PDK-01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINSI NTT PENINGKATAN TATA
KELOLA ORGANISASI

BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)

PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi
Sasaran Mutu REGULASI
SASARAN Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU Kerja/
MUTU SMM & (Sasaran RENSTRA Tinjauan
ORGANISASI Kinerja) Audit Mutu Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
PROSES
IDENTIFIKASI
DATA PENSIUN
Penyusunan

kat &
enuh

entin
angk
Pem

Pem
utuh

yara
Mas
Keb

Kep

gan
Data PNS Yang Administrasi dan Pembuatan Evaluasi dan
KEP
ENT

an

an
ING

Proses Pendukung
NG
MA

KU

AN

Proses Peningkatan Mutu

PE

u
&

Memenuhi Syarat Verifikasi Data Surat Pengantar Laporan

PROSES ke BKD
EVALUASI DATA
PENSIUN

Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan

Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
Luar
Penanganan
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SISTEM SDM Ketidaksesuaian Pengguna Produk
INFORMASI &
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 ANALISA POTENSI KEGAGALAN & DAMPAKNYA

: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

DEPT SEKRETARIAT Pemilik Proses pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Prov. NTT

USULAN
Proses Tanggal Berlaku : 01/01/2021
PENSIUN

KASUBAG.
Tim
Penyusun
KEPEGAWAIAN Revisi : 00
DAN UMUM

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Dampak

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Tindakan &

Level
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian
Dokumen  Pelaksanaan
Penyusunan
persyaratan tidak Tidak norma, SOP dan
Data PNS SOP, Rencana
akurat/tidak terverifikasi Tersedianya kriteria
yang Kerja Seksi,
lengkap sehingga 4 secara 1 Database Pensiun 4 Pengurusan
memenuhi Database SEKRETARIS DINAS
Tidak dapat akurat/data Pensiun
syarat Pensiun
dilakukan tidak lengkap  Koordinasi
Verifikasi dengan Pemohon
Tidak ada Menyampaikan
kelengkapan data kepada pemohon Penyiapan Check List
Dokumen tidak untuk segera
Administras sebagai prasyarat Persyaratan untuk
SOP, Rencana lengkap
i dan untuk dikeluarkan 2 2 melengkapi 4 memudahkan SEKRETARIS DINAS
Kerja Subag
Verifikasi Surat Pengantar dokumen penyiapan dokumen
persyaratan oleh pemohon

2
 Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

Tidak dapat
Kurang
menyampaikan Adanya
Pembuatan pahamnya
Dokumen Usulan pemahaman Pembekalan bagi
Surat SOP, Rencana Petugas
ke BKD tanpa 1 1 dalam Surat 1 Petugas SEKRETARIS DINAS
Pengantar Kerja Subag tentang Tata
Surat Pengantar Menyurat
Naskah Dinas
Surat Menyurat

 Evaluasi harus
terus dilakukan
Pelaksanaan sehingga
Evaluasi yang permasalahan
SOP, Rencana
Tidak kurang yang sama  Pembekalan
Evaluasi Kerja,
terselesaikannya memadai jangan terulang kepada Petugas
dan Perumusan
permasalahan 2 mengakibatkan 2 kembali 4  Monitoring dan SEKRETARIS DINAS
Pelaporan Kebijakan,
Usulan Kenaikan permasalahan  Laporan bimbingan teknis
PERDA &
Pangkat yang sama serta supervisi
PERGUB berkala setiap
terulang
kembali bulan

3
1