PDK-01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINSI NTT KESEKRETARIATAN

BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)

PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi
Sasaran Mutu REGULASI
SASARAN Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU Kerja/
MUTU SMM & (Sasaran RENSTRA Tinjauan
ORGANISASI Kinerja) Audit Mutu Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
PROSES
IDENTIFIKASI
DATA PROGRAM
KERJA/RENSTRA

kat &
enuh

entin
angk
Pem

Pem
utuh

yara
Mas
Keb

Kep

gan
Administrasi Kajian Analisis dan Evaluasi dan
KEP
ENT

an

an
ING

Proses Pendukung
NG
MA

KU

AN

Proses Peningkatan Mutu

PE

u
&

PROSES dan Usulan Penyusunan Laporan

EVALUASI Bagian/Bidang Renstra/LKIP
USULAN
PROGRAM
KERJA/RENSTRA

Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan

Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
Luar
Penanganan
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SISTEM SDM Ketidaksesuaian Pengguna Produk
INFORMASI &
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 ANALISA POTENSI KEGAGALAN & DAMPAKNYA

: Sub Bagian PDE

DEPT SEKRETARIAT Pemilik Proses pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Prov. NTT

PENYUSUNAN
Proses Tanggal Berlaku : 01/01/2021
RENSTRA

Tim Penyusun KASUBAG. PDE Revisi : 00

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Dampak

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan [Saat

Resiko
Tindakan &

Level
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan Ini] Tanggal
Penyelesaian
 Apabila tidak
tersapat usulan
Bidang maka  Pelaksanaan sesuai
RPJMD, akan berdampak SOP dan
Renstra pada  Verifikasi Data Koordinasi dengan
KemenPPP keterlambatan
A, SOP,  Penyiapan pihak yang terlibat
Administrasi penerbitan Data tidak Data/Insformasi untuk penyusunan
Rencana
dan Usulan RENSTRA terverifikasi RENSTRA
Kerja  Koordinasi SEKRETARIS DAN
Bagian/  Keterlambatan 2 secara 2 4
Subag/Seksi  Penyelarasan  Distribusi Nota KASUBAG PDE
Bidang akurat/data
, Peraturan penyapaian Data Pengisian Form Dinas
tidak lengkap
Perundang- Usulan Program  Rapat/Foru
Undangan, dari Bidang
Data Penyusunan
Capaian RENSTRA

2
 Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Penyebab Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

 Tidak mendapat  Menyampaikan

SOP,
kepastian/kejela kepada Bidang  Rapat
Rencana Bidang lambat
Kerja san terkait dalam untuk segera Penyusunan/Reviu
Kajian dokumen adm. melengkapi Draft Renstra
Subag/Seksi memasukkan
Analisis dan
, Peraturan Dengan data dll dokumen dokumen  Distribusi contoh SEKRETARIS DAN
Penyusunan 2 2 4
Perundang-  Lambatnya sesuai persyaratan pengisian KASUBAG PDE
RENSTRA/L
Undangan, respond untuk persyaratan  Menjelaskan table/form melalui
KIP
Data
Draft RENSTRA pengisian NODIS
Capaian
Form/tabel
Program

 Identifikasi
SOP, factor
Rencana  Tertib
penyebab  Bimbingan bagi
Kerja, pencatatan,
Tidak tersedianya kurang SDM yang
RENSTRA, pelaporan dan
data informasi mendalam melakukan
Evaluasi dan LKIP, LKPJ,
keberhasilan dan dokumentasi evaluasi dan
Pelaporan Lap. 2  Dokumentasi 2 4 SEKRETARIS DINAS
penyebab tidak  Penggunaan IT pelaporan
Tahunan, untuk
tercapainya dan analisa yang  Reviu laporan dan
Perumusan pembelajara
kinerja perbaikan
Kebijakan, lebih mendalam
n dan
PERDA &
PERGUB rekomendasi

3
1