Cascading Kinerja

Cascading
Cascading adalah
adalah proses
proses penjabaran
penjabaran dandan penyelarasan
penyelarasan sasaran
sasaran
strategis,
strategis, indikator
indikator kinerja
kinerja utama
utama (IKU),
(IKU), dan
dan atau
atau target
target IKU
IKU secara
secara
vertikal
vertikal dari
darilevel
levelunit/
unit/ pegawai
pegawaiyang
yanglebih
lebihtinggi
tinggi ke
ke level
levelunit/
unit/pegawai
pegawai
yang
yanglebih
lebihrendah.
rendah.
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
(RPJMD)

Dijabarkan (cascading) sampai unit terendah

INDIVIDU
CASCADING
 Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke
dalam kinerja yang lebih terperinci atau
kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan
menggunakan kerangka logis
 Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang
harus ditagih di tingkat dibawahnya atau
merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan
CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000
Ton

?
Hal-hal apa saja
yang mempengaruhi
tingkat produksi pertanian?
Tanyakan kepada ahlinya

1. Luas Lahan
2. Kualitas Bibit
3. Ketepatan waktu tanam
(periode, iklim)
4. Ketepatan penggunaan pupuk
5. Penggunaan teknologi
6. Serangan hama/penyakit
CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi Target 1.000
padi Ton

S1 Meningkatnya luasan lahan

siap tanam
IK Luasan lahan siap Target X
1.1
S2 tanam Hektar
Meningkatnya penggunaan
bibit unggul
IK Persentase petani yang Target X
2.1 menggunakan bibit %
S3 unggul
Meningkatnya penggunaan
teknologi
IK Persentase petani yang Target X
3.1 menggunakan teknologi %
X
CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000
Ton

S2 Meningkatnya penggunaan bibit

unggul
IK Persentase petani yang Target X
2.1 menggunakan bibit %
unggul

S1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul

IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang Target xx
disalurkan

S2 Terselenggaranya sosialisasi
penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti Target xx
sosialisasi penggunaan bibit petani
unggul
CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi
Kepala SKPD
INDIKATOR Jumlah produksi padi Target 1.000
Ton

S2 Meningkatnya penggunaan
bibit unggul Kepala Bidang

IK 2.1 Persentase petani Target X

yang menggunakan %
bibit unggul
S1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul
Kepala
IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang Target xx Seksi
disalurkan

S2 Terselenggaranya sosialisasi
penggunaan bibit unggul
IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti Target xx
sosialisasi penggunaan bibit petani
unggul
 1. Jumlah objek/destinasi
S Berkembangnya pariwisata kab X wisata
IK Jumlah kunjungan wisata 2. Infrastruktur penunjang
3. Keamanan
IK Lama tinggal 4. Transportasi
5. UKM
IK Spend of money
6. Pengetahuan calon
wisatawan
S Meningkatnya jumlah objek wisata
Jumlah objek wisata

S Tersedianya fasilitas umum di objek wisata

% objek wisata yang memiliki luasan parkir
memadai

S Terwujudnya rasa aman pengunjung objek wisata

% penurunan gangguan keamanan di objek wisata

% objek wisata yang security, CCTV, anjing pelacak

S Tersedianya sarana transportasi menuju objek wisata

% objek wisata yang dilalui trayek angkutan umum
 Peningkatan Penerapan SAKIP
Memastikan cascading kinerja telah mantap dan berhasil mewujudkan
pohon kinerja

SASARAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL NASIONAL
NASIONAL
(IMPACT)
(IMPACT)
SASARN
SASARN
STRATEGIS
PEMDA STRATEGIS
RPJMD
RPJMD
(OUTCOME/IMPA
(OUTCOME/IMPA
CT)
CT)

SASARAN
SASARAN SASARAN
SASARAN
OPD OPD
OPD OPD
OPD
(OUTCOME)
(OUTCOME) (OUTCOME)
(OUTCOME)

SASARAN
SASARAN SASARAN
SASARAN SASARAN
SASARAN SASARAN
SASARAN
ESELON III PROGRAM
PROGRAM
(INTERMEDIATE
(INTERMEDIATE
PROGRAM
PROGRAM
(INTERMEDIATE
(INTERMEDIATE
PROGRAM
PROGRAM
(INTERMEDIATE
(INTERMEDIATE
PROGRAM
PROGRAM
(INTERMEDIATE
(INTERMEDIATE
OUTCOME)
OUTCOME) OUTCOME)
OUTCOME) OUTCOME)
OUTCOME) OUTCOME)
OUTCOME)

Sasara Sasara Sasar Sasara

Sasara Sasara
Sasara Sasara
Sasara Sasar
Sasar Sasara
Sasara
Sasara Sasar
ESELON IV
Sasara
nn an nn nn nn nn nn
n
n an
kegiat
kegiat kegiat kegiat
kegiat kegiat
kegiat kegiat
kegiat kegiat
kegiat kegiat
kegiat
kegiat
kegiat kegiat
an
an an an
an an
an an
an an
an an
an
an
an an

PELAKSANA Sasara
Sasara
nn Sasaran
Sasaran Sasaran
Sasaran Sasaran
Sasaran
aktivit
aktivit aktivitas
aktivitas aktivitas aktivitas
aktivitas aktivitas
as
as
Contoh cascading kinerja SKPD Dinas Pariwisata Propinsi .... (sampai pada indikator kinerja kegiatan SKPD) yang seharusnya muncul
dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Level Pemangku Jabatan
Visi
Prov...... Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”
Misi
1..
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
3.
4.
ULTIMATE OUTCOME
TUJUAN SKPD INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Meningkatnya daya saing pariwisata menuju Peringkat/ranking Prov...di tingkat/level nasional
daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia
INTERMEDIATE OUTCOME
SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN
Sasaran SKPD 1 (Eselon II): Meningkatnya Jumlah wisatawan yang berkunjung di Prov... , yaitu: Jumlah %
kunjungan wisatawan wisatawan (Nusantara dan Mancanegara) yang menggunakan jasa
akomodasi di Prov....
MEDIATE OUTCOME
NAMA PROGRAM 1 (Eselon III): Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
SASARAN PROGRAM 1: INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM SATUAN
Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata Kualitas Promosi Wisata, yaitu: Persentase Peningkatan Jumlah %
promosi wisata dibandingkan Persentase Peningkatan Jumlah
Kunjungan Wisatawan
OUTPUT
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Promosi Pariwisata di dalam dan Luar Negeri
SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
Terselenggaranya kegiatan pameran dan Jumlah Pameran pariwisata event
promosi pariwisata Prov. .. di lingkup nasional
Sistem
dan manca Akuntabilitas Kinerja Instansi
negara
  Pemerintah Jumlah Promosi di Media media
 Skema Cascading RPJMD

1. Cascading dibangun dalam kerangka mendukug

Sasaran Pemda keselarasan perencanaan pembangunan jangka menengah
dan tahunan ;
Tujuan SKPD 2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk
mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan.

Sasaran SKPD Indikator Sasaran SKPD

Target 2013 2014 2015 2016 2017

xxx xxx xxx xxx xxx

Program SKPD Indikator Sasaran Program

Target 2013 2014 2015 2016 2017

xxx xxx xxx xxx xxx
Kegiatan SKPD Indikator Kegiatan

Target 2013 2014 2015 2016 2017

xxx xxx xxx xxx xxx
 Contoh Penerapan Cascading
pada Dinas Pariwisata

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Promosi Pariwisata Dalam & Luar Negeri

TUJUAN PEMDA ... SASARAN PEMDA ..... Indikator 1 2 3 4 5

Mewujudkan Kunj. Wisnus & Wisman Jumlah pameran
Program 1 12 13 14 15 16
Peningkatan Daya Saing Meningkat (even)
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah promosi
8 10 12 14 16
(media)
Indikator 1 2 3 4 5

Kualitas Analisa Pasar utk Promosi & Pemasaran Obyek Wisata

Promosi 80 82 85 87 90
(%) Indikator 1 2 3 4 5
Tujuan Dinas Pariwisata Sasaran Dinas Pariwisata
Jumlah kajian
Meningkatnya daya saing Meningkatnya Kunjungan Wisatawan pangsa pasar
2 3 4 5 6
pariwisata menuju daerah
tujuan wisata terkemuka di Jumlah travel dialog 2 3 4 5 6
Indikat
Indonesia 1 2 3 4 5
or
Program 2 Penyelenggaraan Atraksi Wisata
Awal Kondisi Jumlah
Indikator Pengembangan Destinasi Pariwisata Indikator 1 2 3 4 5
thn thn ke-5 wisata
wan 2,3 3,0 3,8 4,3 4,8 Jumlah even yg
Peringkat Indikator 1 2 3 4 5 30 40 50 60 71
(juta dilaksanakan
DTW orang)
6 4 Kualitas
tingkat
Destinasi 70 72 75 77 80 Pembangunan Sarpras Pariwisata
nasional Lama
(%)
tinggal 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 Indikator 1 2 3 4 5
(hari)
Jumlah sarpras yg
4 6 8 10 12
dibangun

Optimalisasi Kap. SDM & Kelembagaan Pelaku

Program 3
Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Indikator 1 2 3 4 5

Indikator 1 2 3 4 5 Jumlah SDM yg

meningkat 75 100 125 150 175
Kualitas kualitasnya
Kemitraa 25 30 35 40 45
n (%) Jumlah
kelembagaan 10 12 14 16 18
yg meningkat
Alternatif Cascading
Alternatif Cascade Indikator Kinerja

Tingkatan Organisasi Indikator Kinerja

Eselon II - Outcome
- Output (penting)

Eselon III -Outcome

- Output (penting)
- Output (kegiatan)

Eselon IV - Output (kegiatan)

- Proses

Individu -Proses
-Input
 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan
KEPALA DAERAH ekonomi
Indikator Sasaran : Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Sasaran : Meningkatnya pelestarian seni budaya
1. Indikator Sasaran : Persentase Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional 2.
Indikator Sasaran : Persentase Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang
dipelihara/ dilestarikan

Sasaran : Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan

KADISBUDPARPROV mancanegara dan wisatawan nusantara
Eselon II Indikator sasaran :
Persentase Peningkatan Wisatawan Mancanegara
Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara
Persentase Peningkatan Penerimaan Devisa dari pengeluaran wisman (US$)
Persentase Peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trilliun)

Sasaran : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni dan budaya

Indikator Sasaran : Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional
Sasaran Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Indikator Sasaran : Jumlah Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/
dilestarikan

KEPALA BIDANG Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Eselon III  Indikator Sasaran : Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jatim, jumlah appointment melalui
travex luar dan dalam negeri
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya
 Indikator Sasaran : Jumlah penyajian seni budaya, Jumlah karya seni budaya yang
dikembangkan

KEPALA SEKSI Sasaran : Terlaksananya promosi dalam negeri dan luar negeri
 Indikator Sasaran : Jumlah promosi dalam negeri Jumlah Promosi Luar Negeri
Eselon IV
Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesenian didalam/luar daerah
 Indikator Sasaran : Jumlah grup kesenian yang berpartisipasi pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
KEPALA BIDANG Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 Indikator Sasaran : Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jatim, jumlah appointment melalui
Eselon III travex luar dan dalam negeri
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya
 Indikator Sasaran : Jumlah penyajian seni budaya, Jumlah karya seni budaya yang
dikembangkan
Sasaran : Terlaksananya promosi dalam negeri dan luar negeri
KEPALA SEKSI
 Indikator Sasaran : Jumlah promosi dalam negeri Jumlah Promosi Luar Negeri
Eselon IV
Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesenian didalam/luar daerah
 Indikator Sasaran : Jumlah grup kesenian yang berpartisipasi pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah

ANALIS PEMASARAN
Staf JFU Bidang SASARAN INDIKATOR
Tersedianya dokumen Jumlah bahan dokumen pembuatan
Pariwisata
penelitian analisa pasar dan buku analisa pasar yang disiapkan
dokumen analisa pasar
FASILITATOR PROMOSI
SASARAN INDIKATOR
Terlaksananya kegiatan Jumlah bahan promosi untuk event
promosi pariwisata partisipasi pada pameran kebudayaan
dan pariwisata daerah yang disiapkan

PENATALAKSANA ATRAKSI BUDAYA

Staf JFU Bidang SASARAN INDIKATOR
Kebudayaan Terlaksananya atraksi budaya Jumlah juknis dan buku panduan yang
dengan baik dipersiapkan

PENGADMINISTRASI SENI BUDAYA

SASARAN INDIKATOR
Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen seni budaya yang
rencana pameran koleksi ditata dengan baik
museum
L/O/G/O
CASCADING DINAS SOSIAL
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

19
 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2 20
0
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

21
 CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2 22
2
 KERTAS KERJA PERJANJIAN KINERJA
ESELON II, III, IV
PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA
Gubernur/Walikota/Bupati KEPALA SKPD ESELON III ESELON IV
RPJMD RENSTRA SKPD
SASASARAN
SASARAN INDIKATOR STRATEGIS INDIKATOR Sasaran
STRATEGIS KINERJA KINERJA TARGET Sasaran Program IK PROGRAM TARGET KEGIATAN IK KEGIATAN TARGET