyelesaian
    Analisis akar permasalahan :

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


    Tindakan pencegahan

    Tim audit internal Audit


    Unit Kerja

    Tanggal
    Bagian III : Verifikasi Tim Audit Internal tetang rencana kegiatan :

    Anda mungkin juga menyukai