FORMULIR AUDIT INTERNAL 1

INDIKATOR MUTU PELAYANAN PUSKESMAS

MEI 2023
N INDIKATOR MUTU PENILAIAN TOTAL KET
UNIT
O PELAYANAN YA TIDAK
1 Pelayanan obat jadi <5 menit YA
Farmasi Pelayanan obat racikan <10
2 TIDAK
menit
Waktu tunggu RM sampai ke
3 TIDAK
Loket poli <5 menit
4 Kepuasan pasien >80% YA
Waktu tunggu pasien sampai
5 TIDAK
RPU diperiksa dokter <15 menit
6 Dokter hadir sesuai jadwal YA
Waktu tunggu pasien sampai
7 YA
KIA dilayani <15 menit
8 Kelengkapan RM YA
9 Penyampaian hasil kritis YA
Laboratorium Penggunaan APD sesuai
10 YA
standar
11 Kelengkapan RM TIDAK
Rawat Inap Semua pasien dikaji dalam 24
12 YA
jam
13 Respon Time YA
UGD
14 Kepatuhan triase TIDAK
15 Kelemgkapan data pegawai YA
Manajemen Pembagian kapitasi sebelum
16 TIDAK
tanggal 5 setiap bulannya
Pemberian informed concent
17 YA
GIGI sebelum pencabutan gigi
18 Kelengkapan pengisian RM YA
TB 19 Penemuan suspek TB TIDAK
20 Penemuan TB positif (CDR) TIDAK
21 Succes Rate TIDAK
N TARGET CAPAIAN IDENTIFIKASI ANALISA
KEGIATAN RTL TL KET
O ABS % ABS % MASALAH MASALAH
dalam satu resep
Pelayanan obat Jumlah kujungan Pengadaan alat
1 100 <100 terdapat 2 jenis
racikan <10 menit pasien anak banyak bantu puyer
puyer
Penambahan
1. Kurangnya petugas petugas
Waktu tunggu RM transporter Tidak adanya transporter
2 sampai ke poli <5 100 <100 2. Jumlah pasien petugas khusus Pengadaan
menit banyak sedangkan rekam medis petugas
jumlah pasien sedikit khusus rekam
medis
Penambahan
Waktu tunggu 1. Jumlah pasien
jumlah
pasien sampai banyak Kurangnya
3 100 <100 petugas untuk
diperiksa dokter 2. Tidak ada pemilahan petugas
pemilahan
<15 menit pasien di awal
pasien
1. Persetujuan umum Pengadaan
Pasien banyak
pasien tidak diisi sarana
Dokter tidak
2. Dokter tidak tanda (stetoskop)
4 Kelengkapan RM 100 <100 teliti
tangan Mengingatkan
Tidak ada
3. Pemeriksaan TTV dokter yang
stetoskop
tidak lengkap bertugas
1. Pasien tidak
ditempatkan sesuai Pengetahuan Refreshing
5 Kepatuhan triase 100 <100 triase petugas tentang triase kepada
2. Tidak dilkakukan triase kurang petugas
triase
Mengingatkan
Pembagian kapitasi Pembagian kaspitasi Tim penilaian Kembali tim
6 sebelum tanggal 5 100 <100 diatas tanggal 5 tiap kinerja tidak penilaian
setiap bulannya bulannya tepat waktu kinerja utnuk
tepat waktu
 1. Pasien malu dan
Sosialisasi,
tidak mau diperiksa
Pasien malu penyuluhan
2. Sosialisasi TB belum
karena ada serta
7 Penemuan susp TB 971 100 69 7,1 menyeluruh
stigma negative penemuan
Masyarakat belum
di masyarakat kasus lebih
paham tentang
aktif
penyakit TB
1. Pasien malu dan
Sosialisasi,
tidak mau diperiksa
Pasien malu penyuluhan
2. Sosialisasi TB belum
Penemuan TB karena ada serta
8 180 90 4 2,2 menyeluruh
positif (CDR) stigma negative penemuan
Masyarakat belum
di masyarakat kasus lebih
paham tentang
aktif
penyakit TB
Pasien TB
meninggal
sebelum selesai
9 Succes Rate 90 0 pengobatan
karena memiliki
penyakit
penyerta