MEMBANGUN

PERFORMANCE BASED BUDGETING

 Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PERATURAN PERUNDANGAN

untuk memayungi legalitas setiap pelaksanaan aktivitas organisasi

KINERJA STRUKTUR
Memastikan kinerja ORGANISASI MANAJEMEN SDM
PROSES BISNIS PELAYANAN PUBLIK
yang akan diwujudkan Memastikan organisasi Memastikan standar
Memastikan cara yang Memastikan ptoduk
telah sesuai dengan yang paling tepat fungsi kompetensi SDM untuk
paling efektif dan efisien pemerintah di-deliver
mandat dan dan tepat ukuran untuk mengisi struktur
dalam mencapai secara baik kepada
memberikan dampak menjalankan proses organisasi yang telah
sasaran/tujuan masyarakat
yang dirasakan oleh bisnis dalam mencapai dirancang.
organisasi
masyarakat sasaran/tujuan
organisasi

PENGAWASAN

Untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko pencapaian tujuan
 Perencanaan berbasis kinerja

01 02 03 04
Apa manfaat Apa ukuran Apa program
keberadaan keberhasilan Berapa targetnya? kegiatan yang
dilakukan untuk
organisasi? organisasi? mencapai target
(Outcomes) (performance kinerja?
indicators) (Program follow
.
Result)

Pemerintahan Good
yang Governance /
Berorientasi Orientasi
Kegiatan Hasil

3
AREA PERBAIKAN
Kejelasan kinerja
yang akan dicapai
Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah Tujuan/sasaran
1 orientasi hasil
Ukuran kinerja
2
jelas

Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah

/SKPD/OPD /SKPD/OPD /SKPD/OPD
Program / Kegiatan
efektif dan efisien
GOALS

Sasaran Sasaran Sasaran

Strategis Strategis Strategis
/Result /Result /Result Jelas relevansi / kaitan
3 Antara Program/Kegiatan
dengan Sasaran / kinerja
Program Program Program
ACTIVITY

Rincian kegiatan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 4 harus sesuai dengan
maksud kegiatan
Anggaran Anggaran Anggaran
CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI Meningkatkan
Industri Pariwisata

Meningkatkan Pengembangan
Pengembangan Pemasaran dan Pengembangan Pengembangan
Rasa Aman sarana dan
Produk Wisata Promosi Aksesbilitas Usaha
Wisatawan prasarana

Peningkatan Peningkatan
Peningkatan pemasaran dan Perbaikan dan Peningkatan
Peningkatan kemudahan akses
manajemen promosi melalui peningkatan kualitas
keamanan angkutan umum/
pengelolaan penyebaran sarana dan pelayanan
khusus daerah informasi di
kendaraan
pariwisata secara prasarana yang kepada
wisata berbagai media, pribadi untuk
lebih profesional mencapai obyek ada di obyek pengunjung
baik media cetak
wisata wisata. obyek wisata
maupun elektronik

Pengelola dan pelaku Perlu diadakan upaya Peningkatan Pengembangan

usaha wisata perlu pemberian insentif kemudahan akses obyek wisata yang
melakukan untuk memotivasi informasi agar obyek masih berupa
diversifikasi atau pengelola obyek wisata dapat diakses potensi menjadi
pengembangan wisata dalam dengan mudah dari obyek wisata yang
usaha produk wisata meningkatkan berbagai macam riil dalam
secara beragam yang pengelolaan obyek sumber mendukung PAD.
inovatif dan kreatif wisata.

Koperasi dan Perhubungan dan

SATPOL PP Pariwisata Dinas PU Dinas Pariwisata
UKM Informatika

Sumber Daya
Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya
yang
yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang dibutuhkan
dibutuhkan
1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM 1. SDM
2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran 2. Anggaran
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam performance cascading

1. Strategi dalam upaya mencapai sasaran kinerja.

2. Proses bisnis dalam membagi habis proses ato faktor
pembentuk sasaran/indicator.
3. Definisi operasional atas sasaran dan indicator.
4. Metode pengukuran indicator.
5. Sumber data indicator.
 OUTLINE PEMAPARAN
1. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH – RPJMD –hubungkan dgn Prioritas
nasional.
2. UPAYA PENCAPAIAN (STRATEGI)
3. CASCADING KINERJA – ss pemda – program-kegiatan
4. PELAKSANAAN INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
INFORMASI KINERJA
5. PEMANFAATAN KINERJA
1. Performance based salary TPP
2. Performance based organization
3. Performance based human management
6. CAPAIAN KINERJA (OPSIONAL)

7
Kinerja sebagai dasar pengelolaan SDM

K i n e r j a o rga n i s a s i
s e b a ga i d a s a r k i n e r j a
individu (SKP)

Pe mb aya ra n T P P
d i d a s a r ka n p a d a
kinerja
K i n er j a o rga ni s a s i

Pe n g e m b a n ga n ka r i r
d a n Ko m p ete n s i
te r ka i t d e n ga n k i n e r j a
j a b ata n ya n g
d i te ta p ka n
8