PDK-03

PENINGKATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT PEREMPUAN DAN
KELUARGA
BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)
PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi
Sasaran Mutu REGULASI
SASARAN Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU Kerja/
MUTU SMM & (Sasaran RENSTRA Tinjauan
ORGANISASI Kinerja) Audit Mutu Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
PROSES
IDENTIFIKASI
DATA PEREMPUAN
MARGINAL Pembentukkan

kat &
enuh

entin
angk
Pem

Pem
utuh

yara
Mas
Keb

Kep

gan
Kelompok, Monev dan
KEP
ENT

Survey

an

an
ING

Proses Pendukung
NG
MA

KU

AN

Proses Peningkatan Mutu

PE

u
&

Administrasi Lapangan Pelatihan, Laporan

PROSES EVALUASI dan Verifikasi Pendampingan
PENGELOLAAN
MANAJEMEN
KELOMPOK
PEREMPUAN
MARGINAL

Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan

Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
Luar
Penanganan
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SISTEM SDM Ketidaksesuaian Pengguna Produk
INFORMASI &
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 ANALISA POTENSI KEGAGALAN & DAMPAKNYA

BIDANG
: Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
PENINGKATAN dan keluarga pada Dinas Pemberdayaan
KUALITAS HIDUP Pemilik Proses Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.
PEREMPUAN DAN NTT
KELUARGA

PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP
Tanggal Berlaku : 01/01/2021
PEREMPUAN
BIDANG EKONOMI

KASIE
Tim PENINGKATAN
Revisi : 00
Penyusun KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN

Peluang Terjadi Hasil Tindakan

Level Dampak

Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Dampak

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Tindakan &

Level
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian
Administra SOP, Bias Sasaran yang 2 Tidak 2  Koordinasi 4  Pelaksanaan KABID PENINGKATAN
si dan Rencana akan di intervensi terverifikasi dengan DP3A norma, SOP dan KUALITAS HIDUP
Verifikasi Kerja Seksi, karena sangat secara Kab, Kades, tetap ingatkan PEREMPUAN DAN
Data Perumusan tergantung pada akurat/DP3A Pendamping Kades utk KELUARGA
kebijakan , Keputusan Kepala hargai pada Desa dan melibatkan
Juknis Desa yang Keputusan Pendamping Perempuan
Industri mengetahui secara Kepala Desa PKH utk Marginal sesuai
Rumahan jelas perempuan verifikasi data kriteria yang
marginal yang ada di  Penyiapan diminta.
wilayahnya kriteria
peserta  Koordinasi
dengan
Pendamping PKH,
Pendamping Desa

2
 dan Kepala Desa

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

 Tidak mendapat 2  DP3A 2 Memberitahukan 4  Koordinasi dengan

kejelasan/ kepastian Provinsi / kriteria peserta DP3A Kab, Kades,
terkait dokumen Kab/Kota kepada Kades, Pendamping PKH
administrasi dengan tidak Pendamping dan Pendamping
data di lapangan/ mempunyai PKH, Pendamping Desa , Tujuan dan
peserta sesuai kewenangan Desa dan Sasaran yang ingin
kriteria perempuan dalam mengingatkan dicapai.
marginal menghadirka untuk  Buka Akses bagi
n peserta dan menghadirkan Perempuan
menyerahka peserta sesuai Marginal untuk
n penuh pada kriteria yang di terlibat dalam
kewenangan tentukan sebagai Pembangunan desa
kepala desa Perempuan
sebagai yang Marginal
punya
wilayah dan
masyarakat.

Pelaksanaan Survey dilakukan  Perlu dukungan

Koordinasi Menggali Terbatasnya KABID PENINGKATAN
Survey tidak dengan
Awal Potensi Kewenangan dan dari semua pihak KUALITAS HIDUP
berjalan
Desa dan kemampuan Pihak Koordinasi yang ada di Desa PEREMPUAN DAN
dengan baik
memanfaat Provinsi. Kabupaen dengan Pihak dalam KELUARGA
karena terbatas
kan menjadi dalam mengintervensi DP3A Kabupaten,
kewenangan pengembangan
bentuk Pihak Desa untuk Toga,
dan potensi desa
usaha / mendukung kegiatan kemampuan Tomas,Pendampi menjadi usaha
sesuatu pengembangan (Koordinasi ng Desa, produktif yang ada
yang Potensi Desa DP3A Prov, Pendamping PKH
bermanfaat
DP3A Kab,
Desa dalam
3
 hanya bisa mendapatkan di Desa;
mengarahkan data dan Potensi  Pemahaman yang
dan yang bisa di sama tentang
menghimbau
kembangkan tanggung jawab
Pihak Aparat
Desa , TOGA, menjadi Usaha di membangun desa
TOMAS ,Penda desa
mping Desa )

Pembentuk SK  Kelompok tidak 2  Belum 2  Perlu diberi 4  Koordinasi yang KABID PENINGKATAN
kan Kelompok berjalan dengan maksimal pemahaman berkelanjutan KUALITAS HIDUP
kelompok, Ekonomi baik karena masing dalam dalam antara Pihak PEREMPUAN DAN
Pelatihan Perempuan Provinsi maupun KELUARGA
masing pengurus pelaksanaan melaksanakan
dan Marginal Kabupaten dengan
Pendampin yang maupun anggota manajemen Manajemen Pihak Desa
gan, ditetapkan belum mengerti pengelolaan Pengelolaan maupun
Koordinasi berdasarka dengan baik usaha Usaha TOGA,Tomas dan
dengan n pentingnya kelompok, Kelompok ; Pendamping
lintas wilayah berkelompok, tugas   Dukungan Pihak
sektor /Dusun dan tanggung jawab Desa, baik aparat
terkait tempat Desa.
dalam manjemen
tinggal, TOGA,TOMAS,Pen
Minat dan pengelolaan
damping yang ada
bakat yang kelompok di Desa untuk bisa
dimiliki dan melihat, membina
atau kelompok
berdasarka ekonomi
n perempuan
kesepakata marginal yang
n diantara terbentuk di desa
anggota
yang
4
terjadi.  Produk yang  Kurangnya  Perlu di beri  Berkoordinasi KABID PENINGKATAN
Melaksanak dihasilkan belum kemampuan pelatihan dengan lintas sektor KUALITAS HIDUP
an memenuhi standar dan dalam bentuk terkait tenaga / PEREMPUAN DAN
Pelatihan KELUARGA
kualitas untuk di ketrampilan Bimtek Industri fasilitator yang
dalam
bentuk pasarkan dalam Rumahan mempunyai
Bimtek mengelola sesuai potensi kompentensi dalam
Industri potensi desa desa oleh Pihak memberi Pelatihan
Rumahan sesuai standar yang Ketrampilan sesuai
kepada pasar yang mempunyai potensi desa;
anggota diharapkan kompetensi
Kelompok
Perempuan
Marginal
yang sudah
terbentuk
berdasarka
n potensi
desa
sehingga
bisa
menjadi
suatu
produk jadi
yang siap
dijadikan
usaha;  Pendampingan KABID PENINGKATAN
 Usaha Kelompok  Tidak adanya  DP3A Provinsi ,
KUALITAS HIDUP
tidak berjalan pendampinga Yagat, Lembaga secara berkala
Atas dasar PEREMPUAN DAN
MOU maksimal n Keagamaan ,DP kepada kelompok KELUARGA
Industri ( Kelompok Tidak berkelanjutan 3A Kabupaten / agar menjadi
Rumahan Aktif sama sekali ); dari DP3A Kota terus kelompok yang
Pihak DP3A Prov dan berkoordinasi mandiri,
Provinsi, DP3A Kab/ untuk dapat berkembang dan
bersama maju
Kota melakukan
YAGAT
dengan pendampingan
berkoordin kepada
asi dengan Kelompok
Pihak
Kabupaten,
Pihak Desa,
Pendampin
g Desa
melaksanak
an
5
Pendampin
gan secara
berkala ke
Kelompok
yang sudah
dilatih
sehingga
bisa
dipantau
tingkat
perkemban
gan dari
kelompok;  Memberi usul
saran tentang
DP3A juga
modal
terus
melaksanka kelompok yang
na berasal dari
koordinasi anggota berupa  DP3A koordinasi
dengan iuaran Pokok, dengan lintas sektor KABID PENINGKATAN
lintas Iuaran Wajib terkait tentang KUALITAS HIDUP
sektor dan Sukarela; upaya yang bisa PEREMPUAN DAN
terkait  Kelompok tidak  Keterbatasan  Koordinasi dilakukan , akses KELUARGA
tentang
berkembang Modal Usaha dengan Pihak
upaya yang modal dan lain
bisa maksimal Bumdes atau sebagainya guna
dilakukan , lembaga pengembangan
akses modal Keuangan yang potensi desa dan
dan lain ada tentang perkembangan
sebagainya
keberadaan usaha kelompok
guna
pengemban usaha
gan potensi kelompok
desa dan
perkemban
gan usaha
kelompok

6
  Evaluasi harus
Pelaksanaan terus dilakukan
Monitoring dan sehingga
Evaluasi yang permasalahan  Pembekalan
Monitoring SOP, Tidak kurang yang sama kepada Tim KABID PENINGKATAN
Evaluasi Rencana terselesaikannya memadai jangan terulang Monev KUALITAS HIDUP
dan Kerja,Juknis permasalahan 2 mengakibatkan 2 kembali 4
 Monitoring dan PEREMPUAN DAN
Pelaporan Industri Kelompok Ekonomi permasalahan  Laporan bimbingan teknis KELUARGA
Rumahan Perempuan Marginal yang sama
berkala setiap serta supervisi
terulang
kembali bulan

7
1