PDK-03

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT KESETARAAN

GENDER DAN
KEMITRAAN

BISNIS PROSES ORGANISASI (PETA INTERAKSI PROSES)

PROSES PENINGKATAN MUTU
Monitoring
VISI MISI & Identifikasi SASARAN
Sasaran Mutu REGULASI
Program
KEBIJAKAN Persyaratan MUTU Kerja/
MUTU SMM & (Sasaran RENSTRA
Audit Mutu Tinjauan
ORGANISASI Kinerja) Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi
PROSES PERENCANAAN MUTU
Perbaikan
Informasi
Berkelanjutan
Terdokumentasi A Proses Peningkatan Mutu

PROSES INTI
Administrasi
dan identifikasi
kelompok

Proses Pendukung Pertemuan/ Evaluasi dan

Administrasi Survey pelatihan/
Proses Peningkatan
Laporan
Mutu
dan data lapangan pelaksanaan
GAN pelaksanaan
NTIN tingan
KEPE Kepen
KU ngku
ANG Pema
PEM &
AT & Pengelolaan ANALISA RISIKO & Survey Kepuasan rakat
ARAK Pengelolaan Program & TINDAKAN Pengguna Produk Masya
Penyedia Pihak Keuangan PERBAIKAN
MASY uhan
Luar
N Penanganan Kebut
Pengelolaan Penanganan Keluhan
SEKRETARIAT SDM Ketidaksesuaian
TUHA nuhan
SISTEM Pengguna Produk
KEBU INFORMASI & Peme
ADMINISTRASI Pemeliharaan &
Perbaikan
Aset/Inventarisasi A PROSES PENINGKATAN MUTU

1
 ANALISA POTENSI KEGAGALAN & DAMPAKNYA

BIDANG : Bidang Pendidikan Menengah

PEMBINAAN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
DEPT Pemilik Proses
PENDIDIKAN NTT
MENENGAH

Proses IZIN OPERASIONAL Tanggal Berlaku : 01/01/2021

KASIE
Tim KELEMBAGAAN
Revisi : 00
Penyusun DAN SARANA
PRASARANA

Hasil Tindakan
Peluang Terjadi
Level Dampak

Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Dampak

Peluang
Terjadi

Resiko
Persyaratan Penyebab Pencegahaan Tindakan &

Level
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian
 supervise
verifikasi data  Pelaksanaan
norma, SOP dan
Administ SOP, Dokumen persyaratan Tidak  Penyiapan kriteria
KABID PEMBINAAN
rasi dan Rencana tidak akurat/tidak terverifikasi bahan PENDIDIKAN
pemberian Ijin
Verifikasi Kerja Seksi, lengkap sehingga 2 secara 2 penetapan 4 MENENGAH & KASIE
Operasional
Data Perumusan Tidak dapat dilakukan akurat/data serta KELEMBAGAAN DAN
Sekolah
kebijakan Kajian Analisis tidak lengkap koordinasi SARANA PRASARANA
 Koordinasi
dengan dengan Pemohon
pemohon

2
 Hasil Tindakan

Peluang Terjadi
Level Dampak

Level Dampak
Potensi Kendali Status

Resiko
Tahapan Potensi Dampak Rekomendasi Penanggung Jawab &

Peluang
Terjadi

Resiko
Persyaratan Penyebab Pencegahaan Tindakan &
Proses Kegagalan Tindakan Target Penyelesaian
Kegagalan [Saat Ini] Tanggal
Penyelesaian

 Tidak mendapat
kejelasan/ kepastian Pelaksanaan Survey dilakukan
terkait dokumen Survey tidak dengan
SOP,
administrasi dengan dilaksanakan mendapatkan  Peningkatan
Rencana KABID PEMBINAAN
dengan baik
Kerja Seksi, data di lapangan/ data yang benar pemahaman bagi PENDIDIKAN
Survey (membandingk
Perumusan calon lokasi sekolah 2 2 di lapangan/ 4 Tim Survey MENENGAH & KASIE
Lapangan an dok. Adm
kebijakan  sekolah tidak kondisi di calon Lapangan KELEMBAGAAN DAN
dengan kondisi
PERDA & mempunyai standar lokasi sekolah SARANA PRASARANA
di lapangan)
PERGUB
dan kompetensi
yang layak.

 Kajian Analisis yang

kurang akurat
 Tidak dapat
Kajian menghasilkan Adanya
Rekomendasi KABID PEMBINAAN
Analisis Perumusan pemahaman  Tim Pengkaji
rekomendasi IO oleh tidak disertai PENDIDIKAN
dan Kebijakan, dalam melakukan  Persyaratan
Badan Penanaman 2 dengan Kajian 2 4 MENENGAH & KASIE
Rekomen PERDA & kajian oleh tim dilengkapi
Modal dan Analisis yang KELEMBAGAAN DAN
dasi PERGUB Pokja IO
baik SARANA PRASARANA
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
(BPMTSP)

3
  Evaluasi harus
Pelaksanaan terus dilakukan
Evaluasi yang sehingga
SOP, permasalahan  Pembekalan
kurang
Evaluasi Rencana yang sama kepada Tim KABID PEMBINAAN
memadai
dan Kerja, Tidak jangan terulang Survey dan Kajian PENDIDIKAN
mengakibatkan
Pelapora Perumusan terselesaikannya 2 2 kembali 4 Analisis MENENGAH & KASIE
permasalahan
n Kebijakan, permasalahan IO  Laporan  Monitoring dan KELEMBAGAAN DAN
yang sama
PERDA & bimbingan teknis SARANA PRASARANA
terulang berkala setiap
PERGUB serta supervisi
kembali bulan

4
1