PDK-01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINSI NTT PENINGKATAN TATA
KELOLA ORGANISASI

BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)

PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi
Sasaran Mutu REGULASI
SASARAN Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU Kerja/
MUTU SMM & (Sasaran RENSTRA Tinjauan
ORGANISASI Kinerja) Audit Mutu Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
PROSES
IDENTIFIKASI
USULAN SPM Administrasi

kat &
enuh

entin
angk
Pem

Pem
utuh

yara
Mas
Keb

Kep

gan
Dan Verifikasi Penyiapan Evaluasi
KEP
ENT

Laporan Verifikasi

an

an
ING

Proses Pendukung
NG
MA

KU

AN

Proses Peningkatan Mutu

PE

u
&

TOR Kegiatan Administrasi SPJ Bidang Analisis dan Laporan

PROSES Bidang Keuangan Keuangan
EVALUASI
USULAN SPM

Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan

Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
Luar
Penanganan
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SISTEM SDM Ketidaksesuaian Pengguna Produk
INFORMASI &
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 ANALISA POTENSI KEGAGALAN & DAMPAKNYA

: Sub Bagian Keuangan

DEPT SEKRETARIAT Pemilik Proses pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Prov. NTT

Proses USULAN SPM Tanggal Berlaku : 01/01/2021

KASUBAG.
Tim Penyusun Revisi : 00
KEUANGAN

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Dampak

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Tindakan &

Level
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

 Komunikasi dan
Administrasi koordinasi
dan SOP, dengan Bidang
Administrasi Rincian Pelaksanaan norma,
Verifikasi Rencana
Keuangan menjadi 4 kegiatan tidak 1  Mendorong utk 4 SOP dan kriteria SEKRETARIS DINAS
TOR Kerja Subag,
terlambat lengkap dilakukan usulan SPM
Kegiatan DPA
percepatan

 Komunikasi dan
Terjadi Laporan SPJ Penyiapan Check List
koordinasi
SOP, keterlambatan Bidang Persyaratan untuk
Penyiapan dengan Bidang
Rencana pelaksanaan terlambat memudahkan
Administrasi 3 3  Mendorong utk 9 SEKRETARIS DINAS
Kerja Subag, kegiatan dimasukkan penyiapan dokumen
Keuangan dilakukan
DPA SPJ
percepatan

2
 Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

 Komunikasi dan
Tidak dapat koordinasi Penempatan staf
SOP, Bidang dengan Bidang
Laporan SPJ dilakukan Analisis keuangan pad setiap
Rencana terlambat
Bidang Keuangan 3 3  Mendorong utk 9 Bidang untuk SEKRETARIS DINAS
Kerja Subag, memasukkan
dilakukan Verifikasi SPJ
DPA Laporan SPJ
percepatan

 Keterlambat
an Laporan
Terjadi Pembukuan
Secepatnya
SOP, keterlambatan Keuangan
Verifikasi melakukan Mendorong Bidang
Rencana Laporan Realisasi  Keterlambat
Analisis 2 1 Pembukuan 2 untuk lakukan SEKRETARIS DINAS
Kerja Subag, Keuangan an dalam
Akuntansi Keuangan percepatan
DPA proses
permintaan

 Evaluasi harus
Pelaksanaan terus dilakukan
SOP, Evaluasi yang sehingga
Rencana kurang permasalahan  Pembekalan
Tidak yang sama
Evaluasi dan Kerja, memadai kepada Petugas
terselesaikannya jangan terulang
Pelaporan Perumusan 2 mengakibatkan 2 4  Monitoring dan SEKRETARIS DINAS
permasalahan kembali
Kebijakan, permasalahan bimbingan teknis
Usulan SPM
PERDA & yang sama  Laporan berkala serta supervisi
PERGUB terulang setiap bulan
kembali

3
1