2
I.
Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja
3
Komponen Perencanaan dan Penganggaran
Berbasis Kinerja
1. Indikator Kinerja
Yaitu alat ukur keberhasilan program/kegiatan
Program : Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI)
Kegiatan : Indikator Kinerja Kegiatan
Sub Kegiatan : Indikator Keluaran
2. Standar Biaya
Merupakan alat bantu untuk menyusun anggaran, merupakan
kebutuhan anggaran yang paling efisien untuk menghasilkan keluaran
dan dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan K/L.
3. Evaluasi Kinerja
Proses penilaian dan pengunggapan masalah implemntasi
kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas
kinerja, baik efisiensi maupun efektivitas program/kegiatan
JENIS EVALUASI DAN PERTANYAANNYA
2 1
PENILAIAN PENGUKURAN
PROSES KINERJA
IMPLEMENTASI
Deskriptif: Membandingkan
Situasi Kegiatan dengan target
Saat ini
3.
EVALUASI MANFAAT/DAMPAK
5
Kerangka Logika Program, Indikator Kinerja, dan
Evaluasi
6
II.
Kerangka Logika dalam Perencanaan
7
Apa itu Kerangka Logika Program (KLP) ?
1. Suatu teori logis yang aplikatif, tentang bagaimana program akan mencapai hasil
yang telah direncanakan.
2. Menggambarkan suatu teori tentang mekanisme bagaimana perubahan akan terjadi.
3. Mengidentifikasi asumsi dan permasalahan.
4. Adanya alur sebab-akibat:
Sederhana : satu arah
Kompleks : multi arah dengan umpan balik
5. KLP seringkali digambarkan sebagai sebuah diagram matriks
Kerangka Logis Program membantu mengidentifikasi indikator yang komprehensif dan relevan
untuk suatu program
8
Manfaat Kerangka Logika/Logic Model
1. Informasi untuk pengambilan keputusan bagi
usulan Program Baru (new innitiatives);
2. Informasi untuk evaluasi Program/Kebijakan
(Ex-Ante, Pelaksanaan, maupun Ex-Post);
3. Informasi untuk dialog atau komunikasi
dalam proses perencanaan dan
penganggaran.
4. Informasi tentang program untuk Perbaikan
Program yang berkelanjutan;
5. Menyusun rencana yang lebih efisien dan
efektif.
6. membantu mengidentifikasi indikator yang 9
TEORI LOGIC MODEL
Agenda Pembangunan/perubahan Perubahan yang
DAMPAK/IMPACTS sosial/ekonomi dari capaian
ingin dituju
Pembangunan pada suatu sektor
manfaat bagi masyarakat
Sesuatu yang
Sumber daya yang digunakan
digunakan
INPUT untuk
berkontribusi menghasilkan output
melakukan
kegiatan
10
Tahapan Penerapan Kerangka Logis Program
11
KOMPONEN PROGRAM KRITERIA KEBERHASILAN 4
INDIKATOR KINERJA
5
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap Produktivitas Perikanan Tangkap
7. Dampak: Meningkatnya Pendapatan Nelayan Jumlah Pendapatan Nelayan/Bulan (Rp)
1b
• Tersedianya Kapal Penangkap Ikan Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik
4. Output • Tersedianya Alat Penangkapan Ikan tangkap dan laik simpan
• Terselesaikannya Sertifikasi Awak Kapal/ Nelayan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang
• Tersedianya Training Untuk Kelompok Nelayan Penerima memenuhi standar (unit)
• Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Jumlah awak kapal/nelayan yang bersertifikasi
Jumlah pemberdayaan KUB melalui PUMP (KUB)
3
Pembangun kapal
3. Kegiatan/Proses Penyediakan Alat Penangkap Ikan
Pelatihan SDM (Nelayan)