Strategic
Performance
Management System
PT Menara Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia 24th Floor.
Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950,
Indonesia
Sasaran Pembelajaran
2
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
Sistem Manajemen Kinerja
1. Introduction to Performance
Management as Strategy Execution
Tool
3
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
1 Strategic Management Process
PROSES MANAJEMEN
Tujuan/Peran Output
STRATEJIK
Memperluas perspektif Mission, Vision, Core
dalam proses identifikasi dan Values, Core Beliefs, Goals,
formulasi Strategy
Menjadikan
Anggaran Comprehensive Budget (Anggaran -
& Coherent Rencana Jangka Pendek
1 tahun)
4
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
1 The Fundamental of Organization Performance
ORGANIZATION
Vision, Values,
Mission & Goal
Organizational
Strategy Performance
Structure
People Process
Adapted from: Miles, R. E., Snow, C. C. (1984). Fit, Failure and the Whole of Fame,
California Management Review, 26 (3), pp. 10-28
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020 5
1 Tantangan Utama Organisasi
Strategi
Organisasi
Strategic
Performance
Management
System
Strategi
Operasional
Execution
Communicate: Communications about the 28 Gap 73
strategy
Berbagai definisi PM :
9
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
1 Sistem Manajemen Kinerja
Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring. Output dari penilaian kinerja
berupa Nilai Kinerja Organisasi & Nilai Prestasi Kerja Pegawai. Keduanya dipersyaratkan harus dimiliki
untuk penilaian Reformasi Birokrasi.
SIMKA = Organisasi
Pemilik
Indeks Nilai Sasaran Nilai Nilai Kinerja
Raw Data Realisasi IKU Peta Organisasi
Capaian IKU Strategis Perspektif
Strategi
IKU – Kontrak
Corporate Dikelola oleh Unit
Kinerja Organisasi Performance Perencanaan/Sekretariat
dan Unit Kerja
Management
Individual
IKU – Kontrak
Kinerja Pegawai
Performance
Management
Dikelola oleh Unit
Standar Kompetensi Competency Kepegawaian
Jabatan-Individu
Management Hard Competency
(Competency Fit)
Soft Competency
Managerial Competency
Generic Competency
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020 13
2 Acuan Evaluasi LAKIP
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020 14
2 Metode Menyusun Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan
Individu Pegawai
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020 16
2 Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) atau Key Result Area (KRA)
• Nama Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha
• Unit Kerja : Sesditjen SDA
• Tugas Jabatan : Melakukan pengelolaan urusan: tata persuratan dan kearsipan,
kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan
rumah tangga Direktorat
Standar Teknis Kegiatan
No Kegiatan Tugas Jabatan
Kuantitas Satuan Hasil Kualitas Waktu
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan 12 Laporan 100 12 bulan
dan kearsipan
2 Menyiapkan administrasi kepegawaian 12 Laporan 100 12 bulan
3 Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang 2 Dokumen 100 12 bulan
milik negara
4 Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan 13 Dokumen 100 12 bulan
kinerja pegawai
5 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana 12 Laporan 100 12 bulan
perkantoran
6 Melaksanakan urusan rumah tangga 12 Laporan 100 12 bulan
7 Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan 1 Laporan 100 12 bulan
* Perka BKN No. 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai
CC PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020
2 Perjanjian Kinerja vs. SKP
PERJANJIAN KINERJA (PK) SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
1. Disusun berdasarkan strategi organisasi 1. Disusun berdasarkan analisis aktivitas
menggunakan teknik Balanced kunci (key job activity analysis) dari
Scorecard organisasi dan jabatan. Tidak selalu
2. Indikator Kinerja cenderung bersifat strategis.
outcome atau setidaknya super output 2. Indikator Kinerja cenderung bersifat
tugas dan fungsi organisasi dan jabatan output dari aktivitas utama organisasi
3. Mengenal teknik cascading sasaran dan jabatan sesuai tugas dan fungsi
strategis dan Indikator Kinerja Utama 3. Belum mengadopsi teknik cascading
dari jabatan tertinggi hingga level staf dalam menyusun SKP pejabat tertinggi
sesuai tugas fungsi hingga ke level staf
4. Lebih sulit untuk dibuat 4. Lebih mudah untuk dibuat
5. Belum umum dipakai sebagai dasar 5. Lebih umum dipakai sebagai dasar
manajemen kinerja organisasi manajemen kinerja organisasi
pemerintah pemerintah
18
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020
Sistem Manajemen Kinerja
3. Performance Management
Using Balanced Scorecard
19
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
Sistem Manajemen Kinerja Barbasis Strategi
3
(Balanced Scorecard)
The Balanced Scorecard Management System
An Integrated 2
TRANSLATE THE STRATEGY
Management
• Strategic Analysis
• Initiative Portfolios
• Strategy Formulation
• Funding / Stratex
6
3 ALIGN THE ORGANIZATION TEST & ADAPT
Strategic Plan
• Business Units • Profitability Analysis
performance measures
• Support Units • Strategy Map • Strategy Correlations
System
• Employees • Balanced Scorecard • Emerging Strategies
• Stratex
results
5
PLAN OPERATIONS Operating Plan MONITOR & LEARN
4 • Key process performance measures
• Sales Forecast
improvement • Resource Requirements • Strategy Reviews
• Sales planning • Dashboards • Operating Reviews
• Resource capacity plan • Budgets
• Budgeting
results
EXECUTION
Process
Initiative
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020 20
3 Balanced Scorecard
Adagium Manajemen:
21
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Eksekusi Strategi Dengan Balanced Scorecard
22
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Eksekusi Strategi Dengan Balanced Scorecard
Kenapa Organisasi Butuh Balanced Scorecard ?
23
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard
SISTEM MANAJEMEN KINERJA HARUS MEMBANTU MEWUJUDKAN MISI, VISI, DAN
STRATEGI ORGANISASI
Misi
Visi
Strategi
KPI’s
CORPORATE
Strategy +
CORPORATE SCORECARD
Strategic Agenda
SBU SBU
B C
SBU
D
SUPPORT UNITS
• Finance
•
EXTERNAL PARTNERS
6. Good Neighbour
xxx
xxx
•
Distribution
• Procurement
• Purchasing
• Safety
• Distributor Scorecard
• Joint Venture Scorecard
• Vendor Scorecard
• New Venture Scorecard
+
Strategic Agenda Measures SBU SBU SBU SBU
A B C D
Map
3. Win-Win Relationships xxx • Distribution • Distributor Scorecard
xxx • •
5. Competitive Supplier Purchasing Vendor Scorecard
7. Good
6. Motivated & Prepared xxx
Neighbour xx xx xx xx • Human Resources •• Outsourcer Scorecard
xxx Safety New Venture Scorecard
8. Quality xxx • Information Technology
Strategic
Data from Feedback
Perjanjian Kinerja Internal Sources
Pimpinan-Karyawan (Database &
Manual)
24
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Organisasi Perlu Membangun Sistem Manajemen Kinerja
Sistem Manajemen
FORMULATION/ RENSTRA ORGANISASI Kinerja sebagai alat
PLANNING
STRATEGY
Misi eksekusi strategi
Visi organisasi sekaligus
alat mengelola,
Tujuan monev, dan pela-
Strategi poran kinerja unit
kerja dan individu
pegawai.
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
Strategy Map
IMPLEMENTATION
IKU
CORPORATE
+
CORPORATE SCORECARD
REVIEW EXECUTE
MONITOR 25
3 Organisasi Perlu Membangun Sistem Manajemen Kinerja
PERFORMANCE AGREEMENT
(PERJANJIAN KINERJA)
Adalah sekumpulan IKU dari seorang pejabat atau pegawai, lengkap dengan
target kinerja, yang harus diwujudkan oleh pejabat atau pegawai tersebut untuk
menentukan apakah yang bersangkutan berhasil atau gagal dalam mengemban
jabatannya.
Perjanjian kinerja ini ditandatangani atasan dan pegawai yang bersangkutan.
(2) (3)
(5) Monito-
Penilaian Eksekusi ring
Kinerja Kinerja Kinerja
Performance Management
ELNUSA
Performance Management
People Operations Financial Customer Business Environment
Perspective Perspective Perspective Perspective Perspective
PERFORMANCE
Performance GRADING
Scorecard A
TRAINING
B Recognition
APPRAISAL (Gaji, Insentif, Promosi &
COACHING C
D Pendidikan)
30
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Fondasi Sistem Manajemen Kinerja
Balanced Scorecard
31
CCC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
BSC ARCHITECTURE: starts with STRATEGY MAP
1 Strategy Map: Diagram hubungan
sebab-akibat antar sasaran strategik 2 3 4 5
Objectives : Measurement : Target : Initiatives :
Strategic Theme: Pernyataan
Broaden Revenue Mix Bagaimana Tingkat kinerja Program aksi
mengenai strategi keberhasilan atau nilai utama yang
Financial apa yang harus
Max IRR sasaran diukur perbaikan yang dibutuhkan
dicapai serta dan ditelusuri dibutuhkan untuk mencapai
Peningkatan faktor kritikal sasaran
Profitability
revenue keberhasilannya
Customer
Market Market
Leadership Survey
Strategic Measurement Target Initiatives
Objectives (KPI/IKU)
Internal
Quality of
Service • Increase Quality of • No of complaint • Yr. 1 = 5 % • Establish SOP
Mengikuti
Safety & Health
Service customers • Yr. 2 = 4 % for operation
Working Env
peraturan • Yr. 3 = 2 % • Implementasi
Learning CRM
& Peningkatan
kompetensi
Growth SDM
Outcome Input/
Process/
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020 Output 32
3 Perspektif Organisasi Bisnis
Internal Business
Financial
Process
•Organisasi memiliki •Proses bisnis yg
sumberdaya (SDM, TI, yang dijalankan
kepatuhan) mumpuni •Organisasi memiliki dengan baik •Pelanggan yang puas jadi
untuk menjalankan proses bisnis yang memberikan loyal dan memberikan
proses bisnis mumpuni kepuasan pada keuntungan finansial yang
pelanggan optimal bagi organisasi
Learning
&Growth Customer
33
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Perspektif Organisasi Bisnis
Sudut
Perspektif Waktu Orientasi
Pandang
Financial Jangka Pendek Eksternal Keuangan
Customer Jangka Panjang Eksternal Non-
Keuangan
Internal Business Jangka Panjang Internal Non-
Process Keuangan
Learning & Growth Jangka Panjang Internal Non-
Keuangan
34
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Balanced Scorecard
Perspektif Dalam Rantai Penciptaan Nilai (Peta Strategi) Instansi Pemerintah
Opsi 1. Opsi 2.
Stakeholder Perspective Stakeholder Perspective
Bagaimana pemangku kepentingan Bagaimana pemangku kepentingan
menilai keberhasilan instansi menilai keberhasilan instansi
pemerintah mewujudkan visi, misi, pemerintah mewujudkan visi dan
dan tujuan? misinya?
Customer Perspective
Bagaimana publik menilai dan
merasakan kualitas layanan instansi
Internal Perspective
pemerintah?
Agar bisa memenuhi harapan pemangku
kepentingan, apa saja proses bisnis
Internal Perspective internal harus dilakukan instansi
Agar bisa memuaskan publik dan
pemerintah?
pemangku kepentingan, apa saja proses
bisnis internal harus dilakukan instansi
pemerintah?
Learning & Growth Financial Perspective Learning & Growth Financial Perspective
Untuk mewujudkan visi, misi, Untuk mewujudkan visi, misi,
Untuk mewujudkan visi, misi, Untuk mewujudkan visi, misi,
dan tujuan, bagaimana instansi dan tujuan, bagaimana instansi
dan tujuan, bagaimana SDM kita dan tujuan, bagaimana SDM kita
pemerintah mendapatkan dan pemerintah mendapatkan dan
harus dikembangkan dan tata harus dikembangkan dan tata
mengelola anggaran secara mengelola anggaran secara
kelola dibangun? kelola dibangun?
optimal? optimal?
Financial Perspective
Sustained #1. Financial performance, a lag indicator,
Shareholder
Productivity
Value
Revenue Growth
measures the tangible outcomes from the
strategy.
Customer Perspective
Product/Service Attributes Relationship Image
Price Quality Time Function Relation Brand
#2. The customer value proposition defines
the source of value.
Process Perspective
Operations Customer
Innovation Regulatory and
Management Management
Processes Social Processes
Processes Processes
CC 36
PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020 3
3 Contoh Peta Strategi Perusahaan
37
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Peta Strategi Kemenkeu
CONTOH
Setiap sasaran strategis
Memiliki minimal 1 IKU
C PT Menara Kadin Indonesia & Pusbang ASN. All Rights Reserved 2020
3 Balanced Scorecard Methodology
Nilai-nilai utama dan unggul yang harus dijalankan organisasi dalam mewujudkan
misinya.
Nilai-nilai Misi adalah tujuan keberadaan organisasi atau tugas utama organisasi. Misi
menjawab pertanyaan “Mengapa kita ada?”
Misi
Tujuan - Keadaan ideal yang ingin dituju oleh organisasi sebagai penjabar-
Tujuan an visi, nilai-nilai, dan misi organisasi.
Strategi - merupakan sekumpulan tindakan terintegrasi yang dilakukan
Strategi organisasi dalam jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan organisasi.
Sasaran Strategis – Peta Sasaran Strategis (SS) adalah apa yang harus dijalankan organisasi;
Strategi Peta Strategi adalah visualisasi rangkaian strategis organisasi dalam
mewujudkan visi, nilai-nilai, dan misi organisasi.
Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan
pencapaian sasaran organisasi
Inisiatif Strategis Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan yang dilakukan dalam
waktu tertentu untuk mencapai target KPI
Visi (Vision)
• Suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang
ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang:
• Diciptakan melalui konsensus
• Mempengaruhi mental anggota organisasi untuk
berhasrat mencapainya
• Menggambarkan sesuatu yang mungkin, tidak perlu
harus bisa diperkirakan
• Memberikan arah dan fokus bagi organisasi
40
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Beberapa Definisi
Contoh Visi
Nestle
To be a leading, competitive, nutrition, health and wellness company delivering
improved shareholder value by being a preferred corporate citizen, preferred
employer, preferred supplier selling preferred products.
General Motors
To be the world leader in transportation products and related services. We will earn our
customers’ enthusiasm through continuous improvement driven by the integrity, teamwork, and
innovation of GM people.
Caterpillar
Be the global leader in customer value.
Southwest Airlines
To expand our locations both domestic and overseas by being the largest and most profitable
airline company to achieve both short and long-haul carriers efficiently and with low cost. Also to
be an airline carrier that has the most productive workforce to guarantee the best flight possible
for each and every passenger.
Walt Disney
To be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information.
41
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Beberapa Definisi
Misi (Mission)
• Menjelaskan tujuan dasar dan identitas sebuah organisasi. Ia
menjelaskan kenapa organisasi harus ada, siapa pelanggannya,
proses kritikal apa saja yang harus dijalankan, dan level kinerja yang
diharapkan:
• Tidak menyatakan suatu hasil
• Tidak ada batas waktu atau pengukuran
• Memberikan basis untuk pembuatan keputusan tentang alokasi
sumber-sumber daya dan penetapan tujuan yang tepat
• Mendefinisikan bisnis sekarang dan yang akan datang dalam
bentuk produk, pelanggan, alasan-alasan, dan pasar
42
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Beberapa Definisi
43
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Beberapa Definisi
Strategi (Strategy)
• Strategi merupakan sekumpulan tindakan terintegrasi yang
dilakukan organisasi dalam jangka menengah dan panjang
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis
organisasi.
• Strategi biasanya dikembangkan pada tingkat atas
organisasi, tetapi dilaksanakan oleh tingkat bawah
organisasi.
44
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Strategi Kompetitif Organisasi
(Dikembangkan dari 3 Strategi Bersaing Prof. Michael Porter:
Cost Leadership, Differentiation & Focus)
Biaya Rendah (Low Cost) Diferensiasi
(Differentiation)
45
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Hirarki Strategi Organisasi
Strategi
Perusahaan Induk (Corporate
Strategy)
46
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Hirarki Strategi Organisasi British Petroleum
Strategi
Integrated Energy Company
Perusahaan Induk (Corporate
Strategy)
47
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Hirarki Strategi Organisasi
Rencana Strategis
TNI
(5 tahun)
(1 tahun/tahunan)
RKA TNI
(1 tahun/tahunan)
48
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Sasaran Strategis (Strategic Objective)
• Hal baru yang diperkenalkan oleh metode Balanced Scorecard.
• Merupakan sasaran-sasaran masa depan yang dituju oleh perusahaan sebagai
penerjemahan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan (goals). Memuat
hal-hal apa yang secara spesifik harus dikerjakan dalam melaksanakan strategi.
Biasanya strategi utama organisasi dipecah menjadi satu atau lebih sasaran
strategis.
• Berfokus kepada isu-isu organisasi yang kritis dan merupakan terobosan-
terobosan organisasi
• Bersifat kalimat aktif dan mencakup berbagai sudut pandang utama
organisasi
• Harus dapat diukur sehingga harus memiliki Indikator Kinerja Utama (Key
Performance Indicator)
• Dapat diubah apabila diperlukan untuk kemajuan organisasi
• Memiliki batasan waktu spesifik, kapan hasil-hasil akan tercapai
Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah
C PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
NOMOR: PER/O9/M.PAN/5/2007.
PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dl LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
Pasal 6.
Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan
beberapa hal berikut ini yaitu:
a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana-
Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang
relevan;
b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
c. Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah
•KPI Exact
KPI yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian
sasaran strategis yang diharapkan
•KPI Proxy
KPI yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi
lewat sesuatu yang mewakili hal tersebut
•KPI Activity
KPI yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari
kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada sasaran
strategis yang bersangkutan
53
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 HIRARKI IKU BERDASARKAN NILAI STRATEGISNYA
INDIKATOR PENJELASAN
Adalah indikator kinerja berdasarkan tingkat atau besaran
Masukan
Operasional sumberdaya: dana, manusia, material,waktu, teknologi, dsb yang
(input)
digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
Adalah indikator kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang
Keluaran
dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang
(output)
digunakan
Adalah indikator kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang
Hasil
dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang
(outcome)
sudah dilaksanakan
Adalah indikator kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang
Manfaat
dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan
(benefit)
Pemerintah Daerah dari Hasil
Dampak Adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi
Strategic (impact) makro yang ingin dicapai dari manfaat
Target Keterangan
Baseline Besarnya target ditetapkan berdasarkan target
tahun lalu
Traditional Besarnya target ditambah atau dikurangi 10%
dari target tahun lalu sesuai dengan dinamika
eksternal dan internal
Stretch Besarnya target ditingkatkan sampai dengan
50% dari target tahun lalu
Best Possible Besarnya target ditingkatkan sampai dengan
kemampuan maksimal yang paling
memungkinkan
56
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
3 Inisiatif Strategis (Strategic Initiative)
Inisiatif Strategis (IS) merupakan satu atau beberapa kegiatan/proyek yang digunakan
sebagai cara untuk mewujudkan target KPI sehingga berimplikasi pada pencapaian Sasaran
Strategis.
4. Implementation of Balanced
Scorecard
60
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
Strategy
Financial Return-on-Investment Revenue Mix
F1 - Improve Returns Revenue Growth
PUM Orgn. KPI’s Orgn CORPORATE
F2 - Broaden Revenue Mix Deposit Service Cost
Change
Strategy Map F3 - Reduce Cost Structure
LINEBUSINESSES SUPPORTUNITS EXTERNALPARTNERS
KPIs.
CORPORATESCORECARD
+
A BC D
1.FinancialGrowth xxx • Finance
• CustomerScorecards
2.DelighttheConsumer xxx • Marketing
3.Win-WinRelationships xxx • Distribution
• DistributorScorecard
• Procurement
4.Safe&Reliable xxx
7.Motivated&Prepared
8.Quality
xxx
xxx
xx xx xx xx • HumanResources
• InformationTechnology
• OutsourcerScorecard
C1 - Increase Customer
Satisfaction with Our
Products and People Customer Retention Satisfaction Survey
C2 - Increase Satisfaction “After
the Sale”
Director/SeStrategy Map KPI’s
CORPORATE
Internal New Product Revenue
Cross-Sell Ratio
Product Development
Cycle
I1 - Understand Our Customers
sditjen
CORPORATESCORECARD LINEBUSINESSES SUPPORTUNITS EXTERNALPARTNERS
+
•
1.FinancialGrowth xxx
• Marketing
• CustomerScorecards
4.Safe&Reliable xxx
• Procurement • JointVentureScorecard
• Purchasing • VendorScorecard
5.CompetitiveSupplier xxx
Langkah ini dilakukan dengan wawancara dengan manajemen, Focus Group Discussion,
studi dokumen, dan validasi dengan manajemen
61
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
Kekuatan dan kelemahan Ambisi dan filsafat bisnis Share Value dan Kultur
perusahaan, kompetensi dan personal eksekutif utama Perusahaan
kapabilitas perusahaan
Opportunities Threats
- Adanya potensi trainer diluar LC yang - Adanya bank lain yang memiliki trainer
berkualitas (internal) yang lebih berkualitas/competence
- Adanya potensi trainer diluar BRI yang
berkualitas
63
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
64
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
SASARAN STRATEGIS
SO STRATEGIES (Strength-Opportunity Strategies)
• Strategi untuk mendayagunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
65
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
TOWS Matrix: Kualitas Lecturer/Fasilitator
Learning Center vs. Corporate University
STRENGTH WEAKNESS
S1. Memiliki Lecturer yang berpengalaman W1. Kemampuan Lecturer dalam menyampaikan program
S2. Budaya Lecturer selaras dengan budaya BRI W2. Lecturer yang tidak up date ( get to know rendah)
W3. Continues improvement rendah
W4. Tidak memiliki passion
W5. Lecturer yang bersertifikasi/standarisasi
W6. Kuantitas Lecturer kurang untuk beberapa
portofolio
66 66
4 Implementasi Balanced Scorecard
68
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Implementasi Balanced Scorecard
Step 4: Setiap Sasaran Strategis dan KPI mungkin membutuhkan
inisiatif strategis (strategic initiative) untuk mewujudkan target KPI.
No Strategic KPI Satuan Target Strategic Target
Objective 2018 Initiatives 2018
1 Merekrut Pemenuhan % 90% Mapping Lecturer 100%
Lecturer formasi based on
berkualitas Lecturer yang experience &
dari sumber berkualitas expertise
internal Manning & 90%
maupun Formation
eksternal Fulfillment (per
Academy)
Prohiring lecturers 11 orang
& designers
69
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Bobot Sasaran Strategis
Pembobotan Sasaran Strategis dalam 1 Perspektif:
Catatan:
Jumlah sasaran strategis per perspektif tidak ada batas, tetapi benar-benar dipilih yang bersifat
sangat strategis/sangat kritikal.
70
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
4 Bobot IKU/KPI
Pembobotan IKU/KPI per Sasaran Strategis:
71
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
Sistem Manajemen Kinerja
5. Cascading Technique in
Balanced Scorecard
72
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
5 Cascading Key Performance Indicator
Cascading adalah menurunkan/menjabarkan sasaran strategis dan IKU dari level organisasi
ke unit-unit lebih rendah sampai pada individu pegawai.
CASCADING PROCESS
STRATEGIS
Organization (CEO)
Scorecard
Director Scorecard
(Lag Indicators)
Financial
F1 - Improve Returns Return-on-Investment Revenue Mix
+
F2 - Broaden Revenue Mix Revenue Growth
F3 - Reduce Cost Structure Deposit Service Cost
Change
Customer
C1 - Increase Customer Share of Segment Depth of Relationship
Satisfaction with Our
Products and People
C2 - Increase Satisfaction “After Customer Retention Satisfaction Survey
the Sale”
Internal
Learning
L1 - Develop Strategic Skills Employee Satisfaction Strategic Job Coverage
Ratio
L2 - Provide Strategic
Information Strategic Information
Availability Ratio
VP/GM/Manager
Strategy Map KPI’s
Strategy Map & Strategic Objectives
Financial
F1-ImproveReturns
F2-BroadenRevenueMix
F3-ReduceCostStructure
Customer
C1-IncreaseCustomer
SatisfactionwithOur
ProductsandPeople
C2-IncreaseSatisfaction“After
Strategic
(LagIndicators)
Return-on-Investment
RevenueGrowth
DepositServiceCost
Change
ShareofSegment
CustomerRetention
(LeadIndicators)
RevenueMix
DepthofRelationship
SatisfactionSurvey
theSale”
Internal
I1-UnderstandOurCustomers
I2-CreateInnovativeProducts NewProductRevenue ProductDevelopment
I3-Cross-SellProducts Cross-SellRatio Cy cle
I4-ShiftCustomerstoCost- ChannelMixChange
EffectiveChannels HourswithCustomer
I5-MinimizeOperational
ServiceErrorRate
Problems
Scorecard
I6-ResponsiveService RequestFulfillment
Time
Learning
L1-DevelopStrategicSkills StrategicJobCoverage
73
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
5 Cascading Sasaran Strategis dan IKU
74
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
5 Cascading Sasaran Strategis, IKU & Target
75
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
5 Cascading Strategic Objectives &
Key Performance Indicator
76
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
Konsistensi Eksekusi Strategi:
5
Vertical & Horizontal Alignment
Cascading
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020 78
Contoh Hasil Penilaian Kinerja
5
Berdasarkan Cascading IKU
Unit Direktorat Pengawasan
Nama Waluyo
Jabatan Direktur
Sasaran Capaian
IKU Target Realisasi Bobot Nilai Kinerja
Strategis Kinerja
IKU 1 9 9 100 20 20.00
SS 1 IKU 2 7 7 100 20 20.00
IKU 3 90% 90% 100 20 20.00
IKU 1 18 18 100 20 20.00
SS 2
IKU 2 7 7 100 20 20.00
Total Nilai Kinerja 100.00
Nama Cahyadi
Jabatan Kasubdit Pengawasan 1
Sasaran Capaian
IKU Target Realisasi Bobot Nilai Kinerja
Strategis Kinerja
IKU 1 9 8 88.89 20 17.78
SS 1 IKU 2 7 7 100.00 20 20.00
IKU 3 90% 80% 88.89 20 17.78
IKU 1 18 16 88.89 20 17.78
SS 2
IKU 2 7 7 100.00 20 20.00
Total Nilai Kinerja 93.33
6. Performance Evaluation
81
CCC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
6 Penerapan Manajemen Kinerja
Fase Penyelenggaraan PM
82
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
6 Monitoring Kinerja
Tujuan Monitoring
83
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
6 Coaching & Counseling
Coaching
• Berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan (kompetensi teknis)
• Biasanya diberikan oleh atasan langsung atau pihak yang
berkompeten (Job Content Expert)
Counseling
• Berkaitan dengan aspek non- teknis pekerjaan (kompetensi
perilaku/sikap/kepribadian)
• Dapat diberikan oleh atasan langsung atau counselor (di unit
SDM)
84
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
6 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil
Kombinasi kedua unsur penilaian kinerja ASN ini akan menghasilkan nilai
kinerja dan menjadi dasar penetapan predikat kinerja.
Nilai Kinerja Predikat Kinerja
>= 91 Sangat baik
76 - 90 Baik
61 - 75 Cukup
51 - 60 Kurang
<=50 Buruk
Dengan kamus perilaku kerja yang tajam dan mudah diobservasi, setiap penilai bisa
langsung mengisi angka penilaian perilaku kerja.
1 Orientasi Pelayanan 86 86
2 Integritas 86 86
3 Komitmen 88 88
4 Disiplin 89 89
5 Kerjasama 91 91
Rata-Rata Nilai Perilaku Kerja 88.0
15% 15%
5% 5%
Sangat jelek kurang baik baik Sangat baik
Cukup baik
93
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020
6 Performance Evaluation Techniques
BEHAVIOR CHARACTERISTICS OF THE JOB PERFORMANCE
No Item Excellent Very Good Good Fair
Exceptional, exceeds Above target, usually On target, meets some Below target, meets some
position requirements by a exceeds position but not all position but not all position
wide margin. requirements. requirement requirement
1 Ammount of work
a Quantity Extraordinary volume Volume completed above Volume completed on Below target.
completed. target. target.
b Quality High grade work High grade work, but not Standard Quality and Occasionally
(exceptional in all aspects). exceptional. consistent. unsatisfactory.
2 Creativity Brilliant and Inovative. Quick grasp & creative. Normal creativity. Repetitive & need guidance
to be creative.
3 Judgement Thinks quickly and logically Usualy of high degree. Adequate in normal Occasionally makes errors.
in all situations. situations.
4 Dependability A minimum of supervision Occasionally needs Normal supervision. Cannot be relied upon to
required. direction and supervision. get desired results without
supervision.
5 Cooperation Exceptionally successful, Quick to volunter to work Generally works well. Seldom volunteers.
Develop Sinergy in his team. and assist others.
6 Initiative Enthusiastic, Independent Happy on job. Above Normal interest. Normal interest.
Close monitoring and regular counseling Stress-test with more challenging Promote
Urgently reassign or redesign job scope assignments Constantly expand job scope & provide
Increase scope of experience greater challenge
Manage expectations Specialized training for gaps in job skills
Critical List – Needs salvaging Cadre – the typical employee Eagles – delivers consistently
Close monitoring and regular counseling Set challenges to sieve out this group Manage expectations
Re-look at skills and job scope Mentor and train Consider for promotion for related areas
Test for capability outside core
competence
Why are they still in the organization? Set clear performance targets Recognize achievements and motivate
Plan exit Monitor performance closely Train to update skills
Performance
Sistem Manajemen Kinerja
MKI CONSULTING
PT. Menara Kadin Indonesia
Gd. Menara Kadin Lt.24
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3
Jakarta 12950
Email: syahmuharnis@gmail.com
CC PT Menara Kadin Indonesia. All Rights Reserved 2020 081287638133 97
Latihan Pembobotan Indikator Kinerja Utama
Sebuah unit yang bertanggung jawab mengelola sumberdaya manusia organisasi telah
menetapkan beberapa sasaran strategis (strategic objective) dalam periode 2020-2024. Salah satu
sasaran strategis adalah Mengembangkan Kompetensi Para Pegawai. Silakan isi kolom yang
kosong di bawah ini:
N Sasaran IKU Bobot Sa- Target Inisiatif Kegiatan Indikator Target Angga-
o Strategis IKU tuan (2018) Strategis/ Kegiatan ran
(%) Program (Rp)
Prioritas
1 Mengem- Index % 90% Program 1. Kegiatan Jumlah 40 XXXXXX
bangkan Competency pendidikan pelatihan dan peserta
kompetensi Fit dan pelatihan sertifikasi
para pegawai CHRMP untuk
pegawai pejabat terkait
Jumlah hari Man 5 2. Kegiatan Jumlah 50 XXXXXX
training per - pelatihan cyber peserta
pegawai days untuk pejabat
terkait
3. Kegiatan Jumlah 40 XXXXXX
pelatihan proxy peserta
war untuk
pejabat terkait