Audit Plan Kelompok 9
Audit Plan Kelompok 9
IV.Objek audit
1. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas
2. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Medis
3. Pelaksanaan Posyandu
4. Cakupani immunisasi Campak
5. Cakupan penyuluhan kelompok di Posyandu
6. Pelaksanaan PMI di Laboratorium
7. Kesesuaian resep dengan formularium
8. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan
V. Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT (bulan)
NO UNIT YANG DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
1 Bagian pemeliharaan sarpras √ √
2 Bagian kepegawaian √ √
4 Unit Immunisasi √ √
5 Unit Promkes √ √
Lampiran:
Rencana audit
Admen
No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 Bagian Pemeliharaan Perencanaan 16 Juni 2017 16 Sept Puskesmas
pemeliharaan fasilitas dan tahunan yang 2017
sarpras peralatan telah disusun
puskesmas
2 Bagian Pemenuhan Pola ketenagaan 16 Juni 2017 16 Sept Puskesmas
kepegawaian Kualifikasi dan Puskesmas 2017
kompetensi Tenaga PMK 75 tahun
Medis 2014
Perkonsil
2. Unit Immunisasi Cakupan Immunisasi Pedoman MTBS 25 Juni 2017 25 Sept 2017 Puskesmas
Campak
3. Unit Promkes Cakupan Penyuluhan Pedoman Prmkes 25 Juni 2017 25 Sept 2017 Kelurahan Duku
Kelompok di Puskesmas
Posyandu
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan nama) Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 5 Juli sd 7 5 – 7 Des 2016
perencanaan KIA program KIA akreditasi dokumen perencanaan, wawancara Juli 2016
perencanaan periksa rekam kegiatan
program (Bab lokmin perencanaan
IV.1,2.3…)
Menilai capaian Cakupan (sebutkan nama) Indikator dan target Periksa laporan bulan Check list indicator dan 10 Juli sd 12 10 – 12 Des
kinerja KIA program KIA program KIA: K1, KIA target kinerja Juli 2016 2016
K4, dst
Dst
MENGETAHUI, ...................., 20.....
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tanggal: