LOGO

PT XYZ MANDIRI
PROSEDUR
UNIT KERJA :
BAGIAN SALES NOMOR : 001/Prosedur/VI/2014
REVISI KE : 0
JUDUL : PENJUALAN BARANG BERLAKU TMT : 30 Juni 2014
HALAMAN : 1 dari 3

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Bagian Sales
2. Bagian Gudang
3. Bagian Keuangan

II. TUJUAN
Prosedur ini merupakan pedoman dalam proses penjualan barang kepada
pelanggan

III. RUANG LINGKUP

 Prosedur ini mencakup aktivitas proses penjualan barang kepada
pelanggan
 Prosedur ini berlaku di toko online XYZ.com

IV. REFERENSI
1. Peraturan Perusahaan yang berlaku di PT XYZ Mandiri
2. Pedoman ISO 9001:2008 PT XYZ Mandiri

V. DOKUMEN TERKAIT
1. Purchase Order
2. Sales Order
3. Bukti Pembayaran dari Pelanggan
4. Delivery Order
5. Tanda Terima Barang
6. Database Stok Barang
7. Surat Pemberitahuan Stok Barang Tidak Tersedia

VI. DEFINISI
1. Pelanggan adalah pembeli produk, baik atas nama individu maupun atas
nama organisasi/perusahaan
LOGO
PT XYZ MANDIRI
PROSEDUR
UNIT KERJA :
BAGIAN SALES NOMOR : 001/Prosedur/VI/2014
REVISI KE : 0
JUDUL : PENJUALAN BARANG BERLAKU TMT : 30 Juni 2014
HALAMAN : 2 dari 3

2. Purchase Order (PO) adalah surat pemesanan barang dari Pelanggan

yang berisi detail barang yang akan dipesan. PO juga berfungsi sebagai
salah satu bukti transaksi keuangan.
3. Sales Order (SO) adalah dokumen yang merekam pesanan barang dari
Pelanggan. SO juga digunakan untuk menyampaikan kebijakan
Perusahaan kepada Pelanggan, termasuk diantaranya adalah cara
pembayaran pesanan.
4. Delivery Order (DO) adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat
untuk mengeluarkan barang dari gudang sekaligus sebagai surat
pengantar barang kepada Pelanggan.
5. Tanda Terima Barang adalah dokumen yang menyatakan Pelanggan
sudah menerima barang yang dikirimkan.

VII. PROSEDUR

1. Pelanggan memberikan Purchase Order berisi jenis barang yang ingin

dibeli
2. Bagian Sales menerima permintaan pelanggan dan meneruskannya ke
Bagian Gudang
3. Bagian Gudang memeriksa apakah barang tersebut masih ada stoknya.
Apabila masih ada stok barang, Bagian Gudang meneruskan kepada
Bagian Sales untuk membuat Sales Order kepada Pelanggan (langkah
5). Apabila stok barang tidak ada, Bagian Gudang meneruskan kepada
Bagian Sales untuk membuat surat pemberitahuan tidak ada stok barang
(langkah 4).
4. Bagian Sales menyampaikan surat pemberitahuan tidak ada stok barang
kepada Pelanggan
5. Bagian Sales menyampaikan Sales Order dan cara pembayaran kepada
Pelanggan
6. Pelanggan membayar pembelian Barang melalui transfer atau kartu
kredit
7. Bagian Keuangan mengkonfirmasi pembayaran Pelanggan. Apabila
pembayaran terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi ke
Bagian Gudang untuk mengirimkan barang (langkah 9). Apabila
pembayaran tidak terkonfirmasi, Bagian Keuangan meneruskan informasi
LOGO
PT XYZ MANDIRI
PROSEDUR
UNIT KERJA :
BAGIAN SALES NOMOR : 001/Prosedur/VI/2014
REVISI KE : 0
JUDUL : PENJUALAN BARANG BERLAKU TMT : 30 Juni 2014
HALAMAN : 3 dari 3

ke Bagian Sales untuk mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada

Pelanggan (langkah 8).
8. Bagian Sales mengkonfirmasikan ulang pembayaran kepada Pelanggan.
9. Bagian Gudang mengirimkan barang kepada Pelanggan
10. Pelanggan menerima barang dan menandatangani Tanda Terima Barang.

VIII. INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN

1. Barang yang dikirimkan kepada pelanggan sesuai spesifikasi yang
disampaikan dalam Purchase Order
2. Tidak ada komplain dari Pelanggan

IX. LAMPIRAN
1. Diagram Alir Prosedur Pendaftaran Calon Siswa
2. Format Sales Order
3. Format Delivery Order
4. Format Tanda Terima Barang
5. Format Database Stok Barang

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Manajer Sales, Manajer Compliance, Direktur Operasi,

Syaiful Hakim Ramadhan Akbar Sita Nurdewi

Tgl: 23 Juni 2014 Tgl: 24 Juni 2014 Tgl: 26 Juni 2014