INSTRUMEN AUDIT Unit Layanan

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS AHUHU
Jl. Galunggung No. 01 Desa Ahuhu Kec. Meluhu
Email : pkm.ahuhu@gmail.com
INSTRUMEN AUDIT
UPTD. PUSKESMAS AHUHU KABUPATEN KONAWE
JANUARI – PEBRUARI 2024
UNIT / BAGIAN : Pelayanan Umum

TANGGAL AUDIT : 13 Pebruari 2024
AUDITOR : Juliatin Rama, S.Tr.Keb.
Fakta Rekomendasi
No Daftar Pertanyaan Temuan audit
lapangan audit
1. Apakah di poli Umum Ya Didapati adanya SOP yang
terpampang SOP dengan lengkap dan dapat dibaca
lengkap dan dapat dibaca dengan jelas oleh petugas
dengan jelas oleh petugas
2. Apakah petugas menuliskan setiap Ya Didapati adanya catatan identitas
pasien yang datang pada register setiap pasien yang datang pada
rawat jalan dengan lengkap register rawat jalan dengan
 Tanggal lengkap
 Nama Pasien
 Nama KK
 Umur
 Jenis Kelamin
3. Apakah petugas menuliskan resep Ya Didapati adanya penulisan resep
dengan benar dan lengkap dengan benar dan lengkap
 Nama
 Umur
 Alamat
 Tanggal Resep
 Aturan Pakai
 Nama petugas dan Tanda
Tangan
4. Apakah petugas mencatat pasien Ya Di dapati adanya catatan pasien
yang dirujuk pada register rujukan yang dirujuk pada register
rujukan
5. Apakah petugas selalu Ya Didapati petugas selalu
menggunakan APD pada saat menggunakan APD pada saat
melakukan pelayanan melakukan pelayanan
6. Apakah dirung poli Umum terdapat Ya Didapati adanya daftar inventaris
 Daftar inventaris ruangan ruangan dan Struktur organisasi
 Struktur organisasi
7. Apakah ada buku bantu Tidak Didapati tidak ada buku bantu Siapkan buku bantu
sasaran mutu di Poli Umum ada sasaran mutu di Poli Umum sasaran mutu di Poli
Umum
Auditor Audite
Juliatin Rama, S.Tr. Keb Gita, SKM

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan Loket

TANGGAL AUDIT : 02-Pebruari 2024
AUDITOR : Ima Nuryati, A.Md.Keb
Fakta Rekomendasi
lapangan audit
1. Apakah di Loket terpampang SOP Ya didapati di Loket terpampang
dengan lengkap dan dapat dibaca SOP dengan lengkap dan dapat
dengan jelas oleh petugas dibaca dengan jelas oleh petugas
2. Apakah tersedia prosedur Ya Didapati adanya prosedur

pendaftaran sesuai dengan yang pendaftaran sesuai dengan yang
diterapkan diterapkan
3. Apakah tersedia bagan alur Ya Didapati tersedia bagan alur
pendaftaran pendaftaran
4. Apakah petugas mengetahui dan Ya didapati petugas mengetahui dan
menbgikuti alur yang ditetapkan menbgikuti alur yang ditetapkan
5. Apakah petugas menuliskan setiap Ya Didapati petugas menuliskan
pasien yang datang pada register identitas setiap pasien yang
rawat jalan dengan lengkap datang pada register rawat jalan
 Tanggal dengan lengkap
 Nama Pasien
 ama KK
 Umur
 Jenis Kelamin
6. Apakah petugas memanggil pasien Tidak Didapati tidak tersedia nomor Menyiapakan nomor
sesuai dengan no. Urut tunggu urut tunggu urut tunggu untuk
memberikan rasa
nyaman.
7. Apakah dirung Loket terdapat Ya Terdapat Daftar inventaris
 Daftar inventaris ruangan ruangan, Struktur organisasi dan
 Struktur organisasi Tempat sampah
 Tempat sampah
8. Apakah petugas selalu Ya Di dapati petugas selalu
Auditor Audite
Ima Nuryati, A.Md.Keb Isra Ninda Yani, A.Md.Kep

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan Kefarmasian

AUDITOR : Juliatin Rama, S.Tr.Keb
Fakta
Daftar Pertanyaan Lapanga Temuan Audit Rekomendasi Audit
No.
n
A. Penilaian terhadap sistem Ketersediaan Obat
didapati petugas menyesuaikan
Apakah petugas menyesuaikan dan dan menganalisis kebutuhan
menganalisis kebutuhan obat obat berdasarkan formularium
1. Ya
berdasarkan formularium Nasional Nasional dan daftar obat
dan daftar obat puskesmas puskesmas (dinkes menyuplai
89%)
Apakah petugas memonitoring dan petugas memonitoring dan
merencanakan kebutuhan obat merencanakan kebutuhan obat
2. dengan memperhatikan metode Ya dengan memperhatikan metode
konsumsi,epidemiologi danasumsi konsumsi,epidemiologi
lainnya danasumsi lainnya
Apakah petugas mengadakan obat
3. Ya
sesuai distribusi yang resmi
B. Penilaian Terhadap Sistem pengendalian Obat
Apakah petugas menyesuiakan stok Didapati petugas menyesuiakan
4. Ya
dengan pengeluaran stok dengan pengeluaran
Didapati petugas memonitoring
Apakah petugas memonitoring obat
5. Ya obat hilang,rusak dan
hilang,rusak dan kadaluarsa
kadaluarsa
Apakah petugas memonitoring didapati petugas memonitoring
6. peresepan atau kesesuaian penulisan Ya peresepan atau kesesuaian
resep penulisan resep
C. Penilaian Terhadap Sistem Pelaporan Obat
Apakah petugas membuat didapati petugas membuat
7. Ya
permintaan obat melalui LPLPO permintaan obat melalui LPLPO
Apakah petugas menyediakan buku Didapati petugas menyediakan
8. catatan permintaan obat dari Ya buku catatan permintaan obat
berbagai sumber dari berbagai sumber
Apakah setiap penerimaan obat Didapati setiap penerimaan obat
9 dimasukkan ke dalam kartu stok per Ya dimasukkan ke dalam kartu stok
penerimaan obat per penerimaan obat
Apakah petugas mengarsipkan Didapati petugas mengarsipkan
10 LPLPO dan disusun lengkap per Ya LPLPO dan disusun lengkap per
Tahun Tahun
Apakah petugas Mengarsipkan Didapati petugas Mengarsipkan
11 SBBK dari Gudang farmasi dan Ya SBBK dari Gudang farmasi dan
disusun Lengkap disusun Lengkap
Apakah petugas selalu Didapati petugas selalu
12 menggunakan APD pada saat Ya menggunakan APD pada saat
Apakah ada format laporan Didapati ada format laporan
13 kesalahan pemberian obat dan Ya kesalahan pemberian obat dan
kejadian nyaris cidera kejadian nyaris cidera
Auditor Audite
Juliatin Rama, S.Tr.Keb Apt. Kevin T. Tabara, S.Farm

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan Laboratorium

AUDITOR : Suardi, SKM
Fakta Rekomendasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Temuan audit
lapangan audit
1. Standar Apakah jenis-jenis pelayanan Ya didapati jenis-jenis
akreditasi yang tersedia di laboratorium pelayanan yang tersedia
Puskesmas sesuai dengan yang di laboratorium sesuai
8.1.1. ditetapkan dengan yang dtetapkan
8.1.2 Apakah tenaga yang Ya didapati tenaga yang
memberikan pelayanan memberikan pelayanan
sesuai dengan standar sesuai dengan standar
kompetensi kompetensi
Apakah pelaksanaan Ya didapati pelaksanaan
interpertasi dilakukan oleh interpertasi dilakukan
petugas yang terlatih oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib Ya didapati petugas tertib
menggunakan APD menggunakan APD
2. 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab Ya didapati penyerahan
8.1.4 sesuai dengan ketentuan hasil lab sesuai dengan
yang berlaku ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasillab Ya didapati pelaporan
yang kritis dilakukasesuai hasillab yang kritis
dengan proseduryang dilakukasesuai dengan
ditetapkan proseduryang ditetapkan
3. 8.1.5 Apakah penyimpanan Ya didapati penyimpanan
reagensia memenuhi reagensia memenuhi
ketentuan yang ditetapkan ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia Ya didapati semua
diberi label reagensia diberi label
Auditor Audite
Suardi, SKM Hastrialing Dwi Yuniar, A.Md.Kes.

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan UGD

AUDITOR : Juliatin Rama, S.Tr.Keb
Fakta Rekomendasi
lapangan audit
1. Apakah di UGD terpampang SOP Ya Didapati adanya terpampang
dengan lengkap dan dapat dibaca SOP dengan lengkap dan dapat
dengan jelas oleh petugas dibaca dengan jelas oleh petugas
2. Apakah petugas menuliskan setiap Ya didapati petugas menuliskan

pasien yang datang pada register identitas setiap pasien yang
rawat jalan dengan lengkap datang pada register rawat jalan
 Tanggal dengan lengkap
 Nama Pasien
 Nama KK
 Umur
 Jenis Kelamin
3. Apakah lembar status pasien Ya Didapati lembar status pasien
tersedian di UGD tersedian di UGD
4. Apakah petugas mencatat pasien Ya didapati petugas mencatat pasien
yang dirujuk pada register rujukan yang dirujuk pada register
rujukan
5. Apakah petugas selalu Ya Didapati petugas selalu
6. Apakah dirung UGD terdapat Ya Didapati dirung UGD terdapat
Daftar inventaris ruangan Struktur Daftar inventaris ruangan
organisasi Struktur organisasi
7. Fasilitas dan Peralatan Ya Didapati ketersediaan Fasilitas
 Kemudahan dalam mencapai dan Peralatan sesuai dengan
UGD yang ditetapkan
 Bed jumlah cukup
 Sterilisator
 Tempat sampah
 Kamar Mandi
 Minor Set
 Gunting Perban
 Tempat cuci tangan
8. Apakah terdapat Ya Didapati adanya Rak
 Rak penyimpanan penyimpanan, Map/Family
 Map/Family Folder Folder, Kartu CM (catatan
 Kartu CM (catatan Medik) Medik)
Auditor Audite
Juliatin Rama, S.Tr.Keb Irawan Djohan, A.Md.Kep

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan Gigi

AUDITOR : Sandy Edra Jaya, A.Md. Kep
Fakta Rekomendasi
lapangan audit
1. Apakah di poli Gigi Ya Didapati adanya terpampang
terpampang SOP dengan SOP dengan lengkap dan dapat
lengkap dan dapat dibaca dibaca dengan jelas oleh petugas
dengan jelas oleh petugas
2. Apakah petugas menuliskan setiap Ya Didapati petugas menuliskan
pasien yang datang pada register setiap pasien yang datang pada
rawat jalan dengan lengkap register rawat jalan dengan
 Tanggal lengkap
 Nama Pasien
 Nama KK
 Umur
 Jenis Kelamin
3. Apakah petugas menuliskan resep Ya Didapati petugas mencat pasien
dengan benar dan lengkap yang dirujuk pada register
 Nama rujukan
 Umur
 Alamat
 Tanggal Resep
 Aturan Pakai
 Nama petugas dan Tanda
Tangan
4. Apakah petugas mencat pasien yang Ya Didapati petugas mencat pasien
dirujuk pada register rujukan yang dirujuk pada register
rujukan
5. Apakah petugas selalu Ya Didapati petugas menggunakan
menggunakan APD pada saat APD pada saat melakukan
melakukan pelayanan pelayanan
6. Apakah diruang poli Gigi terdapat Ya Didapati diruang poli Gigi
 Daftar inventaris ruangan terdapat Daftar inventaris
 Struktur organisasi ruangan, Struktur organisasi
7. Apakah ada buku bantu Tidak Didapati tidak ada buku bantu Menyiapkan buku
sasaran mutu di Poli Gigi sasaran mutu di Poli Gigi bantu sasaran mutu
di Poli Gigi
Auditor Audite
Sandy Edra Jaya, A.Md. Kep Suardi, SKM

DINAS KESEHATAN
INSTRUMEN AUDIT
UNIT / BAGIAN : Pelayanan KIA

AUDITOR : Suardi SKM
No Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

lapanga
Apakah di poli KIA n Didapati adanya terpampang
Ya
1 terpampang SOP dengan SOP dengan lengkap dan
lengkap dan dapat dibaca dapat dibaca dengan jelas
dengan jelas oleh petugas oleh petugas
Apakah petugas menuliskan Ya Didapati petugas
setiap pasien yang datang menuliskan setiap pasien
pada register rawat jalan yang datang pada register
dengan lengkap rawat jalan dengan lengkap
2 a. Tanggal
b. Nama Pasien
c. Nama KK
d. Umur
e. Jenis Kelamin
Apakah petugas menuliskan Ya Didapati petugas
resep dengan benar dan menuliskan resep dengan
lengkap benar dan lengkap
3 a. Nama
b. Umur
c. Alamat
d. Tanggal Resep
e. Aturan Pakai
f. Nama petugas dan Tanda
Tangan
Apakah petugas mencatat Ya Didapati petugas mencatat
4 pasien yang dirujuk pada pasien yang dirujuk pada
register rujukan register rujukan
Apakah petugas selalu Ya didapati petugas selalu
5 menggunakan APD pada menggunakan APD pada saat
saat melakukan pelayanan melakukan pelayanan
Apakah dirung KIA Ya Didapati dirung KIA
terdapat terdapat Daftar inventaris
6 a. Daftar inventaris ruangan, Struktur organisasi
ruangan
b. Struktur organisasi
Apakah terdapat Ya Didapati adanya Rak
7 a. Rak penyimpanan penyimpanan, Map/Family
b. Map/Family folder folder, Kartu CM (Catatan
c. Kartu CM (Catatan Medik)
Medik)
Apakah ada format laporan Tidak Didapati tidak ada format Menyiapkan format
8 kesalahan pemberian obat laporan laporan kesalahan
dan kejadian nyaris cidera kesalahan pemberian obat dan pemberian obat dan
kejadian nyaris cidera kejadian nyaris cidera
Auditor Audite
Suardi, SKM Siti Nuraidah, SKM

INSTRUMEN AUDIT Unit Layanan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSTRUMEN AUDIT Unit Layanan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

UNIT / BAGIAN : Pelayanan Umum

Juliatin Rama, S.Tr. Keb Gita, SKM

UNIT / BAGIAN : Pelayanan Loket

2. Apakah tersedia prosedur Ya Didapati adanya prosedur

Ima Nuryati, A.Md.Keb Isra Ninda Yani, A.Md.Kep

UNIT / BAGIAN : Pelayanan Kefarmasian

Juliatin Rama, S.Tr.Keb Apt. Kevin T. Tabara, S.Farm

UNIT / BAGIAN : Pelayanan Laboratorium

Suardi, SKM Hastrialing Dwi Yuniar, A.Md.Kes.

UNIT / BAGIAN : Pelayanan UGD

2. Apakah petugas menuliskan setiap Ya didapati petugas menuliskan

Juliatin Rama, S.Tr.Keb Irawan Djohan, A.Md.Kep

UNIT / BAGIAN : Pelayanan Gigi

Sandy Edra Jaya, A.Md. Kep Suardi, SKM

UNIT / BAGIAN : Pelayanan KIA

No Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

Suardi, SKM Siti Nuraidah, SKM

Anda mungkin juga menyukai