SEPTEMBER 2019

TUJUAN UMUM

Memastikan kehandalan sistim

pengendalian internal RSU UKI
melalui fungsi penilaian dan
pengawasannya
 TUJUAN KHUSUS
• Memastikan sistem dan pelaporan keuangan RSU UKI sesuai dengan sistem akuntansi keuangan (SAK).
• Memastikan pengelolaan SDM RSU UKI sesuai dengan standar kebutuhan, regulasi / aturan dan perundangan
yang berlaku dan sistem manajemen SDM.
• Memastikan input, proses dan output Pelayanan Medis/Penunjang Medis, pelayanan keperawatan dan
administrasi sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) dan regulasi.
• Memastikan dan menilai kesesuaian kegiatan setiap unit kerja terhadap regulasi/kebijakan Manajemen RSU UKI
secara efektif dan efisien.
• Menilai dan mereview Tata Kelola RSU UKI menuju visi, missi dan good corporate governance yang ditetapkan
sehingga tidak terjadi penyimpangan.
• Menjaga keamanan harta milik RSU UKI, memeriksa ketelitian dan kebenaran data, memajukan efisiensi dalam
operasional, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.
 SASARAN
• Pelayanan Keuangan, Administrasi dan
Umum
• Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan
Keperawatan
• Pelayanan SDM dan P4
 METODE PENILAIAN
NILAI PARAMETER YG DIPERIKSA

0 TIDAK ADA DATA PENDUKUNG

1 ADA DATA PENDUKUNG,TIDAK DILAKSANAKAN

2 ADA DATA PENDUKUNG DILAKSANAKAN TIDAK LENGKAP

3 ADA DATA PENDUKUNG DILAKSANAKAN LENGKAP

 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Inspeksi
2. Observasi
3. Tanya jawab
4. Konfirmasi (lisan, tulisan)
5. Analisis
6. Perbandingan
7. Pemeriksaan bukti-bukti tertulis
8. Rekonsiliasi (Penyesuaian antar dua data yg berhubungan)
9. Trasir (menelusuri proses)
10. Rekomputasi (menghitung kembali)
11. Scanning (penelaahan secara umum dan cepat)
 PENCATATAN
Semua kegiatan SPI dilaksanakan sesuai dengan
kerangka acuan / program yang telah disusun
skedul dan dibuat catatannya yaitu Kertas Kerja
Audit (KKA) dan hasil monitoring untuk dievaluasi.
 PELAKSANAAN KEGIATAN SPI
Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 15.30, Terima SK menjadi Ketua SPI
Membuat kerangka acuan kegiatan audit SPI dan Komponen Parameter audit

UNIT TEMUAN FEED BACK RTL

RAWAT JALAN-KLINIKSPESIALIS 8 SUDAH 1 BULAN
PENDAFTARAN (RAJAL-RANAP) 6 SUDAH 1 BULAN
IGD 7 SUDAH 1 BULAN
INSTALASI LABORATORIUM 7 SUDAH 1 BULAN
INSTALASI FARMASI 5 SUDAH 1 BULAN
INSTALASI RADIOLOGI 5 SUDAH 1 BULAN
BAGIAN HUMAS DAN MARKETING 9 SUDAH 1 BULAN
RUANG ANGGREK 4 BELUM
RUANG DAHLIA 5 BELUM
RUANG EDELWEIS 6 BELUM
RUANG JASMINE 5 BELUM
 PELAKSANAAN KEGIATAN SPI
UNIT TEMUAN FEED BACK RTL

RUANG CEMPAKA 4 BELUM

BIDANG PELAYANAN MEDIK 7 BELUM

BIDANG KEPERAWATAN 5 BELUM

BAGIAN SDM 8 BELUM

Sekian,
erima
Kasih ...

With You, We Build Public Trust