Lembar Pemantauan BOS APBN

Identitas Responden :
Nama :...........................................................................
NIP :...........................................................................
Nama Sekolah :...........................................................................
Jenjang :SD SMP Status: Negeri Swasta
Kecamatan :...........................................................................
Periode :Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

I. Aspek Perencanaan
No Uraian Dokumen Catatan
1 RKJM (Rencana Ada Tidak ada
jangka Menengah) ...............................................................
...............................................................
...............................................................
2 RKT (Rencana Kerja Ada Tidak ada
Tahunan) ...............................................................
...............................................................
...............................................................
3 RKAS (Rencana Ada Tidak ada
Kerja Anggaran ...............................................................
Sekolah) ...............................................................
...............................................................
4 Formulir Dapodik F- Ada Tidak ada
01,02,03,04 ...............................................................
...............................................................
...............................................................

II. Aspek Pelaksanaan

No Uraian Dokumen Catatan
1 Rekening Koran Ada Tidak ada
BOS APBN ...............................................................
...............................................................
...............................................................
2 Saldo Awal BOS Ada Tidak ada
APBN (Jika ada) Jika ada ...............................................................
...............................................................
Rp................................. ...............................................................
3 BKU (Buku Ada Tidak ada
Pembantu Umum) ...............................................................
Bos K3 ...............................................................
4 Buku Pembantu Kas Ada Tidak ada
(BOS K4) ...............................................................
...............................................................
5 Buku pembantu Ada Tidak ada
Bank (BOS K5) ...............................................................
...............................................................
6 Buku pembantu Ada Tidak ada
Pajak (BOS K6) ...............................................................
...............................................................
III. Pelaporan
No Uraian Dokumen Catatan
1 Laporan Realisasi Ada Tidak ada
Angaran (BOS K7a) ...............................................................
...............................................................
...............................................................
2 Laporan BOS Online Ada Tidak ada
...............................................................
...............................................................
...............................................................
3 Laporan Belanja Ada Tidak ada
Modal (BOS ...............................................................
07,08,09) ...............................................................
...............................................................
3 Buku Pembantu Ada Tidak ada
Rincian Objek ...............................................................
belanja ...............................................................
(RPO) ...............................................................
4 Surat Ada Tidak ada
Pertanggungjawaban ...............................................................
Mutlak (SPTJM) ...............................................................
...............................................................
5 Surat Ada Tidak ada
Pertanggungjawaban ...............................................................
Menerima Hibah ...............................................................
(SPTJB) ...............................................................
6 Bukti Fisik Ada Tidak ada
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

................................................, 2019

Petugas Monitoring Evaluasi

(...................................................)
NIP.