LAPORAN HASIL AUDIT

INTERNAL
PUSKESMAS WONOSAMODRO
PERIODE JANUARI – JUNI 2020
NO BAGIAN TEMUAN
1 BP UMUM Pengkajian awal pasien
- Petugas belum melakukan
pengukuran TB dan suhu
- Petugas tidak mengkonfirmasi ulang
identitas pasien dengan yang ada di
rekam medis
RENCANA PERBAIKAN
Akan melakukan
pengkajian awal pasien
seperti pengukuran TB dan
suhu
Petugas akan
mengkonfirmasi ulang
identitas pasien dengan
yang ada di rekam medis

2 KIA SOP ANC Terpadu

- Sesuai SOP Mempertahankan Tingkat
kepatuhan terhadap SOP
yang sudah dijalankan
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
3 GUDANG SOP Penyimpanan Obat
OBAT
PUSKESMAS
a.Dalam menyusun perbekalan Petugas akan menyusun
farmasi sudah disusun secara perbekalan farmasi
alfabetis, namun masih ada secara alfabetis
beberapa item yang belum tersusun
secara alfabetis contoh Asam
Traneksamat disusun setelah
Bromheksin
b.Petugas farmasi sudah menyimpan
obat psikotropika dn narkotika di
lemari khusus narkotika, tetapi kunci
yang seharusnya dibawa oleh Kapus
dan apoteker hanya disimpan oleh
Apoteker saja
 
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
GUDANG OBAT SOP Menjaga Tidak Terjadinya Pemberian
Obat Kadaluarsa, Pelaksanaan FIFO dan
FEFO, KARTU STOK/KENDALI:

a.Dalam menyusun perbekalan farmasi Petugas akan menyusun

sudah disusun secara alfabetis, namun perbekalan farmasi
masih ada beberapa item yang belum secara alfabetis
tersusun secara alfabetis contoh Asam
Traneksamat disusun setelah Bromheksin

b.Petugas farmasi sudah menyimpan obat Kunci dipegang oleh

psikotropika dan narkotika di lemari khusus apoteker dan drg. Hesti
narkotika, tetapi kunci yang seharusnya sesuai dengan TL dari
dibawa oleh Kapus dan apoteker hanya monev Dinkes tanggal 26
disimpan oleh Apoteker saja – 08 - 2019
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA
PERBAIKAN
GUDANG OBAT SOP Pemesanan Obat Droping dari
Dinas Kesehatan
Sudah Sesuai SOP Mempertahankan
Tingkat kepatuhan
terhadap SOP yang
sudah dijalankan
NO BAGIAN TEMUAN
LOKET SOP Pendaftaran
4 a. Petugas tidak menanyakan dengan
detail poli yang akan dituju pasien,
sehingga kadang kadang pasien salah
masuk ke poli yang semestinya dituju
b. Dalam menyiapkan form Rekam
Medis, petugas kurang teliti
c. Dalam pencatatan data pasien ke
dalam buku register pendaftaran
dilakukan setelah pelayanan
d. Dalam menunggu antrian, pasien
tidak sesuai poli yang seharusnya di tuju
(Misalnya pasien akan periksa ke poli
gigi, tetapi pasien malah menunggu di
depan BP umum)
RENCANA PERBAIKAN
Petugas akan menanyakan
dengan detail poli yang akan
dituju oleh pasien
Petugas akan lebih teliti
dalam menyiapkan rekam
medis sesuai data pasien
yang akan periksa saat itu
Petugas akan mencatat data
pasien ke dalam buku
register saat itu juga
Petugas akan menanyakan
dengan detail poli yang akan
dituju oleh pasien, sehingga
pasien tidak salah tempat
dalam menunggu antrian
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
5 REKAM MEDIS
KIA Dari sampel rekam medis, ditemukan 2 Petugas akan mengisi
atau 20% yang tidak lengkap rekam medis pasien secara
lengkap
BP GIGI Dari 10 sampel terisi lengkap 100 % Petugas akan
mempertahankan tingkat
kepatuhan SOP
BP UMUM Rekam medis tidak terisi lengkap, di form Petugas akan mengisi
Planning (SOAP) tidak diisi, tetapi ditulis rekam medis pasien secara
di form keterangan lengkap di form yang telah
disediakan
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN

6 UGD SOP Pemasangan Infus

-Petugas tidak menulis tanggal, jam Petugas akan menulis

dipasang infus pada plabot (Hanya tanggal dan jam
ditulis status pasien) dipasang infus pada
plabot infus
SOP Pengukuran Tekanan Darah

-Sudah Sesuai SOP Petugas akan

mempertahankan
tingkat kepatuhan SOP
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
7 RAWAT INAP SOP ASUHAN KEPERAWATAN
Sudah sesuai SOP , Namun Petugas akan
petugas belum mendokumentasikan asuhan
mendokumentasikan di form keperawatan di rekam medis
Asuhan Keperawatan di rekam
Medis
NO BAGIAN TEMUAN
8 IMUNISASI SOP Imunisasi BCG
a. Petugas tidak menjelaskan
manfaat pemberian imunisasi
BCG
b. Petugas tidak memberikan
informed consent kepada
orangtua bayi untuk
ditandatangani
RENCANA PERBAIKAN
Petugas akan menjelaskan
manfaat pemberian BCG
Petugas akan memberikan
informed consent kepada
orangtua bayi untuk
ditandatangani
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
9 VK SOP Asuhan Kala I
- Sudah sesuai SOP, namun dalam Petugas akan
pendokumentasian di rekam medis melengkapi rekam medis
masih belum lengkap (Status pasien)
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN

10 Skreening Pelaksanaan skreening belum sesuai Menambah Meja

alur yang diharapkan pemeriksaan untuk Pos IV
untuk pemeriksaan KIA

Menambah kursi tunggu

untuk antrian pasien
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
12 KEBERSIHAN 1. SOP Pemeliharaan Kebersihan Lantai
- Pelaksanaan sudah sesuai SOP, tetapi Petugas akan meracik
dalam pencampuran desinfektan hanya desinfektan sesuai
dikira kira formulasi pencampuran
yang semestinya
2. SOP Kebersihan Kaca
- Sudah sesuai SOP tetapi Petugas akan
pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai melaksanakan
jadwal pemeliharaan Kebersihan
kaca sesuai jadwal
3. SOP Pemeliharaan kebersihan Langit-
langit:
- Sudah sesuai SOP hanya tidak dilakukan Petugas akan
sesuai jadwal melaksanakan
pemeliharaan langit langit
sesuai jadwal
NO BAGIAN TEMUAN RENCANA PERBAIKAN
11 KB SOP belum di print SOP akan segera diprint