PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
A PERSIAPAN A SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Administrasi dicek A SP1
2 Kontrak dicek A SP2
3 Perijinan dicek A SP3
B MOBILISASI B SP
B1 MOBILISASI PERSONIL B1 SP
I KETUA TIM
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Ketua Tim dicek B1 SP1
2 ljasah dicek B1 SP2
3 Pengalaman dicek B1 SP3
4 SKA dicek B1 SP4
5 Surat pernyataan dicek B1 SP5
6 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP6
7 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP7
8 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP8
9 NPWP dicek B1 SP9
1
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
4 Dokumen pendukung lainnya sudah sesuai B1 SD4
2
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
IV ASISTEN AHLI HIDROLIKA
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Asisten Ahli Hidrolika dicek B1 SP28
2 ljasah dicek B1 SP29
3 Pengalaman dicek B1 SP30
4 SKA dicek B1 SP31
5 Surat pernyataan dicek B1 SP32
6 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP33
7 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP34
8 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP35
9 NPWP dicek B1 SP36
3
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
3 Pengalaman dicek B1 SP48
4 SKA dicek B1 SP49
5 Surat pernyataan dicek B1 SP50
6 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP51
7 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP52
8 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP53
9 NPWP dicek B1 SP54
4
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
6 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP69
7 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP70
8 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP71
9 NPWP dicek B1 SP72
X COST ESTIMATOR
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Cost Estimator dicek B1 SP81
2 ljasah dicek B1 SP82
3 Pengalaman dicek B1 SP83
4 Surat pernyataan dicek B1 SP84
5 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP85
6 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP86
7 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP87
8 NPWP dicek B1 SP88
5
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
STANDAR DESAIN / KRITERIA PENERIMAAN
1 Nama Cost Estimator sudah sesuai B1 SD35
2 ljasah minimal S1 sudah sesuai B1 SD36
3 Dokumen pendukung lainnya sudah sesuai B1 SD37
XI AUTOCADMAN
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama CAD Autocadman dicek B1 SP89
2 ljasah dicek B1 SP90
3 Pengalaman dicek B1 SP91
4 Surat pernyataan dicek B1 SP92
5 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP93
6 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP94
7 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP95
8 NPWP dicek B1 SP96
XII SURVEYOR
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Surveyor dicek B1 SP97
2 ljasah dicek B1 SP98
3 Pengalaman dicek B1 SP99
4 Surat pernyataan dicek B1 SP100
5 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP101
6 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP102
7 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP103
8 NPWP dicek B1 SP104
6
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
XIII TENAGA ADMINISTRASI
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Tenaga Administrasi dicek B1 SP105
2 ljasah dicek B1 SP106
3 Pengalaman dicek B1 SP107
4 Surat pernyataan dicek B1 SP108
5 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP109
6 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP110
7 Nama sesuai dengan KTP? B1 SP111
8 NPWP dicek B1 SP112
XV TENAGA LOKAL
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Nama Tenaga Lokal dicek B1 SP121
2 Surat mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP122
3 Berita acara mobilisasi/demobilisasi dicek B1 SP123
7
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
1 Nama Tenaga Lokal sudah sesuai B1 SD50
2 Dokumen pendukung lainnya sudah sesuai B1 SD51
A
B2 MOBILISASI BAHAN B2 SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Jenis bahan/ATK dicek B2 SP1
2 Jumlah bahan/ATK dicek B2 SP2
8
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
STANDAR DESAIN / KRITERIA PENERIMAAN
1 RMK sudah sesuai C SD1
2 Surat penyerahan RMK sudah sesuai C SD2
3 Jumlah laporan yang diserahkan sudah sesuai C SD3
C
D PENGUMPULAN DATA SEKUNDER D SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Ada hasil studi terdahulu D SP1
2 Ada data permasalahan di lokasi studi D SP2
Ada peta topografi skala 1 : 25.000 wilayah sumber
3 D SP3
air
4 Ada peta Provinsi Maluku / Kabupaten Seram Timur D SP4
5 Ada peta geologi regional D SP5
6 Ada peta batas DAS D SP6
7 Ada peta lokasi pos hidrologi dan klimatologi terkait D SP7
8 Ada peta catchment area D SP8
9 Ada data hujan, data debit dan data klimatologi D SP9
10 Ada data prasarana sumber daya air D SP10
11 Ada data kependudukan D SP11
12 Ada data sosial ekonomi masyarakat setempat D SP12
13 Ada data harga satuan pekerjaan D SP13
9
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
Data sosial ekonomi masyarakat setempat sudah
12 D SD12
diperoleh
13 Data harga satuan pekerjaan sudah diperoleh D SD13
d
E SURVEY PENDAHULUAN E SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Ada data-data lokasi rencana embung E SP1
2 Ada peralatan survey E SP2
3 Ada surat penugasan personil E SP3
10
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
Jadwal mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung
6 F SD6
sudah sesuai
7 Jadwal penggunaan peralatan sudah sesuai F SD7
d
G PRESENTASI DRAFT LAPORAN PENDAHULUAN G SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Bahan presentasi dicek G SP1
2 Power point presentasi dicek G SP2
3 Undangan presentasi dicek G SP3
4 Daftar hadir presentasi dicek G SP4
5 Ruang rapat dicek G SP5
Notulen hasil presentasi Draft Lap. Pendahuluan
6 G SP6
dicek
Berita acara kesepakatan-kesepakatan dalam
7 G SP7
presentasi Draft Lap. Pendahuluan dicek
11
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
9 Hasil perhitungan sementara di lapangan dicek H SP10
10 Hasil perhitungan definitif di kantor dicek H SP11
Gambar peta situasi, meliputi kerangka poligon, detail
11 H SP12
lapangan, interval kontur, legenda, skala dicek
12 Gambar penampang memanjang dicek H SP13
13 Gambar penampang melintang dicek H SP14
12
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
2 Peralatan sudah sesuai I SD2
3 Surat penugasan sudah sesuai I SD3
4 Penyelidikan geologi sudah sesuai I SD4
5 Penyelidikan laboratorium sudah sesuai I SD5
6 Hasil survey geologi sudah sesuai I SD6
I
J ANALISIS HIDROLOGI J SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Data hidrologi dicek J SP1
2 Metode analisa dicek J SP2
3 Hasil analisa dicek J SP3
13
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
M MENYUSUN LAPORAN ANTARA M SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Terdapat laporan kemajuan pekerjaan M SP1
Terdapat analisa terhadap data-data yang telah
2 M SP2
dikumpulkan
Ada uraian kriteria dan metode yang akan digunakan
3 M SP3
dalam penyusunan detail desain
Ada kesimpulan sementara hasil pelaksanaan
4 M SP4
pekerjaan
Laporan Antara memuat notulen diskusi dan hal-hal
5 M SP5
penting lainnya
6 Diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap, dicek M SP6
14
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
O MENYUSUN DRAFT LAPORAN AKHIR O SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Berisi mengenai seluruh hasil pekerjaan O SP1
Memuat mengenai rencana desain embung secara
2 O SP2
keseluruhan
3 Diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap, dicek O SP3
15
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
pelaksanaan pekerjaan/ metodologi yang digunakan
Memuat hitungan pengukuran serta ketelitiannya /
2 R SP2
buku ukur
Memuat daftar koordinat BM/CP dan deskripsi BM/CP
3 R SP3
(foto-foto)
Memuat peta petunjuk, peta situasi, gambar
4 R SP4
penampang memanjang dan melintang
5 Memuat petunjuk penggunaan peta R SP5
6 Memuat mengenai NSPM yang dipakai R SP6
Diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap paling lambat
7 R SP7
akhir Agustus 2016
16
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
5 NSPM yang dipakai sudah dimuat S SD5
Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak 5 (lima)
6 S SD6
rangkap sudah sesuai
S
T LAPORAN HIDROLOGI T TP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
Memuat data curah hujan dari hasil
1 T TP1
pengamatan/catatan minimal 10 tahun terakhir
2 Memuat data dan analisis hasil pengukuran debit T TP2
Memuat analisis hidrologi untuk debit rancangan dan
3 T TP3
andalan
4 Memuat NSPM yang dipakai T TP4
Diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap paling lambat
5 T TP5
akhir minggu ke-3 Agustus 2016
17
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
V LAPORAN BQ, METODE KERJA DAN RAB V SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
1 Memuat rincian perhitungan volume pekerjaan V SP1
Memuat sketsa/gambar dari tiap bagian
2 V SP2
bangunan/pekerjaan yang dihitung volumenya
3 Memuat rekapitulasi volume pekerjaan V SP3
4 Memuat perhitungan kuantitas dan harga V SP4
5 Memuat daftar kuantitas dan harga V SP5
Memuat daftar harga satuan upah, bahan dan
6 V SP6
peralatan
7 Memuat analisa harga satuan bahan V SP7
8 Memuat analisa harga satuan pekerjaan V SP8
9 Memuat daftar harga satuan pekerjaan V SP9
10 Memuat NSPM yang dipakai V SP10
Diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap paling lambat
11 V SP11
akhir minggu pertama Nopember 2016
18
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
STANDAR DESAIN / KRITERIA PENERIMAAN
Rincian pedoman operasi dan pemeliharaan
1 W SD1
bangunan embung dan pelengkapnya sudah dimuat
Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak 5 (lima)
2 W SD2
rangkap sudah sesuai
Y GAMBAR DESAIN Y SP
STANDAR PROSEDUR / INSTRUKSI KERJA
Dicetak dalam bentuk Gambar A1, sebanyak 1 (satu)
1 Y SP1
rangkap
Dicetak dalam bentuk Gambar A3, sebanyak 5 (lima)
2 Y SP2
rangkap
3 Format gambar sesuai? Y SP3
4 Gambar sesuai hasil analisa? Y SP4
19
PEMENUHAN
No. MATERI YANG DIPERIKSA PERSYARATAN KODE KETERANGAN
Ya Tidak
3 Jumlah dicek Z SP3
20