FORM-1

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ........
KOTA/KABUPATEN ......................
Kelengkapan Dokumen
Revisi 0
Audit Tahap Audit
SMP X
Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit
SANTAR SAPRAS
Wakil Audit Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Audit Auditor UPMI Arsip

No Aspek ada tdk Nama Dokumen Keterangan

A Sistem manajemen mutu

1 Dasar hukum V

2 Dokumen mutu V
B Perencanaan
1 Hasil revisi kebutuhan Daftar inventaris
sekolah
2
C Pengadaan
1 Tersedianya gedung v Pengadaan gedung
2
3
4
5
6
7

C Manajemen Sumberdaya
1
2
3

D Pelaksanaan Proses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Badan Penjaminan Mutu Polsri 1|

 FORM-1
No Aspek ada tdk Nama Dokumen Keterangan

11
12
13
14
15
16
17

E Pengukuran, Analisis dan

Perbaikan
1
2
3
4
5
6
7
8

F LAPORAN

Badan Penjaminan Mutu Polsri 2|