FORM BUSINESS PLAN RSU Tangsel 27 Februari (Maya)

BUSINESS PLAN
RUMAH SAKIT UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN
1
DRHAPS-Form Business Plan-2011
BUSINESS PLAN
I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)
2
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)
1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diubah untuk
pertamakali dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 07 Tahun 2009 yang
kemudian diubah kembali dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59
Tahun 2009. Pembentukan daerah otonom baru tersebut merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tangerang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam
bidang kesehatan, dengan 25 Puskesmas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Kota Tangerang Selatan dirasakan belum sepenuhnya terjangkau dimana kasus
rujukan ke Rumah Sakit cukup tinggi, sementara jarak Rumah sakit pemerintah dari
Kota Tangerang Selatan relative jauh. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota
Tangerang Selatan pada tahun 2010 melalui Dinas Kesehatan mulai merencanakan
mendirikan Rumah Sakit pemerintah dengan membangun Rumah sakit di wilayah
Pamulang dengan Ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah As Sholihin setara
type C No. 445/02-DINKES/X/2009, Ijin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit
Tanggal 6 April 2010 No. 445/01.0prs-Dinkes/III/2010 yang saat itu diresmikan oleh
Gubernur Banten, Hj Ratu Chosiyah pada tanggal 1 April 2010.
Disahkannya PERDA No. 06 Tahun 2010 Memperkuat kedudukan Rumah

Sakit Umum sebagai SOTK baru pada tanggal 18 Januari 2011. Struktur organisasi
merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap SKPD dalam menjalanan roda
pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang
akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah
ditentukan dalam struktur organisasi. Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang
Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Direktur yang dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Bagian, 3 (tiga) orang Kepala
Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan
lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2009, yang terdiri
dari:
a. Kepala Bagian Tata Usaha

b. Bidang Pelayanan Medik
3
c. Bidang Keperawatan
d. Bidang Penunjang
Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi
perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas di bidang kesehatan
agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sejak Tahun 2010 hingga 30
Maret 2012 operasional RSU Kota Tangerang Selatan menggunakan bangunan di
wilayah Puskesmas Pamulang JalanSuryakencana Nomor 1 Pamulang . Pada 1 April
2012 operasional Rumah sakit menempati bangunan baru di Jalan Raya Padjadjaran
No 101, Pamulang Barat. Bangunan yang ditempati adalah Bangunan A yang meliputi
pelayanan UGD, rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur hingga akhir 2012,
rawat jalan dengan 8 poli spesialis, layanan kamar operasi, radiologi, farmasi,
laboratorium, gizi, ambulance, dan pemulasaran jenazah.
GAMBARAN SINGKAT BISNIS
Visi
“Rumah Sakit Modern Pilihan Utama masyarakat”
Misi
1. Mengembangkan kompetensi SDM dalam hal skill , knowledge dan attitude
(Keterampilan, keilmuan, dan perilaku yang baik) disemua lini pelayanan
2. Mengembangkan, memelihara bangunan dan fasilitas-fasilitas pelayanan agar
bangunan tampil atraktif, menarik , nyaman, dan fungsional
3. Mengembangkan peralatan medis sesuai dengan perkembangan IPTEK
kedokteran terkini dan siap pakai
4. Mengembangkan sistem manajemen rumah sakit yang sesuai dengan sistem
PPK BLUD dalam menjalankan bisnis yang sehat
5. Mendukung secara aktif upaya pemerintah daerah kota Tangerang Selatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menuju
MDGs
4
6. Memberikan pelayanan perorangan yang berkualitas standar dan santun
Value
“Dalam memberikan pelayanan utamakan kepentingan pelanggan”
Falsafah :
Memberikan pelayanan semaksimal apa yang kami miliki
Motto
Kesembuhan anda, Kebahagiaan kami
Model Bisnis :
Model bisnis rumah sakit merupakan SKPD yang menerapkan pola keuangan
Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dengan bisnis sehat dan tidak
semata-mata untuk mencari keuntungan disebut sebagai rumah sakit non for profit
hospital. Dasar menggunakan model ini adalah sesuai dengan amanat UU no 44
tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Analisis Lingkungan Bisnis
Analisis Internal
Kekuatan
 Kuantitas dan kualitas SDM di rumah sakit cukup memadai untuk rumah sakit kelas
C (+8)
 Jumlah dokter sudah melebih standar yang ditentukan untuk rumah sakit kelas C
(+10)
 Kualitas dokter dalam hal kemampuan teknis di bidang medis sudah memadai
(+8)
5
 Komitmen dokter di Rumah Sakit masih belum maksimal sehingga akan memperlambat
pelayanan (-2)
 Jumlah perawat sudah sesuai dengan rumah sakit kelas C (+8)
 Kualitas perawat sudah cukup memadai (+7)
 Komitmen perawat dalam hal displin waktu cukup memadai (+1)
 Komitmen dan kompetensi tenaga menajemen masih belum memadai (-3)
 Lokasi rumah sakit sangat strategis berada dijalan utama Pamulang (+9)
 Bentuk bangunan cukup atraktif dan menarik (+8)
 Masih belum lengkapnya ruang-ruang secara fungsional di rumah sakit (-5)
 Kelengkapan medis dan non medis belum memadai (-2)
 Kelengkapan Sistem manajemen RS masih kurang (-5)
 Mendahulukan kepentingan pelanggan (tdk terlambat, keluhan ditanggapi). Sudah

ada sistem penanganan keluhan pasien (+2)
 Kemampuan pembiayaan RS secara mandiri belum terpenuhi karena rumah sakit

baru operasional sekitar 10 bulan dan masih subsidi dari pemerintah daerah (-3)
 Rumah sakit melum menerapkan PPK BLUD sesuai dengan UU no 44/2009

tentang RS (-3)
 Pengadaan barang dan jasa harus melalui Perpres 70 tahun 2012 sehingga
menyulitkan dalam penyediaan barang terutama obat-obatan dan bahan habis
pakai (-5)
 Rumah sakit harus menyetorkan pendapatannya sesuai ketentuan PNBP sehingga

cash flow rumah sakit mengalami hambatan (-5)
Total Score kekuatan = + 23
Analisa Eksternal
 Semakin meningkatnya kunjungan pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas

rumah sakit (+8)
6
 Masyarakat kota Tangerang Selatan relatif memiliki daya beli yang baik
walaupun masyarakat banyak yang memanfaatkan program jamkesmas (+6)
 Adanya Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, undang-
undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, PP No 23 tahun
2005 tentang Badan Layanan Umum, Permendagri No 61 tahun 2007 tentang
pedoman Badan Layanan Umum Daerah (+8)
 Adanya Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang praktik
kedokteran (-2)
 Tingginya dukungan pemerintah terhadap rumah sakit khususnya dalam hal
pembiayaan dan rumah sakit (+8)
 Adanya 4 pesaing rumah sakit potensial pada area closed market atau radius 5 KM)
(-2)
 Pemerintah daerah menentukan rekruitmen pegawai di rumah sakit (-2)
 Adanya kebijakan BPJS yang harus dilaksanakan pada awal tahun 2014 (+5)
TOTAL SCORE : + 29
7
GRAFIK SWOT
Strength
IV I
Deffensive Offensive/Agressive
Treaths Opportunities
III II
Liquidation Reconsiliation
Weaknesess
Penjelasan :
Rumah sakit tangerang selatan berada dalam posisi agresif artinya memiliki kekuatan
yang memadai dan memiliki peluang yang cukup besar
Siklus Kehidupan Bisnis
100%
Maturity
Decline
75%
50%
Growth
25%
7
Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan
formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
Isue-Isue Stratregis
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah
kompetitif atau tidak
8
ISU-ISU STRATEGIS
 Rumah sakit berada dalam posisi agresif artinya memiliki kekuatan yang
memadai dan memiliki peluang yang cukup besar, pemanfaatan rumah sakit
cenderung meningkat, kualitas dokter dan perawat serta manajemen cukup
memadai namun ruangan-ruangan belum seluruhnya lengkap , posisi rumah
sakit sangat stretegis namun peralatan belum memadai, sistem manajemen
belum lengkap, komitmen SDM dalam hal attitude kurang memadai pada sisi
lain rumah sakit menghadapi empat pesaing potensial, adanya UU
perlindungan konsumen maka jika tidak dikelola dengan bisnis yang sehat
rumah sakit akan sulit menghadapi persaingan.
 Rumah sakit dalam posisi agresif, dengan dukungan pemerintah kota sangat
tinggi dalam hal pembiayaan operasional, adanya kebijakan tentang BLUD
akan memudahkan RS dalam pengembangan di masa yang akan datang serta
akan mampu meraih peluang BPJS dan masyarakat umum, namun rumah
sakit masih sebagai SKPD belum menerapkan PPK BLUD sehingga
memperlambat proses pengembangan dan pemanfaatan peluang pasar.
STRATEGI
 Mengembangkan kompetensi SDM rumah sakit secara berkesinambungan

 Mempercepat proses pembangunan gedung RS menuju persyaratan
Rumah Sakit tipe B
 Melengkapi peralatan medis dan nonm medis dalam memberikan
dukungan pelayanan
 Melengkapi dan mengembangkan sistem-sistem manajamen di RS
 Berperan aktif dalam menjalankan misi kota Tangerang Selatan di bidang
kesehatan
 Memberikan pelayanan yang berstandar nasional dan santun
9
TUJUAN ORGANISASI (GOALS)
1. Tersedianya SDM rumah sakit yang kompeten khususnya dalam hal skill,
knowledge dan attitude
2. Tersedianya gedung dengan ruangan-ruangan lengkap secara fungsional yang

nyaman dan atraktif
3. Tersedianya peralatan medis dan non medis yang lengkap sesuai

perkembangan IPTEK kedokteran sebagai pendukung pelayanan
4. Tersedianya sistem-sistem manajamen di rumah sakit yang sesuai dengan PPK

BLUD dalam menciptakan bisnis yang sehat
5. Terselengaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan visi misi pemerintah kota
Tangerang Selatan
6. Tersedianya pelayanan kesehatan perorangan yang berkualitas standar dan
santun
SASARAN (OBJECTIVES)
Sasaran
1. Terselanggaranya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh SDM rumah sakit
dalam hal skill, knowledge, dan attitude
2. Tersusunnya perencanaan bangunan rumah sakit sesuai master plan dan
proposal percepatan serta pelaksanaan pembangunan
3. Terselenggaranya upaya melengkapi peralatan medis dan non medis sesuai
dengan standar kebutuhan rumah sakit kelas B
4. Terselengarakan pemeliharan rumah sakit agar bangunan dan ruangan
tetap atraktif, nyaman dan aman
5. Tersusunnya standar-standar akreditasi rumah sakit dan terselenggaranya
pelaksanaan penilaian akreditasi
6. Tersusun dokumen persyaratan rumah sakit PPK BLUD dan menyusun
sistem-sistem sebagai rumah sakit PPK BLUD yang dikelola dengan bisnis
sehat
7. Terselengarannya PONEK di rumah sakit dan bekerjasama dengan dinas
kesehatan
10
8. Terselengaranya pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit yang
berkualitas standar dan santun
TABEL -1
Sasaran, Kebijakan dan Program 5 tahun
No SASARAN STRATEGI PROGRAM TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018
1 DIKLAT SDM Mengembangkan 1. Diklat Manajemen x x X X X
rumah sakit kompetensi SDM RS x x X X X
2. Diklat teknis medis
3. Diklat teknis x x X X X
keperawatan dan x x x x x
setara
4. Diklat Customer
service
2 Percepatan Percepatan 1. Penyusunan X X X X X
gedung rumah pengembangan perencanaan
sakit gedung gedung X X X X X
2. Proposal
3. Pelaksanaan x x x x x
pembangunan
3 Pengadaan Melengkapi 1. Perencanaan X X X X X
barang medis peralatan medis dan kebutuhan
dan non medis non medis peralatan medis
dan non medis X X X X X
2. Pengadaan
peralatan medis
dan non medis x x x x x
3. Pemeliharaan
peralatan medis
dan non medis
4 Pemeliharaan Memelihara 1. Pemeliharaan x X X X X
bangunan dan bangunan dan bangunan x X X X X
ruangan rumah ruangan di rumah 2. Pemeliharaan luar
sakit sakit gedung x X X X X
3. Pemeliharaan
11
instalasi/ jaringan x X X X X
4. Pemeliharaan
Interior bangunan x x X x x
5. Pemeliharaan
perlengkapan
gedung
5 Penyusunan Menyusun standar 1. Perencanaan X
Standar akreditasi RS kelas penyusunan
akreditasi RS B akreditasi RS
2. Bimbingan X
akreditasi RS X
3. Pelaksanaan
penilaian
akreditasi RS
6 Tersedianya Mengembangkan 1. Pengembangan X X X X X

sistem sistem manajemen sistem-sistem
manajamen RS rumah sakit yang
rumah sakit berkaitan dengan
rumah sakit BLUD X X X X X
2. Pengembangan
sistem keuangan
3. Pengembangan X X X X X
sistem informasi
rumah sakit X X X X X
4. Pengembangan
sistem inventory X X X X X
5. Pengembangan
sistem rekruitmen X X X X X
6. Pengembangan
sistem remunerasi
7. Pengembangan X X X X X
sistem-sistem
manajemen
operasional unit
rumah sakit
7 Penyelenggaraan Menyelenggarakan PONEK dalam upaya x x x x x

PONEK pelayanan menurunkan angka
kesehatan sesuai kematian ibu dan bayi
12
dengan MDGs
8 Pelayanan yang Menyelenggarakan 1. Penyelenggaraan X X X X X

berkualitas pelayanan sistem manajemen
standar dan berkualitas dan komplain
santun santun 2. Pengembangan X X X X X
costumer service
3. Pengembangan x x x x x
program service
excellent
PROGRAM PELAYANAN BERDASARKAN UNIT PENGHASIL (REVENUE CENTER)
1. INSTALASI GAWAT DARURAT
Instalasi Gawat Darurat merupakan pelayanan kegawat daruratan dan merupakan

persyaratan utama bagi penyelenggaraan rumah sakit. Berdasarkan UU nomor 44 tahun
2009 Tentang Rumah Sakit.
Sesuai dengan ketentuan rumah sakit PPK BLUD maka program hanya difokuskan
terhadap program peningkatan mutu pelayanan IGD yang terdiri dari :
a. Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis
Untuk menjamin IGD mampu memberikan pelayanan 24 jam secara terus menerus
setiap harinya dan setiap tahunnya dan tidak terjadinya kelambatan akibat
bangunan dan peralatan yang tidak memadai
b. Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di IGD harus sesuai standar
dimana setiap karyawan IGD baik dokter maupun perawat harus memiliki sertifikat
ATLS atau PPGD atau ACLS, BTLS.dan seluruh tenaga IGD harus mampu
menangani life saving, program pengembangan SDM
c. Sub program pelayanan IGD, menjamin kelangsungan proses pelayanan yang
sebelum 5 menit pasien harus sudah ditangani dokter
d. Sub program evaluasi dan akuntabilitas
Untuk menentukan dan mengukur kinerja IGD sesuai dengan ketentuan RS PPK
BLUD maka dilakukan pengkukuran berbasis SPM berbasis SPM dengan sistem
akuntabilitas terhadap :
13
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah pemeriksaan
dan tindakan (ADQ),
2) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang dihasilkan
akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap IGD
2. INSTALASI RAWAT JALAN
Instalasi rawat jalan merupakan pelayanan terhadap pasien yang tidak memerlukan
perawatan khusus dan tidak mengalami kegawatdaruratan. Berdasarkan UU nomor 44
tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan rawat jalan yang terdiri dari :
a) Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis non medis untuk
menjamin rawat jalan mampu memberikan pelayanan spesialistik
b) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di rawat jalan harus sesuai
dengan standar dimana setiap dokter yang memeriksa pasien harus seorang spesialis
yang memiliki standar mutu akreditasi. Penambahan jumlah dokter spesialis dan
perawat sesuai dengan kebutuhan jumlah poli yang akan dikembangkan.
c) Sub program pelayanan rawat jalan, menjamin kelangsungan proses pelayanan yang
yang pelaksanaan pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan (on time delivery)
d) Sub program evaluasi dan akuntabilitas untuk menentukan dan mengukur kinerja
rawat jalan sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan pengkukuran
berbasis SPM berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas terhadap :
1) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah
pemeriksaan dan tindakan (ADQ),
2) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang
dihasilkan akibat dari pelayanan
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap rawat
jalan
14
3. INSTALASI RAWAT INAP
Instalasi rawat inap merupakan pelayanan terhadap pasien yang memerlukan

perawatan berdasarkan UU nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan rawat inap yang terdiri dari :
a) Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis dan non medis untuk
menjamin rawat inap mampu memberikan pelayanan selama 24 jam
b) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di rawat inap harus sesuai
dengan standar dimana setiap visite harus dilakukan oleh dokter spesialis dan harus
sesuai dengan jadwal , perawat melaksanakan standar asuhan keparawatan
c) Sub program pelayanan rawat inap, menjamin kelangsungan proses pelayanan yang
nyaman , bersih, dan pemeriksaan sesuai standar time motion, serta menekan
terjadinya infeksi nosokomial
rawat inap sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan pengkukuran
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap rawat
inap
4. INSTALASI BEDAH SENTRAL
Instalasi bedah sentral merupakan pelayanan terhadap pasien yang memerlukan

penanganan operasi.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan bedah sentral yang terdiri dari :
15
menjamin bedah sentral mampu memberikan pelayanan pembedahan selama 24 jam.
b) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di bedah sentral harus sesuai
dengan standar dimana dokter spesialis dan perawat dalam rangka menghindari
terjadinya kematian di meja operasi.
c) Sub program pelayanan bedah sentral, menjamin kelangsungan proses operasi yang
aman
bedah sentral sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan pengkukuran
3) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap
bedah sentral
5. HCU/ICU/PICU/NICU
Instalasi HCU/ICU/PICU/NICU merupakan pelayanan terhadap pasien yang

memerlukan penanganan perawatn intensif dan life saving
terhadap program peningkatan mutu pelayanan HCU/ICU/PICU/NICU yang terdiri dari :
1) Sub program pengembangan bangunan dan peralatan medis dan non medis untuk
menjamin HCU/ICU/PICU/NICU mampu memberikan pelayanan perawatan
intensif yang cepat, tepat dan aman selama 24 jam.
2) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di HCU/ICU/PICU/NICU
harus sesuai dengan standar dimana dokter spesialis dan perawat memiliki
sertifikat khusus dibidang intensive care unit
3) Sub program pelayanan HCU/ICU/PICU/NICU, menjamin kelangsungan proses
perawatan intensif yang memiliki fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit 16
4) Sub program evaluasi dan akuntabilitas untuk menentukan dan mengukur kinerja
HCU/ICU/PICU/NICU sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
pengkukuran berbasis SPM berbasis SPM dengan sistem akuntabilitas terhadap :
a) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah
b) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang
c) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap
HCU/ICU/PICU/NICU
6. Hemodialisa
Instalasi hemodialisa merupakan pelayanan dengan kasus-kasus tertentu dengan

melakukan cuci darah.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan hemodialisa yang terdiri dari :
menjamin hemodialisa mampu memberikan pelayanan cuci darah dalam 24 jam.
2) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di hemodialisa harus sesuai
dengan standar ketenagaan hemodialisa
3) Sub program pelayanan hemodialisa, menjamin kelangsungan proses pelayanan
cuci darah yang aman
hemodialisa sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
hemodialisa
17
7. Laboratorium Klinik
Instalasi laboratorium klinik merupakan pelayanan penunjang medis dalam hal

pemeriksaan spesimen.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan laboratorium klinik yang terdiri dari :
menjamin ketersediaan dan kesinambungan pelayanan laboratorium klinik selama
24 jam
2) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di laboratorium klinik harus
sesuai dengan standar pelayanan patologi klinis rumah sakit kelas B
3) Sub program pelayanan laboratorium klinik, menjamin kelangsungan proses
pemeriksaan spesimen dan mampu menghindari kesalahan hasil serta mampu
menekan waktu tunggu yang lebih singkat (waiting time)
laboratorium klinik sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
laboratorium klinik
8. Laboratorium Patologi
Instalasi laboratorium patologi merupakan pelayanan penunjang medis dalam hal

pemeriksaan jaringan.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan laboratorium patologi yang terdiri dari :
18
menjamin ketersediaan dan kesinambungan pelayanan laboratorium patologi selama
24 jam
b) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di laboratorium patologi harus
sesuai dengan standar pelayanan patologi anatomi rumah sakit kelas B
c) Sub program pelayanan laboratorium patologi, menjamin kelangsungan proses
pemeriksaan jaringan dan mampu menghindari kesalahan hasil serta mampu
menekan waktu tunggu yang lebih singkat (waiting time)
laboratorium klinik sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
laboratorium patologi
9. Radiologi
Instalasi radiologi merupakan pelayanan penunjang medis yang memberikan layanan

pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa gambar atau imaging untuk
membantu menegakkan diagnosis
terhadap program peningkatan mutu pelayanan Instalasi radiologi yang terdiri dari :
menjamin ketersediaan dan kesinambungan pelayanan Instalasi radiologi selama 24
jam
b) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Instalasi radiologi harus sesuai
dengan standar pelayanan radiologi rumah sakit kelas B
c) Sub program pelayanan Instalasi radiologi, menjamin kelangsungan proses tindakan
radiologi dan mampu menghindari kesalahan hasil serta mampu menekan waktu
tunggu yang lebih singkat (waiting time) 19
e) Sub program evaluasi dan akuntabilitas untuk menentukan dan mengukur kinerja
Instalasi radiologi sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
Instalasi radiologi
10. Rehabilitasi Medik
Rehabilitasi medik merupakan pelayanan pemulihan kondisi pasien untuk meningkatkan

dan mempertahankan fungsi tubuh serta kemandirian yang optimal.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan Rehabilitasi medik yang terdiri dari :
menjamin ketersediaan dan kesinambungan pelayanan rehabilitasi medik.
2) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Rehabilitasi medik harus
sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik rumah sakit kelas B
3) Sub program pelayanan Rehabilitasi medik, menjamin kelangsungan proses
tindakan rehabilitasi medik
rehabilitasi medik sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
rehabilitasi medik.
20
11. Instalasi Gizi
Instalasi gizi merupakan suatu pelayanan yang bertujuan membantu pasien baik dalam
keadaan sehat maupun sakit untuk memperoleh makanan yang sesuai guna mencapai
status gizi yang sebaik-baiknya
terhadap program peningkatan mutu pelayanan Instalasi gizi yang terdiri dari :
1) Sub program pengembangan bangunan dan peralatan non medis untuk menjamin
ketersediaan dan kesinambungan pelayanan gizi selama 24 jam
2) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Instalasi farmasi harus
sesuai dengan standar pelayanan gizi rumah sakit kelas B
3) Sub program pelayanan Instalasi gizi, menjamin kelangsungan proses pelayanan
gizi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat
sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
Instalasi gizi sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
a) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah resep
(ADQ),
Instalasi farmasi
12. Instalasi Farmasi
Instalasi farmasi merupakan fasilitas kelengkapan kefarmasian untuk mengadakan,

menyediakan dan mengelola seluruh aspek penyediaan perbekalan kesehatan di rumah
sakit yang sifat pelayanannya berorientasi pada kepentingan pasien.
terhadap program peningkatan mutu pelayanan Instalasi farmasi yang terdiri dari :
21
5) Sub program pengembangan bangunan dan peralatan non medis untuk menjamin
ketersediaan dan kesinambungan pelayanan farmasi selama 24 jam
6) Sub program diklat pengembangan kompetensi SDM di Instalasi farmasi harus
sesuai dengan standar pelayanan farmasi rumah sakit kelas B
7) Sub program pelayanan Instalasi farmasi, menjamin kelangsungan proses
pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam
keadaan darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
Instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan RS PPK BLUD maka dilakukan
d) Kinerja pelayanan akan tergambar dari besaran progres jumlah resep
(ADQ),
e) kinerja keuangan dapat diukur dengan besaran jumlah rupiah yang
f) Kinerja manfaat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap
Instalasi farmasi
Sasaran Indikator dan Target/Standar(SPM)
LEARNING AND GROWTH

No BALANCE SCORE CARD INDIKATOR TARGET
STANDAR
1 LEARNING AND  Jumlah jam pelatihan 20

GROWTH jam/orang pertahun 100%
 Terselenggaranya diklat
manajemen teknik medis dan 100%
teknis keperawatan dan setara,
service excellent
 Seluruh tenaga memiliki

sertifikat sesuai dengan bidang
masing-masing
 Memahami tentang etika

pelayanan
22
 Meningkatnya displin pegawai
dalam pelayanan
 Seluruh pejabat baik structural

maupun fungsional memiliki
strategic action plan dan acount 100%
tability system
 Tersedianya kelengkapan dokter

spesialis sesuai dengan rumah 100%
sakit kelas B
 Tersedianya tenaga keperawatan

dan yang setara sesuai dengan 100%
standar rumah sakit kelas B
 Semua tenaga medis rumah sakit

memiliki SIP dan SIK 100%
 Ketepatan antara kompetensi

SDM dengan jabatan 100%
 Ketepatan pelayanan sesuai

2 INTERNAL BUSINESS dengan jadwal 100%
PROCESS
 Respon time pelayanan < dari 5
menit 100%
 Pelaksanaan pelayanan sesuai

dengan prosedur tetap 100%
 Penerapan program patient

safety 100%
 Terakreditasi Nasional 16
pelayanan 2014
 Diterapkannya MPKP
100%
 Pelayanan oleh dokter spesialis
di rawat jalan, rawat inap dan 100%
bedah sentral
 Waktu tunggu sesuai dengan

SPM 100%
 Pencapaian target – target

startegis sesuai dengan bisnis 100%
plan
23

3 CUSTOMER SERVICE  Menjaring informasi 100%

keinginan pelanggan dengan
menerapkan sistem The voice
of Customer
 Kepuasan pelanggan terhadap 80%
dokter, perawat, tenaga setara,
majaemen, keuangan dan
fasilitas RS
 Market retention dengan 70%
melihat perbandingan pasien
lama dan pasien baru
 Pelayanan dengan santun 100%
 Merespon complain paling 100%
lambat 15 menit
 Promosi yang agresif melalui 100%
Hospital tour
 Memberikan informasi pada 100%
saat pelayanan
 Memberi salam dan 100%
memperkenalkan diri kepada
pasien sebelum memberikan
pelayanan di seluruh lini

3 FINANCE  Pendapatan rumah sakit sesuai 100%
dengan perencanaan bisnis
 Penghematan biaya 100%
operasional 5% dari tahun
sebelumnya
 Kesehatan keuangan rumah 100%
sakit sesuai target strategis
 ROA (Return of Action)
 ROI (Return of Investment)
 BEP (Break Event Point)
4 100%
5
90%
6 99,25%
7 100%
INTERNAL BUSINESS PROCESS
24
No SASARAN INDIKATOR TARGET
STANDAR
1 Perencanaan SAP, Im P, AnP, 100%
acc Syst
2 SPO
3 Pencapaian ADQ 100%
sesuai bisnis plan
4 Akreditasi Lulus terakreditasi 2015
16 pelayanan
5 Tersedianya 2017
bangunan yang
lengkap
6 2017
7 Tersedianya 4 2013
dokumen PPK
BLUD
8 PONEK : kematian 0%
ibu-bayi
Potensi Pasar
Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.
Rumus yang digunakan adalah :
Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu 25
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode
Perhitungan Estimasi Pasar

Tahun X (Codes) Y X2 XY
(1) (2) (3) (4) (5)
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
N=5 0 10
Perhitungan :
 Y
a = ------------ = --------------- =
n
 XY
b = ----------- = --------------- =
X2
Y = a + bx =
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM
Tahun 2014 sd 2018
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR

N UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
o PELAYANA Driver 2014 2015 2016 2017 2018
N
1 Gawat Kunjungan
Darurat + 55,730 78,061 102,238 126,416 150,593
Tindakan
2 Rawat Jalan Kunjungan 43,303 56,510 70,809 85,108 99,407
Tindakan
26
3 Rawat Inap Hari rawat
Kelas 3 Tindakan 65,912 91,647 119,511 147,375 175,239
4 Instalasi Operasi
Bedah 1,399 2,038 2,729 3,420 4,111
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto thorax 15.450 21.727 28.524 35.321 42.118
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Pemeriksaa
Klinik n
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaa
Anatomi n
9 Rehab. Tindakan
Medik
10 Farmasi R 554,99 757,07 975,87 1,194,66 1.413.45
6 6 0 4 7
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Pasien 146,15 193,75 245,28 296,825 348,363
Gizi 0 0 8
(keseluruhan
)
14 General Pelanggan
Check Up
Ambulance 122,23 159,85 2005,7 241,296 282,019
(Keseluruha 7 0 3
n)
Jenazah 574 721 879 1,037 1,196
(Keseluruha
n)
15 Diagnostik Pemeriksaa
27
EKG n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESMAS+JAMPERSAL
Tahun 2014 sd 2018
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT Activity (Activity Driver Quantity))
PELAYANAN Driver 2014 2015 2016 2017 2018
1 Gawat Darurat Kunjungan 3,643 5,159 6,800 8,442 10,084
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
kelas 3 Hari rawat 20,090 28,881 38,399 47,918 57,436
4 Instalasi Bedah Operasi

Sentral 3,956 5,579 7,336 9,092 10,849
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto 2.117 3.008 3.973 4.937 5.902
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaan
28
Anatomi
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Pelanggan
Up
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2014 sd 2018
ESTIMASI PERMINTAAN
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap 1,581 2,006 2,467 2,928 ,3389

kelas 3 Hari rawat

Sentral 989 1,388 1,820 2,252 2,684
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
29
6 Radiologi Foto 4.618 6.666 8.884 11.101 11.195
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Pemeriksaan
Anatomi
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
Up
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI ASKES

Tahun 2014 sd 2018
ESTIMASI PERMINTAAN
Tindakan
Tindakan
30
3 Rawat Inap kelas
3 Hari rawat 313 473 646 818 991

Sentral 286 433 591 749 908
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto 1.418 2.057 2.748 3.439 4.130
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
Up
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2012 2013 2014 2015 2016
1 Gawat Darurat Kunjungan
31
Tindakan
2 Rawat Jalan Kunjungan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2012 2013 2014 2015 2016
32
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2012 2013 2014 2015 2016
33
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2012 2013 2014 2015 2016
34
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
PROGRES KINERJA PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
Driver 2012 2013 2014 2015 2016
35
Tindakan
Tindakan
3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

A. Pasien Umum
PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)
1 Gawat Darurat Pasien

36
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan
B. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
37
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
C. Pasien Jamkesda

VVIP
VIP 38
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
D. Pasien Asuransi

VVIP
VIP
39
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2011
No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

A. Pasien Umum

VVIP
40
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
B. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
Kelas I
41
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
C. Pasien Jamkesda

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
42
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
D. Pasien Asuransi

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II 43
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2013
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
44
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
B. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
45
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
C. Pasien Jamkesda

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
46
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
D. Pasien Asuransi

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
47
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
48
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
B. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
49
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
C. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
50
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
D. Pasien Asuransi

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
51
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

A. Pasien Umum

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
52
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
B. Pasien Jamkesmas

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
53
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
C. Pasien Jamkesda

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
54
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
D. Pasien Asuransi

VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
55
Sederhana
Sedang
Canggih
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
ESTIMASI PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT 2012 s/d 2016
PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
……
56
LAIN LAIN
1 Pembangunan
2 Peralatan Medis
3 Peralatan Non Medis
4 Pengembangan SDM
ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2012 s/d 2016
PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
57
LAIN LAIN
1 Diklat
2 Sewa
3
4
HUBUNGAN STARTEGIS
Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak yang terlibat
dalam strategis rumah sakit adalah tenaga medis dan non medis yang berhubungan
secara profesional dan pemerintah kota , Lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan,
BPMPPKB, Dinas Sosial , Stakeholder lainnya seperti PT Askes, Institusi
pendidikan, Rumah Sakit Sakit pemerintah maupun swasta terdekat dimana
keterlibatan ini menguntungkan fihak manajemen rumah sakit .
RESIKO
Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :
 Resiko kerugian finansial
 Resiko tuntutan masyarakat
58
Produk /Jasa
Produk jasa yang ditawarkan adalah :
1. Pelayanan Penyakit Dalam
2. pelayanan Bedah
3. Pelayanan Kesehatan Anak
4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi
5. Pelayanan Penyakit Paru

6. Pelayanan Penyakit Mata
7. Pelayanan Penyakit Syaraf
8. Pelayanan Bedah Orthopedi
Fasilitas Yang Tersedia
1. IGD
2. rawat jalan,
3. rawat inap,
4. Kamar Operasi
5. ICU
6. NICU
7. Laboratorium
8. Radiologi
9. Farmasi
10. Gizi
11. Ambulance
12. Pemulasaran Jenazah
Alasan Memberikan Produk Pelayanan
Sesuai dengan standar pelayanan RS kelas tipe C tetapi kami mampu memberikan lebih dari
empat pelayanan dasar
59
Keunikan Pelayanan
Suatu pelayanan yang tanpa membedakan ras suku bangsa dengan tarif yang relatif ringan
Yang Memberikan Produk Pelayanan
Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.
No Nama Keahlian
60
Cara Menjual Produk
Produk layanan diberikan berdasarkan :
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Patent
61
Merek Dagang/Logo
Logo yang diingat pasien
Hak Cipta
Untuk saat ini RSU belum memiliki hak cipta
LOKASI BISNIS
Alamat : Jalan Raya Padjadjaran No 101, Pamulang, Tangerang
Selatan
Nomor Telepon : hunting 021-74718440 dan UGD : 021 92147822
Contact Person : Inez Customer service
No Handphone Contact Persons : 24 jam / CS yang siap 24 jam
Sejarah Lokasi
Gambarkan sejarah mengapa RS berada pada lokasi saat ini bagaimana hub dg pendirian
Lokasi dan Lingkungan
 Keamanan lingkungan : Aman terletak di lingkungan masyarakat yang mendukung

62
keberadaan Rumah Sakit
 Bisnis lain sekitar lokasi : Restaurant, Pasar, Sekolah, Ruko
 Akses ke lokasi : Lokasi dapat mudah dicapai dari pusat pemerintahan dapat
ditempuh sekitar 5 menit dengan menggunakan angkutan

umum, dari Stasiun sudimara sekitar 30 menit. Sedangkan
dari Pacuan Kudasekitar 5 menit.
 Ketersediaan bahan baku : Mudah mendapatkannya
Pesaing :
Ada 3 Rumah Sakit dengan tipe yang samayang dianggap sebagai pesaing dengan lokasi
berada di radius dekat dengan Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Sari Asih, Rumah Sakit
Bineka Bhakti Husada, dan Rumah Sakit Permata pamulang
Area Parkir
 Luas area parkir . 200 m2
 Kapasitas menampung kendaraan roda empat. 40 mobil dan roda dua 200 motor
 Denah Area Parkir
VIP : 1 kamar 1 mobil (12) ( 1 mobil 2 m x 4 m)
Kls 2 : 2 TT / 1 mobil
Kls 3 : 4 TT/ 1 mobil
Dokter : 1 : 1
63
Pejabat : 1 : 1
Motor = TT
ASPEK LEGAL
 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit
RSU Tangsel berbadan SKPD yang menerapkan PPK BLUD hal ini dipilih karena sesuai
dengan amanat UU no 44 tahun 2009 bahwa RSU harus menerapkan pola BLUD
 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya
Pemilik adalah Walikota Tangerang Selatan Hj Airin Rachmi Diany SH. MH, adalah Walikota
yang peduli dan atas gagasan beliau mengembangkan pelayanan rumah sakit menjadi
pelayanan yang modern dan lengkap
MANAJEMEN KARYAWAN
Struktur Organisasi
64
Struktur Organisasi
Governing Body
Direktur Utama
Komite Medik S.P.I
Kabid Pelayanan Kabid Penunjang Kabid Kabag. Umum

Medis Keperawatan
Kasie Pelayanan Kasie Penunjang Kasie

medis Keperawatan Kasie Evaupor
medis
Kasie penunjang
Kasie Pelayanan non medis Kasei Ranap & Kasie Keuangan
non medis Rajal
Jenis Karyawan
No Jenis PENDIDIKAN Jumlah
65
Sistem Remunerasi
 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan
 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)
Jenjang Karier
 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS
66
Sistem Pensiun
Asuransi Karyawan
AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM
Akuntansi
 Sistem Akuntansi yang digunakan Sistem Akrual berbasis SAK
 Gambaran Aset : harus berdasar apraisal berdasarkan auditor
 Penanggung Jawab kualifikasinya : Kepala Bidang Umum
Hukum
 Badan Hukum yang memback-up
Badan hukum yang memback up ppemerintah kota tangerang selatant tangsel
 Keuntungan
Jika ada masalah hukum dapat diselesaikan oleh badan hukum tersebut
67
KEAMANAN
 Keamanan Umum
CCTV dan Satuan Pengamanan
 Keamanan pasien
CCTV , Satuan pengamanan dan manajemen Resiko
 Keamanan Dokumen
Raung Arsip, Lemari Arsip, sistem arsip, dan penanggung jawab pengelola arsip
III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)
Riset pasar
 Demografi
Psiko grafi , ATP, WTP (BPS)  pak oco
 Ceruk Pasar.
Penduduk Serpong
Penduduk Pamulang
Penduduk Pd aren (Bintaro)
Marketingprospek : adanya sejumlah orang dalam sesuatu populasi dimana kemungkinan

besar produk kita digunakan
Jadi pemasaran 60% penelitian (data sekunder) 40% promosi
Yang dinilai prospek adalah pelayanan yg bernilai jual
Hospital tour kepada prospek yg dituju
68
 Metoda riset yang digunakan
Metode penelitian yang mudah contoh metode quesioner atau metode sampling
Analisa Pesaing
 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah
1. RS Sari Asih
2. RS Bina Bhakti Husada
3. RS Permata pamulang
Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................
PESAING
KOMPARASI RS RS TANGSEL RS Sari asih RS BBH RS PP
Ukuran Ruangan 1 2 3 4 5 10 8 9 7
Reputasi 1 2 3 4 5 8 7 7 5
Lokasi 1 2 3 4 5 10 10 10 10
Keahlian Manajemen 1 2 3 4 5 7 6 5 5
Gedung dan peralatan 1 2 3 4 5
Customer oriented 1 2 3 4 5 7 9 8 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5
Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5
Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5
Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5
medik
Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peralatan
69
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Fleksibiltas 10 6 6 6
Tarif 10 5 7 6
Jaminan kepastian 7 6 6 6
Kualitas pelayanan 8 8 7 5
Reliabilitas pelayanan 7 5 5 5
Variabiltas produk 6 7 8 6
Pelayanan Paripurna 5 5 5 5
Promosi 5 7 6 6
Customer service 5 8 7 6
Penampilan SDM 3 7 6 6
Kelengkapan alat 5 7 6 4
JUMLAH 425 113 111 108 93

PERSENTASE 26,6% 26,1% 25,4% 21,8%
Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen
No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli

Pasar
dari Pesaing
1 SARI ASIH 26,1 naik Pelayanan lebih lengkap
2 BBH 25,4 naik Akses dekat pasar dan jalan raya
Branding sudah melekat di masyarakat
3 Permata Pamulang 21,8 naik Rumah sakit baru dekjat dari jalan raya
70
Daya Tarik RSU TANGSEL Terhadap Konsumen
No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini

Individu
1
1 2
Askes
1
2
2
Kontaktor/ Perusahaan
1
1
71
2
Analisis Detail
No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci
1 Produk apa yang diinginkan konsumen
2 Apa sebetulnya kebutuhan utama

konsumen
3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan

konsumen
4 Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda
5 Siapa yang mengambil keputusan dalam

proses pembelian produk anda
72
6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap
penjualan produk anda
7 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap

produk yang anda hasilkan
Trend Yang Diminati Pasar
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1 1. Perawatan penyakit dalam
2. Perawatan bedah
3. Perawatan anak
73
Peluang Pasar
 Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 Peluang terbesar berasal dari …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..
Analisa Kecenderungan (Trend Analisys)
Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat
Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
74
JUMLAH
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)

Jenis Pelayanan
(Jumlah Kunjungan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah Orthopedik
Bedah Syaraf
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi
JUMLAH
Sumber : Data Internal RS
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap
75
Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Kelas Standar (III)
Kelas II
Kelas I
VIP
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

Jenis Pelayanan
(Operasi) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit

Jenis Pelayanan
2003 2004 2005
Jumlah
76
Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut

Jenis Pelayanan
(Pasien/Tindakan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Jenis Pelayanan
(Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Jenis Pelayanan (Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Jumlah
77
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi

Jenis Pelayanan
(Foto) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik

Jenis Pelayanan
2003 2004 2005
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

Jenis Pelayanan
(Lembar Resep) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Jumlah
78
Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Gizi
Jenis Pelayanan (Pasien) Rata-rata / Th

2003 2004 2005
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

Jenis Pelayanan
2003 2004 2005
Jumlah
Trend Yang Diminati Pasar
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1
79
Tujuan Pemasaran dan Target
Posisi bisnis
100
75 Good
Competitiveness
50 Warning
25 Danger
100 75 50 25
Maturity
Positioning : 26,6% 10%
80
Strategi Pemasaran
Manajemen Produk
 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah sakit,
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional untuk

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Penetapan Merek / Logo
Pentarifan
 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :
T = Inut cost + C + BB +
Tarif RSU tangsel berbasis unit cost sesuai dengan PP 23 ttg BLU serta permendagri
......
Rumus yang digunakan adalah :
81
Tarif = Jumlah Biaya berdasarkan Unit cost + (laju Inflasi x UC) + (Bunga Bank x UC) +
(Uncertanty cost x UC) + Profit Margin (besaran keuntungan) + Jaspel
Namun karena RSU tangsel adalah RS pemerintah dimana seluruh biaya investasi
atau fixed cost dibebankan kepada biaya yang berasal dari APBD maka perhitungan
Unit cost tidak disertakan biaya tetap . Selain hal tersebut RS pemerintah tidak
meminjam dari bank sehingga unsur Bunga Bank ditiadakan. Karena RS ini adalah Rs
pemerintah yg tidak semata-mata mencari keun tungan maka PM ditiadakan. Tarif ini
dimaksudkan untuk sebagai biaya pengganti biaya operasional dan jasa pelayanan
yang selanjutnya dibebakan kepada pengguna jasa rumah sakit. Berdasarkan
perhitungan UC , RS dicegah untuk terjadin ya kerugian finansial. Jika juga terjadi
kerugian finasial akibat tarif yang tidak sesuai maka pemerintah berkewajiban
mensubsidi Rumah sakit. RS pemerintah juga tidak mengeluarkan tarif dalan price
floor (tarif terendah) dan price celling (tarif tertinggi)
Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan
Strategi Penjualan
Iklan Nasional, media cetak, radio, ekstrim billboard, banner
 Ciri Khas pelayanan
 Customer service yang diterapkan
 Pemasaran
HUMAS
A. Membangun On line
B. Event-event
82
- Menciptakan event yg menarik pelanggan
- Aktif dalam berbagai event nasional atau internasional
- Hospital Tour terutama utk anak-anak
- Pencitraan Rumah Sakit
C. Publikasi
- Liputan pers
- Media elektronik
D. Rilis Berita
- Tabloid, surat kabar harian, majalah
- Jasa-jasa kabel , internet
Promosi Rumah Sakit
Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

 Promosi langsung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.
STRATEGI IKLAN:
Akan disesuaikan dengan budget yang ditetapkan RS
Kerjasama dengan dinas perhubungan untuk menempatkan sign board sekaligus
sebagai media promosi
83
IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)
Aset Perusahaan
KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah
Bangunan dan Perlengkapan 108,700,000,000

Inventaris Medis 31,703,215,005
Inventaris Non Medis 80,775,000
Uang Tunai
Jumlah 140,483,990,005
Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya
Shareholder Rumah Sakit ....................... adalah ................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kesehatan Keuangan
LIQUIDITY RATIO RESUME KETERANGAN

1. Current Ratio
2. Cash Ratio
3. Quick ratio
LAVERAGE RATIO RESUME KETERANGAN

1. Equity ratio
2. Activa Ratio
3. Average Payment Periode
84
Profit yang diharapkan
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NERACA
Aktiva 31-12-200... Pasiva 31-12-200...
AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

Kas 0,00 Hutang usaha 0,00
Bank 0,00 Hutang lain lain 0,00
Piutang Usaha 0,00 Hutang Pajak 0,00
Piutang Lain-lain 22.260.820,20 Biaya masih harus dibayar 473.448.763,00
Persediaan 12.079.020.823,27 Jumlah Kewajiban Lancar 473.448.763,00
Jumlah Aktiva Lancar 12.101.281.643,47
AKTIVA TETAP Hutang Jangka Panjang

Bangunan dan Perlengkapan 108.983.253.899,00 Hutang bank 0,00
Inventaris Medis 31.703.215.005,00 Hutang Lain lain 0,00
Inventaris Umum 118.189.500,00
140.804.658.404,00 Jml Hutang Jangka Panjang 0,00
-
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap KEKAYAAN BERSIH
Penyertaan modal 140.513.266.284,00
AKTIVA LAIN 140.804.658.404,00 Rugi tahun Berjalan 0,00
Aktiva Lain 80.775.000,00 Jml Kekayaan Bersih 140.513.266.284,0
Jumlah Aktiva lain-Lain 80.775.000,00
JUMLAH AKTIVA 140.986.715.047,00 140.986.715.047,00
LAPORAN RUGI LABA
KETERANGAN 31-12-200...
PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan 4,127,187,195,00
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
BEBAN OPERASI 6,241,710,823,00

Beban Operasional 2,990,246,943,00
Jumlah beban beban operasi
Rugi Operasi
PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR OPERASI

Pendapatan Pendapatan Lain
Beban beban lain
Selisih pendapatan dan beban Diluar Operasi
RUGI TAHUN BERJALAN

85
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
TOTAL PROYEKSI
86
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
TOTAL PROYEKSI
87
PROGNOSA NERACA
RS DHABEDA 2011
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Cadangan Kerugian Piutang
Persediaan
Jumlah aktiava Lancar
AktivaTetap
Harga Perolehan
Nilai Buku
Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang

Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal Saham
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban & Ekuitas
88
PREDIKSI LAPORAN LABA RUGI
RS DHABEDA 2011
No. Uraian Jumlah
I Pendapatan :
1 Pendapatan Ranap
2 Pendapatan Rajal :
- IGD
- Rajal
- Rehabilitasi Medik / Fisioterafi
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Laboratorium
5 Instalasi Radiologi
6 Instalasi MCU
7 Instalasi Diagnostik :
- EKG
- ECHO
- USG
- Audiometri
- Endoscopy
- Tradmill
8 Rupa-rupa :
- Kartu
- Adm Ranap
- Adm Card
- Ambulance
- Sewa Tenan
- OTC
- Donasi
- Akte Kelahiran
Sub Pendapatan
II Harga Pokok Produksi (HPP) :
1 Bahan Baku :
- Obat
- Reagent
- Film & Obat
- Konsumsi Pasien
- Alat Kesehatan
- Gas Medis
Sub Biaya
89
2 SDM :
- Gaji Pokok
- Transport
- Lembur
- Jamsostek
- PPh 21
- Konsumsi
- Kesehatan
- THR
- Seragam
Sub Biaya
Sub Total HPP
III Laba Kotor
IV Biaya Administrasi & Umum :
- Jasa Dokter
- Prwt Pendamping & HC
- Js Pengantar Pasien
- O. Kendaraan
- O. Penagihan
- Adm. Bank
- Listrik
-Telphon
- Materai & Pos
- Plastik
- ATK
- Linen
- Loundry
- Keamanan
- Kebersihan
- Pemeliharaan
- Sewa Mesin & F. Copy
- Sampah
- Majalah & Koran
- Sewa Dispenser
- Aqua
- Cetakan
- LPG
- BBM
- Konsultan
- Internet
- Pest Control
- Taman
90
- Polsek & Koramil
- Diklat
- Transport
- Snack
- Entertaint
- CSSD
- Biaya Akte
- Retribusi Air
- Sumbangan
Sub Biaya
V Total Biaya
VI Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII Bunga
VIII Laba Setelah Bunga (EBT)
IX Tax Badan
X Laba / Rugi
91
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional
A Penerimaan Pelayanan
B Penerimaan Piutang
C Pengeluaran Operasional
Arus Kas Bersih Dari Penerimaan Operasiona
II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

A Tambahan Ekuitas
B Penerimaan Hibah
C Penerimaan APBD
D Penerimaan APBN
E Perolehan Pinjaman
F Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan
III Kenaikan (penurunan) Kas Bersih

Kas dan Setara Kas Awal
JUMLAH SALDO KAS
92
Laporan Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20…… dan 20…..
No URAIAN Catatan 2011 2012

I PENDAPATAN
A Pendapatan Operasional
1) Pasien Umum
1. Pendapatan IGD
2. Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
3. Pendapatan Instalasi Rawat Inap
4 Pendapatan Instalasi Rawat Inap
5 Pendapatan Instalasi Bedah Sentral
6 Pendapatan Apotik
7 Pendapatan Laboratorium klinik
8 Pendapatan Instalasi Radiologi
9 Pendapatan UTD
2) Pasien Khusus
1 Pendapatan Askes
2 Asuransi
3 Jamkesmas
3) Pendapatan Oprasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional
B. Hibah
1 Hibah Terikat
2 Hibah Tidak Terikat
Jumlah Hibah
C. Pendapatan Dari Hasil Kerjasama Pihak Lain

1 Pendapatan Kerjasama Operasi
2 Pendapatan dari Sewa Menyewa
3 Pendapatan dari Usaha Lain
Jumlah Pendapatan Hasil Kersjasam Pihak Lain
D Pendapatan Dari APBD

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan dari APBD
E Pendapatan Dari APBN

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan Dari APBN
Jumlah Pendapatan
II A BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya
93
Jumlah Biaya Pelayanan
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi
Jumlah Biaya Operasional
III SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL
A Pendapatan Non Operasional

1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak Dipisahkan
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan
3 Pendapatan Jasa Giro
4 Pendapatan Bunga
5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain
7 Hasil Investasi
Jumlah Pendapatan Non Operasional
B. Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga
2 Biaya Administrasi Bank
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai
5 Biaya non Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Non Operasional
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan
94
Prognosa NERACA
31 Desember 20….. dan 20…..
No URAIAN 2010 2011 2012

1 I Aset
A Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi jangka Pendek
3. Piutang Usaha
4. Piutang Lain Lain
5. Persediaan
6. Uang Muka
7. Pendapatan yang masih harus diterima
Jumlah Aset lancar
B Aset Tetap
1. Tanah
2. Bangunan
3. Peralatan Medik
4. Kendaraan
5. Perlengkapan kantor
Nilai Buku Aset tetap
II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
4. Hutang jangka panjang yang jatuh
tempo tahun ini
5. Pendapatn yang diterima dimuka
6. Hutang Jangka pendek lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
B Kewajiban Jangka panjang
Jumlah Kewajiban
III Ekuitas dana

1. Ekuitas
2. Donasi
3. Surplus dan defisit tahun lalu
4. Surplus dan defisit tahun berjalan
Jumlah Ekuaitas
Jumlah kewajiban dan ekuitas
95
Analisa Titik Impas
Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2009, belum termasuk
biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke pemilik
sebesar Rp 6.000.000.000,-
 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan (Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------
Grafik Breakeven Point
Profit Area
TC
A
FC
96
RENCANA APLIKASI
(IMPLEMENTATION PLAN)
97
IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)
A. PROGRAMMING
No SASARAN PROGRAM TAHUN
98
B. TARGET STRATEGY MAP
Perspectives Growth Productivity
ROI
Gross Income Target

Financial Rp …………………
New Concept Contributions
New Market Asset Utilization
Basic Requirements Defferentiatons
Customer
Value
Proposition
Increase Customer Operational

Value Excellence
Internal
Business
Process
Competencies
Learning
and Growth
99
C. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN
No SASARAN PROGRAM BIAYA PENANGGUNG

(Rp) JAWAB
100
D. Program, Kebijakan dan Prosedur
No PROGRAM KEBIJAKAN PROSEDUR
101

FORM BUSINESS PLAN RSU Tangsel 27 Februari (Maya)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORM BUSINESS PLAN RSU Tangsel 27 Februari (Maya)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUSINESS PLAN

RUMAH SAKIT UMUM

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disahkannya PERDA No. 06 Tahun 2010 Memperkuat kedudukan Rumah

a. Kepala Bagian Tata Usaha

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

“Rumah Sakit Modern Pilihan Utama masyarakat”

Analisis Lingkungan Bisnis

 Jumlah perawat sudah sesuai dengan rumah sakit kelas C (+8)

 Kualitas perawat sudah cukup memadai (+7)

 Komitmen perawat dalam hal displin waktu cukup memadai (+1)

 Komitmen dan kompetensi tenaga menajemen masih belum memadai (-3)

 Bentuk bangunan cukup atraktif dan menarik (+8)

 Masih belum lengkapnya ruang-ruang secara fungsional di rumah sakit (-5)

 Kelengkapan medis dan non medis belum memadai (-2)

 Kelengkapan Sistem manajemen RS masih kurang (-5)

 Mendahulukan kepentingan pelanggan (tdk terlambat, keluhan ditanggapi). Sudah

 Kemampuan pembiayaan RS secara mandiri belum terpenuhi karena rumah sakit

 Rumah sakit melum menerapkan PPK BLUD sesuai dengan UU no 44/2009

 Rumah sakit harus menyetorkan pendapatannya sesuai ketentuan PNBP sehingga

Total Score kekuatan = + 23

 Semakin meningkatnya kunjungan pelanggan dalam memanfaatkan fasilitas

Siklus Kehidupan Bisnis

 Mengembangkan kompetensi SDM rumah sakit secara berkesinambungan

2. Tersedianya gedung dengan ruangan-ruangan lengkap secara fungsional yang

3. Tersedianya peralatan medis dan non medis yang lengkap sesuai

4. Tersedianya sistem-sistem manajamen di rumah sakit yang sesuai dengan PPK

No SASARAN STRATEGI PROGRAM TAHUN

6 Tersedianya Mengembangkan 1. Pengembangan X X X X X

7 Penyelenggaraan Menyelenggarakan PONEK dalam upaya x x x x x

8 Pelayanan yang Menyelenggarakan 1. Penyelenggaraan X X X X X

PROGRAM PELAYANAN BERDASARKAN UNIT PENGHASIL (REVENUE CENTER)

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Instalasi Gawat Darurat merupakan pelayanan kegawat daruratan dan merupakan

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Instalasi rawat inap merupakan pelayanan terhadap pasien yang memerlukan

4. INSTALASI BEDAH SENTRAL

Instalasi bedah sentral merupakan pelayanan terhadap pasien yang memerlukan

Instalasi HCU/ICU/PICU/NICU merupakan pelayanan terhadap pasien yang

Instalasi hemodialisa merupakan pelayanan dengan kasus-kasus tertentu dengan

Instalasi laboratorium klinik merupakan pelayanan penunjang medis dalam hal

Instalasi laboratorium patologi merupakan pelayanan penunjang medis dalam hal

Instalasi radiologi merupakan pelayanan penunjang medis yang memberikan layanan

10. Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medik merupakan pelayanan pemulihan kondisi pasien untuk meningkatkan

12. Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi merupakan fasilitas kelengkapan kefarmasian untuk mengadakan,

Sasaran Indikator dan Target/Standar(SPM)

LEARNING AND GROWTH

1 LEARNING AND  Jumlah jam pelatihan 20

 Seluruh tenaga memiliki

 Memahami tentang etika

 Seluruh pejabat baik structural

 Tersedianya kelengkapan dokter

 Tersedianya tenaga keperawatan

 Semua tenaga medis rumah sakit

 Ketepatan antara kompetensi

 Ketepatan pelayanan sesuai

 Pelaksanaan pelayanan sesuai

 Penerapan program patient

 Waktu tunggu sesuai dengan