PK 11 Pengendalian Rekaman
PK 11 Pengendalian Rekaman
Dokumen :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PK-11
KABUPATEN BANTAENG
1. Tujuan
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengendalikan dan memelihara rekaman
kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengendalian rekaman meliputi:
2.1 Pengumpulan
2.2 Identifikasi rekaman
2.3 Penyimpanan rekaman
2.4 Pengambilan rekaman
2.5 Masa simpan rekaman
2.6 Pemusnahan rekaman
3. Acuan
3.1 Panduan Mutu (7.1.8, 7.5.1, 8.1.14, 8.2.4 dan 8.4.2)
4. Definisi
4.1 Pengendalian rekaman merupakan pengendalian yang berisi catatan informasi tentang
pelaksanaan suatu kegiatan.
4.2 Rekaman dapat dipakai untuk mendokumentasikan ketelusuran dan memberi bukti verifikasi,
tindakan pencegahan dan tindakan korektif.
5. Tanggungjawab : Personil laboratorium dalam setiap kegiatan bertanggungjawab untuk
memastikan rekaman tersedia dan disimpan dengan baik sehingga mudah diakses dan terjaga dari
kerusakaan.
6. Tahapan:
6.1 Pengumpulan Rekaman
6.1.1 Setiap penanggungjawab mengumpulkan rekaman dari setiap kegiatan baik itu berupa
dokumen maupun gambar sebagai hasil dari aktifitas yang telah dilakukan. Dengan
mendokumentasikan setiap selesai pelaksanaan kegiatannya sesuai periode waktu dan
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN No. Dokumen :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PK-11
KABUPATEN BANTAENG
nama file dan kode simpannya (nomor, media simpan, folder komputer, dan
lokasi penyimpanannya).
Penyimpanan rekaman diberi identitas dan pemisahan lokasi untuk memudahkan
mengidentifikasi ulang rekaman dan menghindari hilangnya rekaman.
6.4 Pemberian identifikasi rekaman
6.4.1 Nama/judul formulir rekaman dibuat berdasarkan tujuan, lokasi atau unit kerja
dimana rekaman tersebut digunakan.
6.4.2 Identifikasi rekaman dapat dilakukan dengan menggunakan nama personil, tanggal,
nomor urut atau lainnya.
6.5 Masa berlaku rekaman dan pemeliharaan
6.5.1 Setiap penanggung jawab dapat menentukan masa simpan atau masa berlaku dari
setiap rekaman.
6.5.2 Penentuan masa berlaku atau masa simpan dapat berbeda, sesuai dengan
kepentingan aktivitas yang terkait dengan data tersebut dan mengacu pada peraturan
yang terkait dengan data tersebut.
6.5.3 Daftar masa simpan rekaman sesuai FK pemeliharaan rekaman
6.5.4 Untuk menjaga kualitas dan kondisi rekaman cetakan dari kerusakan, secara
periodik minimal sekali setahun setiap rekaman diperiksa keutuhannya.
6.5.5 Untuk menjaga kualitas dan kondisi rekaman file elektronik dari kerusakan, secara
periodik minimal sekali seminggu setiap rekaman pada file komputer diperiksa dan
dilakukan pembersihan dari ancaman virus data (scanning virus).
6.6 Pemusnahan rekaman, di lakukan setiap 5 Tahun.
6.6.1 Pemusnahan rekaman dilakukan dengan mengacu pada masa simpan rekaman yang
telah ditetapkan atau disepakati, sesuai dengan informasi pada FK daftar
pemeliharaan rekaman.
6.6.2 Pemusnahan rekaman dapat dilakukan pada saat masa berlaku rekaman diketahui
telah berakhir.
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN No. Dokumen :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PK-11
KABUPATEN BANTAENG