1.Direktur rumah sakit telah R Regulasi tentang komite/ tim PMKP atau bentuk
membentuk komite/tim PMKP atau organisasi lainnya lengkap dengan uraian tugas
bentuk organisasi lainnya untuk
mengelola kegiatan sesuai
peraturan perundang-undangan
termasuk uraian tugas yang
meliputi a) sampai dengan j) yg ada
di maksud dan tujuan (R)
3.Individu didalam komite/tim PMKP D Bukti sertifikat pelatihan komite/ tim PMKP dan Belum ada
atau bentuk organisasi lainnya dan
penanggung jawab data telah dilatih penanggungjawab data
dan kompeten. (D)
xKomite/Tim PMKP
W
xPenanggung jawab data
4.Komite/tim PMKP atau bentuk org. D Bukti laporan tentang kegiatan komite/tim PMKP
3.Komite medis dan komite D Bukti daftar dan bahan referensi asuhan klinis Belu ada
keperawatan mempunyai referensi terkini
peningkatan mutu asuhan klinis
terkini. (D,W)
xKomite medis
W xKomite keperawatan
1.Rumah sakit mempunyai regulasi R Regulasi tentang sistem manajemen data yang
sistem manajemen data program terintegrasi
PMKP yang terintegrasi meliputi
data a) sampai dengan f) dimaksud
dan tujuan. (R)
2.Rumah sakit menyediakan teknologi, D Bukti daftar inventaris sistem manajemen data Belum
fasilitas dan dukungan lain untuk elektronik di RS contoh SISMADAK ada
menerapkan sistem manajemen
data di RS sesuai dengan sumber
daya yang ada di rumah sakit. Lihat hardware dan software sistem manajemen
(D,O,W) O data dan teknologi yang digunakan (elektronik)
xStaf IT
xKomite/Tim PMKP
W xKomite PPI
xPenanggung jawab data
3.Ada bukti pelaksanaan program D Bukti pelaksanaan tentang program PMKP Belum ada
PMKP yang meliputi data a) sampai
dengan f) dimaksud dan tujuan.
(D,O)
O Lihat pelaksanaan proses manajemen data PMKP
dan integrasinya
xPimpinan di RS
xKomite/Tim PMKP
xKomite medis
W xKomite keperawatan
xDiklat
xStaf unit
1.Komite/tim peningkatan mutu dan D Bukti rapat tentang koordinasi membahas pemilihan
keselamatan pasien atau bentuk dan penetapan prioritas program PMKP yang
organisasi lainnya memfasilitasi
dihadiri oleh Direktur RS, para pimpinan RS dan
pemilihan prioritas pengukuran
pelayanan klinis yang akan Komite/Tim PMKP
dievaluasi (D,W)
xDirektur xKepala
bidang/divisi xKepala
unit pelayanan
W xKomite/Tim PMKP
2.Komite/tim peningkatan mutu dan D Bukti rapat tentang koordinasi komite/tim PMKP
keselamatan pasien atau bentuk dengan para kepala unit pelayanan dalam
organisasi lainnya melakukan pengukuran mutu di unit pelayanan dan
koordinasi dan integrasi kegiatan pelaporannya
pengukuran mutu di unit pelayanan
dan pelaporannya. (D,W)
xKomite/Tim PMKP
xKepala bidang/divisi
xKepala unit pelayanan
W
3.Komite/tim peningkatan mutu dan D 1) Bukti form supervisi Belum ada
keselamatan pasien atau bentuk 2) Bukti pelaksanaan tentang supervisi dalam
organisasi lainnya melaksanakan bentuk ceklis dan hasil terhadap progres
supervisi terhadap progres pengumpulan data oleh Komite/tim PMKP
pengumpulan data sesuai yang
direncanakan. (D,W) xKomite/Tim PMKP
1.Direktur rumah sakit berkoordinasi R Regulasi tentang pemilihan dan penetapan prioritas
dengan para kepala bidang/divisi pengukuran mutu pelayanan
dalam memilih dan menetapkan
prioritas pengukuran mutu
pelayanan klinis yang akan
dievaluasi. (R)
5.Setiap indikator yang ditetapkan D Bukti profil setiap indikator yang ada di EP 2, 3, dan
dilengkapi dengan profil indikator 4
yang meliputi a) sampai m) di
maksud dan tujuan. (D) (lihat juga
TKRS 5)
6.Direktur rumah sakit dan D 1) Bukti form supervisi Belum ada
komite/tim PMKP melakukan 2) Bukti pelaksanaan tentang supervisi dalam
supervisi terhadap proses bentuk ceklis dan hasil terhadap progres
pengumpulan data oleh Komite/tim PMKP
pengumpulan data. (D,W)
3) Bukti rapat tentang hasil supervisi
xDirektur xKomite/Tim
PMKP xStaf pengumpul
data
1.Rumah sakit menetapkan evaluasi R Regulasi tentang evaluasi panduan praktik klinis, alur
pelayanan kedokteran dengan klinis atau protokol
panduan praktik klinis, alur klinis
atau protokol. (R)
2.Hasil evaluasi dapat menunjukkan D Bukti hasil capaian kepatuhan DPJP Belum ada
adanya perbaikan variasi dalam lima
fokus area pada pemberian
pelayanan. (D,W) xKomite/Tim PMKP
W
xKomite medis
3.Rumah sakit telah melaksanakan D Bukti hasil audit klinis dan atau audit medis Belum ada
audit klinis dan atau audit medis
pada panduan praktik klinis /alur
klinis prioritas di tingkat rumah xKomite/Tim PMKP
W
sakit (D,W) xKomite medis
2.Setiap unit kerja dan pelayanan D Bukti indikator mutu di setiap unit kerja dan unit
melakukan telah memilih dan pelayanan
menetapkan indikator mutu unit
(lihat juga TKRS 11 EP 1) (D,W)
W xKomite/Tim PMKP
xUnit kerja xUnit
pelayanan
3.Setiap indikator mutu telah dilengkapi D Bukti tentang profil setiap indikator mutu di EP 2
profil indikator meliputi a) sampai
dengan m) yang ada di maksud dan
tujuan di PMKP 5 xKomite/Tim PMKP
(D,W) xUnit kerja xUnit
W pelayanan
4.Setiap unit kerja melaksanakan proses D Bukti form pengumpulan data dan pelaporan data Belum ada
pengumpulan data dan pelaporan
(D,W)
W Penanggungjawab data unit kerja
3.RS telah melakukan pengumpulan D Bukti hasil pengumpulan data dan informasi yang Belum ada
data dan informasi untuk meliputi indikator area klinis, manajemen, sasaran
mendukung asuhan pasien, keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien, dan
manajemen RS, pengkajian praktik tingkat kepatuhan DPJP terhadap PPK
profesional serta program PMKP
4.Kumpulan data dan informasi D Bukti publikasi data ke luar RS Belum ada
disampaikan kepada badan diluar
RS sesuai peraturan dan
perundangan-undangan. (D,W)
W Komite/Tim PMKP
5.Rumah sakit berkontribusi terhadap D Bukti pelaksanaan tentang benchmark (tolok ukur) Belum ada
database ekternal dengan data
menjamin keamanan dan
kerahasiaan (D,W) xDirektur
xKomite/Tim PMKP
W
2.RS telah melakukan pengumpulan D Bukti pengumpulan, analisis dan rencana Belum ada
data, analisis dan menyediakan perbaikannya
informasi yang berguna untuk
mengidentifikasi kebutuhan untuk
perbaikan (D,W) xKomite/Tim PMKP
W xPenanggungjawab data unit
xStaf SIM-RS
3.Analisis data telah dilakukan dng D Bukti analisis data dengan menggunakan metode Belum ada
menggunakan metode dan teknik2 dan teknik-teknik statistik
statistik, sesuai kebutuhan (D,W)
xKomite/Tim PMKP
W xPenanggungjawab data unit
4.Analisa data telah dilakukan dng D Bukti pelaksanaan tentang analisis data meliputi: Belum ada
melakukan perbadingan dari waktu 1)Trend analysis
ke waktu di dalam RS, dengan 2) Perbandingan dengan data eksternal atau RS lain
melakukan perbandingan database 3) Perbandingan dengan standar
eksternal dari RS sejenis atau data
4) Perbandingan dengan praktik terbaik
nasional/internasional, dan
melakukan perbandingan dengan
standar dan praktik terbaik xDirektur
berdasarkan referensi terkini
xKepala bidang/divisi xKepala
(D,W) unit pelayanan xKomite/Tim
PMKP xPenanggungjawab data
unit
W
5.Pelaksana analisis data yaitu staf D Bukti sertifikat pelatihan Komite/Tim PMKP dan Belum ada
komite/tim PMKP dan penanggung penanggung jawab data unit dan pengalaman kerja
jawab data di unit pelayanan/kerja
sudah mempunyai pengalaman,
pengetahuan dan keterampilan xKomite/Tim PMKP
yang tepat sehingga dapat W xPenanggungjawab data unit
berpartisipasi dalam proses tersebut
dengan baik. (D,W)
6.Hasil analisis data telah disampaikan D 1) Bukti laporan hasil analisis data disampaikan Belum ada
kepada Direktur, para kepala kepada Direktur, kepala bidang dan kepala unit
bidang/divisi dan kepala unit untuk 2) Bukti laporan hasil analisis data
ditindaklanjuti. (D,W) 3) Bukti tindak lanjut/rencana perbaikan
xDirektur/kepala bidang/divisi
xKepala unit xKomite/Tim PMKP
1.Komite/Tim PMKP atau bentuk D Bukti tentang analisis data program PMKP prioritas Belum ada
organisasi lainnya telah
mengumpulkan dan menganalisis data
program PMKP prioritas yang meliputi
a) sampai dengan d) yang ada di W Komite/Tim PMKP
maksud dan tujuan (lihat
3.Ada bukti program PMKP prioritas telah D Bukti tentang hasil perbaikan prioritas kegiatan Belum ada
menghasilkan perbaikan di rumah
sakit secara keseluruhan (D,W) PMKP RS
W Komite/Tim PMKP
4.Ada bukti program PMKP prioritas D Bukti tentang hasil efisiensi sumber daya prioritas Belum ada
telah menghasilkan efisiensi kegiatan PMKP RS
penggunaan sumber daya (D,W)
1.Rumah sakit mempunyai regulasi R Regulasi tentang manajemen data termasuk validasi
validasi data sesuai dengan a) data
sampai c) yang ada di maksud dan
tujuan (R)
2.Rumah sakit telah melakukan validasi D Bukti pelaksanaan validasi data IAK Belum ada
data pada pengukuran mutu area
klinik yang baru dan bila terjadi
perubahan sesuai dengan regulasi
W Komite/Tim PMKP
(D,W)
3.Rumah sakit telah melakukan validai D Bukti pelaksanaan validasi data yang dipublikasikan Belum ada
data yang akan dipublikasikan di
web site atau media lainnya
termasuk kerahasiaan pasien dan
W Komite/Tim PMKP
keakuratan sesuai regulasi (D,W)
4.Rumah sakit telah melakukan D Bukti pelaksanaan perbaikan data Belum ada
perbaikan berdasarkan hasil validasi
data. (D,W)
W Komite/Tim PMKP
Elemen Penilaian PMKP 9 Telusur Skor
2.Ada bukti unit kerja telah melaporkan D Bukti tentang laporan insiden keselamatan pasien Belum ada
insiden keselamatan pasien (D,W) paling lambat 2x24 jam
3.Rumah sakit mengintegrasikan D Bukti pelaksanaan tentang integrasi laporan dan Belum ada
pelaporan kejadian dan pengukuran analisa data laporan insiden dengan PMKP dan
mutu agar solusi dan perbaikan yang perbaikannya
dilakukan terintegrasi. (D,W)
4.Ada bukti RS telah melaporkan insiden D 1) Bukti tentang laporan dan tindak lanjut insiden Belum ada
keselamatan pasien setiap 6 bulan keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada
kepada representasi pemilik dan bila representasi pemilik
ada kejadian sentinel telah 2) Bukti laporan kejadian sentinel kepada
dilaporkan di setiap kejadian. (D,W) representasi pemilik paling lambat 2x24 jam
(Lihat juga TKRS 4.1) 3) Bukti laporan kejadian sentinel kepada KARS
paling lambat 2x24 jam
5.Ada bukti RS telah melaporkan insiden D Bukti laporan insiden keselamatan pasien khususnya Belum ada
IKP kpd Komite Nasional Keselamatan sentinel kepada Komite Nasional
Pasien sesuai peraturan perundang-
undangan. Keselamatan Pasien paling lambat 2x24 jam
(D, W)
xDirektur
9
Elemen Penilaian PMKP 9.1 Telusur Skor
1.Pimpinan rumah sakit menetapkan R Regulasi tentang jenis kejadian sentinel dalam sistem
regulasi tentang jenis kejadian pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan
sentinel sekurang - kurangnya, eksternal
seperti diuraikan pada a) sampai f) di
Maksud dan Tujuan (lihat juga
2.Rumah sakit telah melakukan D Bukti pelaksanaan RCA/AAM tidak melewati 45 hari Belum ada
RCA/AAM setiap ada kejadian dari waktu terjadinya kejadian
sentinel di RS dan tidak melewati
waktu 45 hari terhitung sejak terjadi
kejadian atau sejak diberi tahu ttg Komite/Tim PMKP/Tim KPRS
adanya kejadian. (D,W) W
3.Ada bukti rencana tindak lanjut dan D Bukti rencana tindaklanjut RCA/AAMyang telah Belum ada
pelaksanaan langkah-langkah dilaksanakan
1.Rumah sakit mempunyai regulasi jenis R Regulasi tentang jenis KTD dalam sistem pelaporan
kejadian yang tidak diharapkan, insiden keselamatan pasien internal dan eksternal
proses pelaporan dan
2.Semua reaksi transfusi yang sudah D Bukti tentang laporan dan analisis insiden Belum
dikonfirmasi, jika sesuai yang ada
didefinisikan untuk rumah sakit,
sudah dianalisis (lihat juga xDPJP/PPJA
PAP.3.3). (D,W) W
xPetugas bank darah/laboratorium
xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
3.Semua kejadian serius akibat efek D Bukti tentang laporan dan analisis insiden Belum
samping obat (adverse drug event) ada
jika sesuai dan sebagaimana yang
didefinisikan oleh RS, sudah xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
W
dianalisis (lihat juga PKPO 7). (D,W) xDPJP/PPJA xFarmasi
4.Semua kesalahan pengobatan D Bukti tentang laporan dan analisis insiden Belum
(medication error) yang signifikan ada
jika sesuai & sebagai mana yg
didefinisikan oleh RS, sudah xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
dianalisis (Lihat juga PKPO 7.1). W
xDPJP/PPJA xFarmasi
(D,W)
5.Semua perbedaan besar (discrepancy) D Bukti tentang laporan dan analisis insiden Belum
antara diagnosis praoperasi dan ada
diagnosis pascaoperasi sudah
dianalisis xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
W
xDPJP/PPJA/Kepala instalasi bedah
(Lihat juga PAB.7.2) (D,W)
xKomite medis
xKSM bedah
6.Efek samping atau pola efek samping D Bukti tentang laporan dan analisis insiden Belum
selama sedasi moderat atau ada
mendalam dan pemakaian anestesi
sudah dianalisis (Lihat juga PAB.3.2 xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
W
dan PAB .5) (D,W) xDPJP/PPJA xKSM anestesi
7.Semua kejadian lain yang ditetapkan D Bukti tentang laporan dan analisis kejadian lainnya Belum
oleh rumah sakit sesuai dengan f) ada
yang ada di maksud dan tujuan
sudah dianalisis.(D,W) xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS
W
xDPJP/PPJA
1.Rumah sakit menetapkan definisi, R Regulasi tentang definisi dan jenis KNC dan KTC dalam
jenis yang dilaporkan dan sistem sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal
pelaporan dari KNC dan KTC (lihat dan eksternal
juga PMKP 9 EP 1) (R)
2.Ada analisis data KNC dan KTC (D,W) D Bukti tentang analisis data KNC dan KTC Belum ada
1.Rumah sakit telah membuat rencana D Bukti tentang rencana perbaikan mutu dari hasil Belum
perbaikan terhadap mutu dan capaian mutu. ada
keselamatan berdasarkan hasil
capaian mutu (D,W)
xKomite/Tim PMKP
W xKepala bidang/divisi
xKepala unit
2.Rumah sakit telah melakukan uji coba D Bukti tentang uji coba rencana perbaikan Belum
rencana perbaikan terhadap mutu ada
dan keselamatan pasien
xKomite/Tim PMKP
(D,W) W
xKepala bidang/divisi
xKepala unit
4.Tersedia data yang menunjukkan D Bukti tentang perbaikan telah tercapai Belum
bahwa perbaikan bersifat efektif dan ada
berkesinambungan (Lihat juga
xKomite/Tim PMKP
TKRS 11, EP 2) (D,W) W
xKepala bidang/divisi
xKepala unit
MANAJEMEN RISIKO
(R)
3.Rumah sakit telah membuat strategi D Bukti tentang strategi pengurangan risiko di tingkat
untuk mengurangi risiko yang ada di RS
a) sampai dengan f).
(D,W)
Komite/Tim PMKP/Tim KPRS/PJ manajemen risiko
W
4.Ada bukti rumah sakit telah D Bukti tentang hasil FMEA /AEMK RS
melakukan failure mode effect
analysis (analisis efek modus
kegagalan) setahun sekali pada xKomite/Tim PMKP/Tim KPRS/PJ manajemen
W
proses berisiko tinggi yang
diprioritaskan. (D,W) risiko
xTim FMEA
5.Rumah sakit telah melaksanakan D Bukti tindaklanjut dari hasil analisis FMEA /AEMK RS, Belum ada
tindak lanjut hasil analisa modus penerapan redisain (desain baru) dan monitoringnya
dampak kegagalan(FMEA). (D,W)
1. Pmkp 1 buat pelatihan untuk TIM Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien
2. Pmkp 2.1 perlu tenaga IT untuk buat dan mengawasi sistim informasi rumah sakit
3. Pmkp 3 buat pelatihan PMKP untuk Pimpinan RS, Komite Medis dan Komite
Keperawatan
Pmkp 3 buat pelatihan PMKP untuk masing – masing kepala unit
4. Pmkp 5 kelengkapan data RM dan jadwalkan pertemuan dengan komite medis untuk
pembuatan CP
5. Pmkp 8 Buat website rumah sakit untuk publikasi data keselamatan pasien (tenaga IT )