Penyusunan Usulan Target dan Pagu

Penggunaan PNBP KKP TA 2022

(Pagu Indikatif)
Biro Keuangan-Setjen KKP
 Outline
01 Target dan Realisasi PNBP KKP TA 2018 – 2021*

02 Target KKP TA 2023

03 Hal – hal yang perlu diperhatikan

2
 Siklus Penyusunan Rencana PNBP KKP TA 2023
PAGU INDIKATIF PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN
Penetapan Penyampaian Penyampaian
Target dan Proposal Rincian
Pagu PNBP Usulan Target Perubahan
KKP dan Pagu Hasil
Proposal Usulan
(Pagu Indikatif) PNBP KKP ke Kesepakatan
Target dan Pagu
Kementerian Pemerintah dan
PNBP dari Unit Minggu Ke III Minggu Ke III Minggu Ke IV Minggu Ke I
Keuangan DPR
Eselon I
Januari April Mei November
(Pagu Indikatif)
2022 2022 2022 2022

1 Minggu
Minggu ke IV Minggu Ke I setelah
Minggu ke II
Desember Februari kesepakatan
Penyampaian Proposal Usulan Mei 2022 Penetapan Penetapan
2021 Proposal 2022 Target dan Pagu Pemerintah
Target dan Pagu Rencana PNBP
Usulan Target PNBP dari Unit PNBP KKP dan DPR K/L dalam rangka
dan Pagu Eselon I (Pagu Alokasi Anggaran
PNBP KKP ke (Pagu Anggaran) Anggaran)
Kementerian
Keuangan
3
1. Pokok-Pokok Kebijakan PNBP;
2. Perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
3. Target PNBP TA 2023 dan perkiran maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya TA 2024-2026;
4. Justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan
terhadap tahun anggaran berjalan;
5. Perkiraan realisasi penggunaan dana PNBPtahun anggaran berjalan untuk Instansi Pengelola
PNBP yangtelah memiliki persetujuan penggunaan dana PNBP;
6. Pagu penggunaan dana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju
untuk 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk Instansi Pengelola PNBP yang telah memiliki
persetujuan penggunaan dana PNBP; dan ;
7. Penjelasan capaian realisasi kinerha PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Penyampaian proposal dilampiri dengan arsip data komputer (ADK) rencana PNBP.
4
Penyusunan Target dan pagu PNBP
Formulasi penyusunan target PNBP

JUMLAH/VOLUME TARIF PADA TARGET DISUSUN

DARI MASING-MASING
JENIS PNBP
x PP 75 TAHUN 2015
(PP PNBP KKP)
BERDASARKAN KODE
AKUN BAS

Disusun bottom up secara berjenjang dari tingkat Satker hingga Kementerian

Formulasi penyusunan pagu yang bersumber dari PNBP

MAKSIMAL % Dirinci lebih lanjut menurut :

TARGET PAGU • Program
(ditetapkan dalam KMK ttg
(RENCANA)
PNBP X Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana PNBP Pada
= PENGGUNAAN
PNBP
• Kegiatan
• Jenis Belanja
K/L) • Akun Belanja

5
5
Penyusunan Target dan pagu PNBP
hal-hal yang perlu diperhatikan

REALISTIS
1 Target perlu disusun secara realistis dengan mempertimbangkan capaian-
capaian beberapa tahun sebelumnya (data historis), potensi, asumsi, dan
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

OPTIMAL
2 Dalam rencana PNBP merupakan jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai
dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP
.

SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 Rencana PNBP disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah

6
 Asistensi Hari I
01 Ditjen Perikanan Tangkap

02 Ditjen Perikanan Budidaya

03 Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

03 Badan Karantina Ikan PMKHP

7
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
1. (PNBP DJPT : 421521, 421522, 421531, 425151, 425289, 425621, 425692, 425699 )
2018 2019 2020 2021* 2022
No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realissi (Rp.) Realissi (Rp.) Target (Rp.)
1. Dit. PDK 448.500.183.513 521.378.847.905 600.479.829.688 581.838.191.417 1.627.803.603.644
2. PPN Karangantu 694.924.402 551.487.194 734.991.540 846.423.792** 754.773.730
3. BBPPI Smg 173.704.200 174.556.814 61.607.475 146.080.547*** 150.000.000
4. PPN Pekalongan 572.414.433 600.213.165 358.412.921 320.698.670 408.000.000
5. PPN Sungailiat 720.042.293 554.977.147 590.649.221 477.548.626 447.332.938
6. PPN Tj.Pandan 601.918.000 854.835.053 687.099.016 842.449.222 962.238.675
7. PPP T. Batang 216.659.488 193.376.094 185.682.239 189.769.251 247.098.100
8. PPN Pemangkat 526.183.204 638.627.271 510.291.243 459.486.074 520.385.778
9. PPN Kwandang 528.550.548 814.711.884 862.880.900 1.126.928.338 1.009.030.045
10. PPS Belawan 731.131.151 552.589.826 589.556.181 932.638.422 589.556.150
11. PPN Ternate 1.462.870.225 1.468.552.624 1.362.795.677 1.670.320.971 1.761.322.931
12. PPN Prigi 636.114.708 578.903.876 648.053.031 845.869.677 615.492.000
13. PPN Brondong 919.969.002 1.407.224.646 1.036.046.182 1.524.882.067 1.200.000.000

Ket: *) s/d 6 Desember, **) terdapat realisasi akun 421521 Rp405.000,-, ***) terdapat realisasi akun 425629 JasKel Rp32,2jt dan 425289 Litbang
8
Iptek lainnya Rp77,64jt
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
1. (PNBP DJPT : 421521, 421522, 421531, 425151, 425289, 425621, 425692, 425699 )
2018 2019 2020 2021* 2022
No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)
14. PPS Cilacap 1.850.408.603 2.325.937.097 2.912.289.358 2.597.501.661 2.602.583.800
15. PPS Bungus 812.412.455 717.566.712 1.341.025.139 1.085.674.993 1.336.803.500
16. PPS N. Zachman 7.960.696.224 9.969.105.067 23.622.666.802 42.006.779.257 21.074.300.007
17. PPS Kendari 8.234.282.177 6.733.848.097 5.810.427.663 4.486.401.261** 6.059.790.500
18. PPN Palabuhanratu 712.968.983 629.541.687 892.419.279 877.860.418 719.019.012
19. PPN Sibolga 1.580.476.229 1.531.648.272 1.763.517.247 2.034.169.216 1.653.627.507
20. PPN Ambon 676.415.793 777.933.245 661.590.980 783.327.548 722.923.192
21. PPN Tual 379.890.158 263.043.694 399.408.751 472.943.289 394.068.975
22. PPN Kejawanan 2.511.535.934 5.735.363.422 3.017.258.084 3.656.474.531 2.766.376.650
23. PPN Pengambengan 181.311.201 294.923.155 416.352.291 427.078.461 350.000.000
24. PPS Bitung 988.890.034 1.466.944.171 1.260.580.576 1.766.782.005 1.257.108.600
Total 482.407.182221 560.214.758.118 650.205.431.484 651.416.279.714 1.675.405.436.284

Ket: *) 6 Desember **) ada realisasi akun 425259 Pend.Perizinan Lainnya Rp749.500,- 9
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
2. (PNBP DJPB : 425112,425119, 425151, 425289, 425692)

2018 2019 2020 2021* 2022

No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)
1. BBAT S.Gelam Jambi 1.330.814.420 1.371.645.353 1.572.564.264 1.463.641.000 1.520.000.000
2. BBPBAT Sukabumi 2.171.925.028 2.369.983.287 1.614.790.360 1.598.917.454 1.035.342.000
3. BBPBAP Jepara 3.669.591.976 3.260.964.079 3.651.485.316 4.168.316.954 3.998.705.000
4. BBPBL Lampung 881.928.948 808.771.488 1.103.514.900 1.087.619.057 1.626.388.000
5. BLUPPB Karawang 1.920.697.400 966.040.260 1.930.806.170 1.233.474.076 818.106.000
6. BPIUUK Karangasem 449.030.000 551.870.800 769.513.900 599.331.200 589.975.000
7. BBAT Tatelu 803.743.697 1.234.717.037 1.102.576.806 966.486.345 1.088.400.000
8. BBAP Situbondo 1.864.934.400 1.874.705.100 2.415.184.200 3.272.792.500 2.000.903.000
9. BBAP Ujung Batee 847.989.065 996.558.579 1.049.116.016 1.005.355.522 1.171.690.000
10. BBAL Batam 1.067.038.750 1.483.485.000 1.132.590.250 1.157.300.500 1.182.795.000
11. BBAT Mandiangin 986.068.825 910.098.325 1.066.731.360 954.503.578 1.100.000.000
12. BBAP Takalar 1.631.439.003 1.556.350.649 1.518.618.372 1.727.547.300 1.579.500.000
13. BBAL Ambon 927.568.692 718.785.554 741.207.688 888.950.625 912.800.000

10
Ket: *) s/d 6 Desember
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
2. (PNBP DJPB : 425112,425119, 425151, 425289, 425692)

2018 2019 2020 2021* 2022

No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)
14. BBAL Lombok 725.805.720 478.416.640 503.051.738 792.024.396 740.730.000
15. LPPIL Serang 306.488.000 478.558.000 468.805.000 787.284.000 850.000.000
16. Setditjen P. Budidaya 251.702.090 554.117.530 178.937.000 89.731.300 55.000.000
Total 19.836.766.014 19.615.067.681 20.819.493.340 21.793.275.807 20.270.334.000

Ket: *) 6 Desember

11
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing
3. (PNBP DJPDSPKP : 425151 dan 425289)

2018 2019 2020 2021* 2022

No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)
1. BBP2HP 293.286.290 456.226.124 352.130.822 464.647.500 551.770.000
2. Dit. Pemasaran 0 534.091.950 445.076.625 0 0

3. Dit. Logistik/Setditjen 3.417.846.634 3.597.568.286 3.123.146.808 9.050.923.230 4.794.486.645

Total 3.711.132.924 4.587.886.360 3.920.354.255 9.515.570.730 5.346.256.645

Ket: *) 6 Desember

12
 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Badan Karantina Ikan, PMKHP
4. (PNBP DJPRL : 425151, 425289, dan 425332)
2018 2019 2020 2021* 2022
No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.) Realisasi (Rp) Taregt (Rp.)
1. BBKIPMKHP JKT I 7.958.479.881 8.410.269.237 7.948.806.294 7.788.905.000 5.444.559.586 8.271.619.368
2. BKIPMKHP SBY I 8.875.410.753 8.179.895.306 8.236.624.176 7.930.718.000 6.248.508.911 8.060.263.287
3. BKIPMKHP MDN I 2.439.492.482 1.747.554.337 1.161.531.123 1.311.977.000 723.385.572 1.150.702.833
4. BBKIPMKHP MKS 4.791.508.600 5.067.324.669 4.079.649.536 4.681.640.000 3.101.144.324 4.091.358.130
5. BKIPMKHP DPS 5.799.361.087 5.495.806.379 4.312.443.343 5.337.901.000 3.681.607.623 5.170.000.000
6. SKIPMKHP BTM 379.886.041 526.360.126 625.922.757 597.874.000 474.168.203 650.000.000
7. SKIPMKHP PDG 396.833.136 334.032.700 306.173.357 300.777.000 227.940.667 307.502.075
8. SKIPMKHP PKU 404.554.747 487.729.488 422.666.950 471.849.000 261.218.907 423.880.004
9. BKIPMKHP PLB 511.474.988 368.978.530 558.889.902 410.040.000 400.971.308 461.000.000
10. SKIPMKHP PNK 384.866.238 417.666.169 458.863.432 464.729.000 355.075.564 464.729.000
11. BKIPMKHP BLP 826.468.895 682.920.985 921.846.051 1.512.584.000 671.054.227 900.491.749
12. BKIPMKHP MNO 1.218.346.378 1.173.607.690 1.214.872.669 924.459.000 750.493.523 1.100.000.000
13. SKIPMKHP KDI 578.842.230 574.827.542 440.193.501 492.167.000 321.566.645 550.000.000
14. BKIPMKHP MTM 545.842.529 866.554.326 660.546.135 644.697.000 495.291.359 650.000.000
15. BKIPMKHP JYP 511.010.803 703.460.296 358.840.006 362.290.000 261.133.415 370.000.000
16. SKIPMKHP MJU 24.329.610 39.814.170 23.076.574 18.540.000 11.090.818 23.000.000
17. SKIPMKHP BDG 324.706.403 337.963.202 398.779.650 354.229.000 346.833.710 375.000.000

Ket: *) s/d 6 Desember 13

 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Badan Karantina Ikan, PMKHP
4. (PNBP DJPRL : 425151, 425289, dan 425332)

2018 2019 2020 2021 2022

No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.) Realisasi Target (Rp.)
18. SKIPMKHP KPG 447.501.981 349.578.622 276.004.318 188.919.000 221.907.871 271.707.491
19. SKIPMKHP ETK 130.740.889 100.286.298 36.557.485 73.240.000 3.840.500 80.000.000
20. SKIPMKHP TRK 1.872.009.134 1.434.193.093 1.017.478.418 948.201.000 1.005.503.193 1.000.000.000
21. SKIPMKHP ACH 133.750.414 401.760.093 349.285.913 356.747.000 155.355.502 275.288.364
22. BKIPMKHP BJM 1.022.395.001 1.023.555.832 1.050.422.428 1.156.848.000 822.179.335 1.020.420.786
23. SKIPMKHP PALU 390.710.874 350.092.030 168.576.689 156.088.000 116.672.735 170.000.000
24. SKIPMKHP LPG 2.253.717.402 2.634.872.124 2.899.618.435 3.193.233.000 2.077.353.812 3.031.940.609
25. SKIPMKHP BKU 144.179.313 143.099.551 343.390.380 262.908.000 42.102.546 145.000.000
26. SKIPMKHP JBI 559.498.141 382.398.933 343.390.380 262.908.000 227.659.042 345.000.000
27. SKIPMKHP TJ.PNG 633.094.275 868.542.004 1.000.323.638 1.091.179.000 742.923.824 1.100.000.000
28. SKIPMKHP PKY 169.230.435 200.852.079 216.506.382 278.941.000 115.134.264 217.127.755
29. BKIPMKHP SMG 1.711.146.490 1.763.105.995 1.697.865.533 1.103.087.059 1.605.560.000
30. SKIPMKHP GTO 407.173.928 374.821.194 288.445.975 319.427.000 157.787.806 366.772.500
31. BKIPMKHP JKT II 6.805.863.732 7.935.353.997 8.900.892.041 8.879.639.000 7.521.823.024 8.926.437.601
32. SKIPMKHP MDN II 4.892.548.671 6.205.627.755 4.715.311.356 4.827.861.000 3.270.760.389 4.828.844.300
33. SKIPMKHP MRK 1.846.404.088 2.047.029.004 2.114.790.655 2.194.665.000 1.512.055.663 2.008.286.844

Ket: *) s/d 6 Desember 14

 Target PNBP Tahun 2022, dan Realisasi 2018-2021* Lingkup Badan Karantina Ikan, PMKHP
4. (PNBP DJPRL : 425151, 425289, dan 425332)

2018 2019 2020 2021 2022

No Satker UPT
Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Target (Rp.)
34. SKIPMKHP PGK 674.372.116 860.552.865 731.628.475 850.209.000 514.993.107 875.000.000
35. SKIPMKHP MRKE 339.338.104 179.672.096 117.145.995 0 103.776.106 150.000.000
36. SKIPMKHP SOR 356.673.155 395.386.000 355.617.403 426.043.000 284.478.060 351.118.800
37. SKIPMKHP YOG 173.208.358 182.490.120 224.245.371 181.342.000 179.427.702 224.888.955
38. SKIPMKHP CRB 813.718.804 963.328.772 774.910.956 1.035.783.000 673.399.444 850.691.000
39. SKIPMKHP Tj BA 593.495.571 772.789.845 966.126.549 895.328.000 772.838.495 900.899.332
40. SKIPMKHP AMB 1.684.907.279 1.345.977.812 1.012.942.888 977.761.000 811.814.219 982.649.000
41. SKIPMKHP TNT 619.310.365 524.486.297 448.259.964 356.934.000 374.372.950 449.546.470
42. SKIPMKHP 272.168.768 153.866.960 193.286.000 106.903.363 210.000.000
L.WKBANGGAI 329.497.298
43. BKIPMKHP SBY II 10.582.151.699 9.660.200.980 9.960.929.650 8.405.307.000 5.370.061.131 9.289.517.518
44. SKIPMKHP BAU2 321.250.819 354.312.512 230.620.573 239.086.000 146.309.480 240.000.000
45. SKIPMKHP THN 57.581.315 132.184.512 143.277.455 138.465.000 120.990.280 150.000.000
46. SKIPMKHP BIMA 237.233.251 377.883.737 342.554.248 322.029.000 262.441.165 279.000.000
47. BUSKI 702.706.000 1.009.585.000 1.055.691.000 1.664.843.000 894.780.000 750.720.000
Total 76.819.497.191 72.666.885.267 73.899.918.132 73.383.642.000 53.488.776.429 74.115.513.771

Ket: *) s/d 6 Desember 15

TERIMA KASIH
Biro Ke uangan
Ke menterian Ke lautan dan Perikanan
Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, Sinergi

16