Sop Monitoring Kinerja - 2
Sop Monitoring Kinerja - 2
PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KO
TA……..
UPTD Puskesmas
XXX
No.Dokumen :
KEPALA PUSKESMAS
No.Revisi
SOP Tanggal Terbit: 10 April 2016
Halaman : 1 dari 3 ……………………..
6. langkah-
langkah A. Laporan pelaksanaan kegiatan:
1. Pelaksana menyiapkan laporan kegiatan bulanan
2. Penanggung jawab memeriksa laporan yang disusun oleh
pelaksana
3. Penanggungjawab menandatangani laporan kegiatan bulanan
4. Penanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala
Puskesmas
5. Kepala Puskesmas mempelajari laporan yang disampaikan oleh
penanggung jawab
6. Jika ada permasalahan atau capaian yang tidak tercapai, Kepala
Puskesmas memanggil penanggung jawab untuk klarifikasi dan
tindak lanjut.
7. Kepala Puskesmas menandatangani laporan bulana untuk
dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota
C. Supervisi:
1. Jika ada permasalahan dan/atau Kepala Puskesmas ingin
mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan, Kepala Puskesmas
mempersiapkan supervise ke lapangan.
2. Kepala Puskesmas menetapkan tujuan pelaksanaan supervise
3. Kepala Puskesmas mempersiapkan bahan/instrument untuk
supervisi
4. Kepala Puskesmas melaksanakan supervise ke lapangan
5. Kepala Puskesmas bersama yang disupervisi membahas hasil-hasil
dan rencan tindak lanjut
6. Kepala Puskesmas mencatat hasil supervise.
……..dst
D. Audit Internal:
1. Auditor internal menyusun rencana audit tahunan
2. Auditor internal menyusun kerangka acuan kegiatan audit
3. Auditor internal menyusun instrument audit
4. Auditor internal menyampaikan jadual audit kepada unit-unit
yang akan diaudit
5. Auditor internal melaksanakan kegiatan audit sesuai jadual yang
direncanakan
6. Auditor internal membahas hasil temuan audit bersama dengan
auditee
7. ……dst
A. Bagan alir
(tolong.....dilengkapi sesuai dengan langkah-langkah)
11.Rekaman
Historis No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Diberlakukan
Perubahan