PDK-03

PENINGKATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT PEREMPUAN DAN
KELUARGA
BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)
PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi SASARAN
Sasaran Mutu REGULASI
Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU

enuh
Pem
Kerja/

utuh

yara
Mas
Keb
an

an
HAN
UTU

RAK
MUTU
KEB

SYA

KEP
ENT
SMM & (Sasaran

ING
NG
MA

MA

KU

AN
RENSTRA Tinjauan

PE
AT Audit Mutu
&
ORGANISASI Kinerja) Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
PROSES
IDENTIFIKASI
DATA KETAHANAN
KELUARGA
Administrasi dan Sosialisasi, Bimtek,
ProsesVerifikasi
Pendukung Survei Awal Monev dan
Data Zoom Proses
Meeting, Peningkatan
Laporan
Mutu
Ketahanan Keluarga Pembentukkan
PROSES EVALUASI Kelompok
PENGELOLAAN
DATA KETAHANAN
KELUARGA

Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan

Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
Luar
Penanganan
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SISTEM SDM Ketidaksesuaian Pengguna Produk
INFORMASI &
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 BIDANG
: Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
PENINGKATAN dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan
KUALITAS HIDUP Pemilik Proses Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.
PEREMPUAN DAN NTT
KELUARGA

PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP Tanggal Berlaku : 01/01/2021
KELUARGA

KASIE
Tim PENINGKATAN
Revisi : 00
Penyusun KUALITAS HIDUP
KELUARGA

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Potensi Penyebab Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
[Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian
Administrasi SOP, Data Ketahanan 2 Data tidak akurat 2  Melengkapi 4  Melakukan KABID PENINGKATAN
Dan Rencana Keluarga maupun dan tidak lengkap data stunting koordinasi KUALITAS HIDUP
Verifikasi Kerja Seksi, PEREMPUAN DAN
Data Stunting tidak terkait data terbaru semua permintaan data
Data
Data kabupaten kepada pihak- KELUARGA
Ketahanan akurat sehingga tidak stunting seluruh
Keluarga Stunting kota se NTT pihak yang
seluruh dapat menjadi NTT dan data
dan Data  Melengkapi berkompeten baik
Stunting Indonesia, penentuan dasar ketahanan data lisan maupun
dan di NTT, intervensi kegiatan keluarga terbaru ketahanan tulisan
Data apa yang harus keluarga yang  Melaksanakan
Ketahanan dilakukan terbaru dan zoom meeting
Keluarga di sudah pernah secara berkala/
Indonesia dilakukan pertemuan offline
dan di NTT,  Penyiapan dengan tetap
Data Indeks data-data memperhatikan
Ketahanan penunjang dan prokes terkait
Keluarga, literatur rencana program

2
 Data, L ketahanan kegiatan sehingga
keluarga dan mempermudah
stunting koordinasi awal
sehingga terutama
memperkaya permintaan data-
wawasan data

Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Potensi Penyebab Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi
Persyaratan Pencegahaan

Resiko
Proses Kegagalan Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian Tindakan &
[Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

Survei Awal  Data  Data lokus sasaran 2  Koordinasi dan 2  Melakukan 4  Koordinasi dengan KABID PENINGKATAN
stunting kurang akurat kolaborasi sosialisasi DP3A KAb/Kota se KUALITAS HIDUP
dan  Administrasi kurang DP3A Provinsi secara NTT maupun mitra PEREMPUAN DAN
ketahana lengkap kontinyu dan Lembaga layanan KELUARGA
dan Kab/Kota
n menyebabkan bertahap untuk melakukan
keluarga terkait baik secara sosialisasi
koosrdinasi tidak
terkait berjalan baik sosialisasi online perkenalan dan
program program maupun pemahaman
kegiatan kegiatan belum offline agar program
pada optimal informasi  Kolaborasi dengan
lokus  Masa pandemic tentang OPD terkait
sasaran program ataupun Lembaga
dan keadaan
 Adminstr kegiatan mitra agar dapat
asi terkait setelah tersosialisasi membantu dalam
survei bencana siklon sehingga menginput
awal tropis seroja memudahka kegiatan yang tidak
menjadi n koordinasi bisa tercover
kendala untuk lanjutan dalam dana APBD
dilakukan
survei awal
 Perlu membuat
daftar rencana
Sosialisasi, prioritas
Bimtek,
 Data-  Anggaran yang  Anggaran  Perlu kegiatan dan KABID PENINGKATAN
Zoom
Meeting, data direfocusing direfocusing membuat rencana aliran KUALITAS HIDUP
Pembentukk terkait  Kolaborasi dengan sebelum daftar renca kas terkait PEREMPUAN DAN
an program kabupaten kota kerja dan program KELUARGA
kegiatan
3
Kelompok kegiatan maupun dengan terlaksana prioritas kegiatan yang
 SOP OPD terkait maupun  Koordinasi kegiatan telah disetuji
kegiatan lembaga mitra yang dengan OPD dengan tetap dalam DPA
 Juknis masih belum memperhatik sehingga cepat
terkait maupun
Kegiatan optimal sehingga an prokes terlaksana
kegiatan belum kabupaten kota dalam setiap  Setiap usulan
 TOR
Kegiatan tersosialisasi secara belum maksimal usulan kegiatan harus
 Koordina menyeluruh kegiatan kegiatan yang
si lisan sehingga menjawab target
maupun benar-benar RPJMD dengan
tulisan menjawab tetap
 Rencana permasalaha memperhatikan
kerja n dan tidak prokes sehingga
 Administ menjadi benar-benar
rasi target menjawab
kegiatan refocusing permasalahan
 Jadwal  Perlu dan tidak
kegiatan koordinasi menjadi target
dan perkuat refocusing
data  Perlu koordinasi
informasi dan perkuat data
sebelum informasi
pelaksanaan sebelum
kegiatan pelaksanaan
sehingga kegiatan
anggaran sehingga
terserap anggaran
terserap

Monev Dan SOP,  Kelompok Ayah ASI 2 Pelaksanaan 2 4  Pembekalan KABID PENINGKATAN
Laporan Rencana yang terbentuk Monitoring dan  Evaluasi harus kepada Tim KUALITAS HIDUP
Kerja, Evaluasi yang terus dilakukan Monev PEREMPUAN DAN
belum
Juknis kurang memadai sehingga  Monitoring dan KELUARGA
melaksanakan permasalahan
Pendataan mengakibatkan bimbingan teknis
Ketahanan tugas secara permasalahan yang sama serta supervise
keluarga optimal yang sama jangan terulang
dan Juknis  Permasalahan terulang kembali kembali
Kegiatan Stunting dan  Laporan
Sosialisasi Perolehan data berkala setiap
dan Bimtek ketahanan keluarga bulan
Ayah ASI
4
belum teratasi

5
1