LAMPIRAN

Lampiran 1.1
Biaya Per Hektar Pre Nursery

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

PRA PEMBIBITAN
(PRE NURSERY)
1. Mandor 6,77 1. Alat-alat
2. BHL + - Saringan 0,1 buah 25.000 2.500
Pemupukan 5 - Sprayer 0,01 buah 240.000 2.400
Pemberantasan HPT 2 4.900
Penjaga 9 2. Bahan-bahan
HK BHL + 16 - KKS, Marihat 60% 16.000 btr 9.300 148.800.000
Socfindo 40%
3. BHL - Babybag 90 kg 22.800 2.052.000
Membuat bedeng 6 150.852.000
Pengumpulan Tanah 6 3. Pupuk/Agrochem
Persiapan Tanah/Penyaringan 8 - Bayfolan 4 ltr 15.000 60.000
Pengisisan Baby bag 63 - Pestisida 2 kg 50.000 100.000
Menanam Kecambah 12 - Urea 1,2 kg 5.000 6.000
Merumput 18 - NPK 15.15.6.4 25,8 kg 4.500 116.100
Menyiram Air 30 282.100
Seleksi 4 4. Angkutan
Saluran/Drainase 2 - Material 10 2.600 26.000
Lain-lain 4,13 - KKS 16000 btr 100 1.600.000
HK BHL 153,13 1.626.000
Total HK 169,13 5. Upah Tenaga Kerja
- Mandor 6,77 HK 66.000 446.820
- BHL + 16 HK 111.500 1.784.000
- BHL 153,13 HK 110.000 16.844.300
19.075.120
Total (1+2+3+4+5) 171.840.120
Contingensi 10 % 17.184.012
Total Biaya Pembibitan PN 189.024.132
Lampiran 1.2
Biaya Per Hektar Pre Main Nursery

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

PEMBIBITAN
(MAIN NURSERY) 1. Alat-alat
1. Mandor 43 - Saringan 1 buah 20.000 20.000
2. BHL + - Cangkul dll 4 buah 20.000 80.000
Pemupukan 80 - PLF Poythene Tube 1 unit 12.000.000 12.000.000
- Piva PVC & Sambungan 1 Ls 15.000.000 15.000.000
Pemberantasan HPT 20 27.100.000
Penjaga 18 2. Bahan-bahan
HK BHL + 118 - BBM 2.700 ltr 10.000 27.000.000
3. BHL - Large bag 700 kg 22.800 15.960.000
Persiapan Lokasi 2 42.960.000
Pengangkutan Tanah 168 3. Pupuk/Agrochem
Persiapan Tanah/Penyaringan 64 - NPK 15.15.16.4 714 Kg 4.900 3.498.600
Sisi Large Bag 140 - NPK 12.12.17.2+TE 3.234 kg 4.900 15.846.600
Pemancangan 12 - Kieserite 1.246 kg 2.800 3.488.800
Susun Large Bag 127 - Pestisida 4 ltr 50.000 200.000
Peml Jalan & Saluran 10 - Fungisida 4 kg 50.000 200.000
Penanaman 140 23.234.000
Pemeliharaan Tanah 80 4. Angkutan
Penyiraman 36 - Material 150 km 2.600 390.000
Pengangkuan & selekasi I 80 390.000
Sensus & Seleksi II 6 5. Upah Tenaga Kerja
Lain-lain 10 - Mandor 43 HK 66.000 2.838.000
HK BHL 875 - BHL + 118 HK 115.000 13.570.000
Total HK 993 - BHL 993 HK 110.000 109.230.000
125.638.000
Total (1+2+3+4+5) 219.322.000
Contingensi 10 % 21.932.200
Total Biaya Pembibitan MN 241.254.200

Total Biaya PN + MN 430.278.332

Harga Bibit per pokok 12.000 35.857
Biaya Bibit Per Ha (+ Cad. Sulam 7 pk) 143 5.127.483
TK 144.713.120 34%
Bahan dan alat 285.565.212 66%
430.278.332
i
Lampiran 1.3
Biaya Per Hektar Penumbangan Pohon dan Cincang Pohon

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

A. REPLANTING
A.1. Chipping 1. Alat-alat
1. Mandor 0,1 Excavator (tebang dan cincang Pohon) 10,8 Jkt 600.000 6.500.000
2. BHL + Menyusun/merapikan jalur rumpukan 4 Jkt 600.000 2.400.000
Operator (premi) 0 8.900.000
Spot Spraying 2
Semprot Gulma Lain 0 2. Bahan
0 Herbisida alang2 2 ltr 38.000 76.000
2 Herbisida u/ parakuat 0 ltr 32.000 -
3. BHL Bahan pembantu 0 ltr 15.000 -
Meracun Pohon 0 76.000
Tebang (20%) 0
Kumpul & Pembersihan 0 3. Transportasi 2 km - -
Pembersihan Titik Tanam 0
0 4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,1 ltr 66.000 6.600
BHL + 2 Hk 115.000 230.000
BHL 0 Hk 110.000 -
236.600
Total biaya LC areal alang2 9.212.600
A. REPLANTING
A.2. Penghancuran dengan Trunkbuster 1. Alat-alat
1. Mandor 0,1 Excavator - tumbangkan pohon 2,4 JKT 600.000 1.444.444
2. BHL + Trunkbusters -menghancurkan pohon 9,6 JKT 800.000 7.703.704
Operator (premi) 0 9.148.148
Spot Spraying 2 2. Bahan
Semprot Gulma Lain 0 Herbisida alang2 2 ltr 38.000 76.000
2 Herbisida gulma lain 0 ltr 50.000 -
3. BHL Bahan pembantu 0 ltr 15.000 -
Tebang Pohon 0 76.000
Pancang Jalur 0 3. Transportasi 0 km 2.600 -
Lampiran 1.3
Biaya Per Hektar Penumbangan Pohon dan Cincang Pohon

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

0
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0 ltr 66.000 -
BHL + 0 ltr 115.000 -
BHL 0 ltr 110.000 -
-
Total Biaya Hutan Sekunder 9.224.148
Rata-rata tertimbang Vegetasi Rp/Ha Biaya
- Chipping dgn Excavator 50% 9.212.600 4.606.300
- Pelumatan dgn Trunkbuster 50% 9.224.148 4.612.074
9.218.374
Lampiran 1.4
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-0 (TBM-0)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

A. PEMBIBITAN
Biaya Bibit (Ref : Lampiran 1.1 & 1.2) 140 Pohon 35.857 5.019.914
(termasuk cadangan sulaman)
B. LAND CLEARING Biaya Land Clearing (Ref Lampiran 1.3) 1 Ha 9.218.374 9.218.374

C. PERAWATAN INFRASTRUKTUR
Perawatan Jalan Poros (Ref Lamp 1.8) 1 Ha Eqp 234.000 234.000
Perawatan jalan Produksi 1 Ha Eqp 362.000 362.000
Perawatan jalan Koleksi 1 Ha Eqp 772.000 772.000
Perawatan Silt pit 40 Unit 15.000 600.000
Perawatan Parit 10 m 10.000 100.000
Perawatan/Rehab Tapak Kuda 26 Unit 40.000 1.040.000

Total Biaya Perawatan Jalan 3.108.000

D. TANAM & PEMELIHARAAN

LCC (50 %) Penyisipan 1. Bahan-bahan
1. Mandor 0,9 - MB 0,2 kg 650.000 130.000
2. BHL - NPK 15.16.6.4 50 kg 4.900 245.000
Menarik Garis Batas - - RP 100 kg 2.000 200.000
Menanam Kacangan 2 575.000
Pemeliharaan Kacangan 15 2. Upah Tenaga Kerja
Lain-lain 1 - Mandor 0,9 Hk 66.000 59.400
BHL 18 - BHL 18 HK - -
59.400
Total Biaya Tanam LCC 634.400
E. TANAM KELAPA SAWIT 1. Alat-alat
1. Mandor 0,8 Cangkul 0,01 buah 75.000 750
Excavator 0 HM 600.000 -
2. BHL + 2. Bahan
Pemupukan Lobang Tanam 1,5 Bibit KS 0 pk - -
3. BHL Anak Pancang 160 buah 100 16.000
Memancang 3 16.750
Membuat Lubang Tanam 2,5 3. Pupuk/Agrocem
Lansir Bibit ke Lapangan 4 RP Lubang Tanam 68 kg 2.000 136.000
ZnSO4 0 kg 11.000 -
Menanam 3 CUSO4 0 kg 30.000 -
Kaptan 0 kg 1.000 -
Konsolidasi & Pemeliharaan 2 Herbisida 0,125 ltr 50.000 6.250
14,5 Pestisida 1 kg 50.000 50.000
Lampiran 1.4
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-0 (TBM-0)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

56.250

4. Angkutan Bibit 136 pk 3.500 476.000

5. Angkut Bahan 0,32 km 2.600 822

6. Upah Tenaga Kerja

Mandor 0,8 Hk 66.000 52.800
BHL + 1,5 Hk 115.000 172.500
BHL 14,5 Hk 110.000 1.595.000
1.820.300
Total Biaya Pen. Tanaman 2.370.122
TOTAL BIAYA TB THN 0 20.350.810
20.351.000
Komposisi
Upah 18% 3.568.020
No Upah 82% 16.782.980
Lampiran 1.5
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-1 (TBM-1)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

A. PENGENDALIAN GULMA
1. Mandor 2,3 1. Alat-alat
2. BHL + Cangkul 0,01 buah 75.000 750
Peml. Gawangan Chemical (2x/th) 2 Sprayer 0,01 buah 240.000 2.400
3. BHL Garpu Lalang 0,02 buah 30.000 600
Pemeliharaan Piringan (12x/th) 24 Plengki 0,01 buah 35.000 350
Pemeliharaan Gawangan Manual (12x/th) 18 Garuk 0,01 buah 35.000 350
Pemberantasan Lalang (2x/th) 1,8 4.450
43,8 2. Bahan
Herbisida 0,85 ltr 50.000 42.500
3. Transportasi 4 km 2.600 10.400
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 2,3 HK 66.000 151.800
BHL + 2 HK 115.000 230.000
BHL 43,8 HK 110.000 4.818.000
5.199.800
Total Biaya Pengendalian Gulma 5.257.150
B. PEMELIHARAAN POKOK
1. Mandor 0,1 1. Alat-alat
Cangkul 0,01 buah 50.000 500
2. BHL
Sanitasi dan atau kastrasi - 2. Bahan
Penyisipan pokok (1x/th) 2 Anak pancang 10 buah 25 250
Survey & Sensus pokok (1x/th) 0,2 Bibit Sawit 10 bbt 35.857 358.565
2,2 358.815
3. Transportasi 1 km 2.600 2.600
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,1 HK 66.000 6.600
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 2,2 HK 110.000 242.000
248.600
Total Biaya Pemeliharaan Pokok 610.515
Lampiran 1.5
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-1 (TBM-1)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

C. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1. Mandor 0,3 1. Alat-alat
Grader 0,09 jam 268.500 24.165
Compactor 0 jam 242.000 -
2. BHL/OPERATOR Excavator/bulldozer 0,09 jam 600.000 54.000
Pemelihraan jalan (2x/th) 3,5 78.165
Pemeliharaan Jembatan (1x/th) 0,5 2. Bahan
Pemeliharaan Parit (2x/th) 2 Solar 5 ltr 2.200 11.000
6 Oli 0,25 ltr 12.000 3.000
14.000
3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,3 HK 66.000 19.800
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 6 HK 110.000 660.000
679.800
Total Biaya Pemeliharaan Infrastruktur 771.965
D. PENGENDALIAN KEBAKARAN 1. Alat-alat
1. Mandor 0 Peralatan pemadam 1 ls 55.000 55.000
Excavator/bulldozer 0 jam 280.500 -
55.000
2. BHL
Piket 0,1 3. Upah Tenaga Kerja
Tenaga pemadam 1 Mandor 0 HK 66.000 -
1,1 BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 1,1 HK 110.000 121.000
121.000
Total Biaya Pengendalian kebakaran 176.000
E. PENGENDALIAN HAMA
1. Mandor 0,1 1. Alat-alat
Sprayer 0,01 jam 240.000 2.400
2. BHL + 2. Bahan
Pemberantasan Tikus 1 Rodentisida 2 kg 16.000 32.000
Penyemprotan Fungisida 0,25 Fungisida 0,5 ltr 50.000 25.000
Penyemprotan Insektisida 0,25 Insektisida 0,5 ltr 50.000 25.000
1,5 82.000
Lampiran 1.5
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-1 (TBM-1)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,1 HK 66.000 6.600
BHL + 1,5 HK 111.500 167.250
BHL 0 HK 110.000 -
173.850
Total Biaya Pengendalian Hama 258.250
F. PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
1. Mandor 0,3 1. Alat-alat
Peralatan 1 bh 1.500 1.500
2. BHL + 2. Bahan kg/pk
Pemupukan anorganik (16x aplikasi) 6,4 RP 0,5 68 kg 2.000 136.000
Dolomite 0,65 88,4 kg 1.200 106.080
Urea 0,1 13,6 kg 5.000 68.000
NPK12+TE 0,65 88,4 kg 4.500 397.800
NPK15 1,1 149,6 kg 4.900 733.040
MOP 0,7 95,2 kg 4.600 437.920
HGF B 0,02 2,72 kg 12.000 32.640
CuSO4 0 0 kg 30.000 -
ZnSO4 0 0 kg 11.000 -
1.911.480

3. Transportasi Bahan 2,31 km 2.600 6.013

4. Upah Tenaga Kerja

Mandor 0,3 HK 66.000 19.800
BHL + 6,4 HK 111.500 713.600
BHL 0 HK 110.000 -
733.400
Total Biaya Pemupukan 2.652.393
TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN TBM-1 9.726.273
9.726.000
Komposisi
Upah 20% 1.956.650
Non Upah 80% 7.769.350
Lampiran 1.6
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-2 (TBM-2)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

A. PENGENDALIAN GULMA
1. Mandor 1,6 1. Alat-alat
2. BHL + Cangkul 0,01 buah 50.000 500
Peml. Gawangan Chemical (1x/th) 2 Sprayer 0,05 buah 240.000 12.000
Pemberantasan Lalang Chem (2x/th) 2 Garpu Lalang 0,02 buah 30.000 600
3. BHL 4 Plengki 0,01 buah 35.000 350
Pemeliharaan Piringan (6x/th) 12 Garuk 0,01 buah 35.000 350
Pemeliharaan Gawangan Manual (6x/th) 15 13.800
0 2. Bahan
27 Herbisida 1 ltr 50.000 50.000
3. Transportasi 4 km 2.500 10.000
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 1,6 HK 66.000 105.600
BHL + 4 HK 111.500 446.000
BHL 27 HK 110.000 2.970.000
3.521.600
Total Biaya Pengendalian Gulma 3.595.400
B. PEMELIHARAAN POKOK
1. Mandor 0,3 1. Alat-alat
Cangkul 0,01 buah 50.000 500
2. BHL
Sanitasi dan atau kastrasi 4 2. Bahan
Penyisipan pokok (1x/th) 1 Anak pancang 4 buah 25 100
Survey & Sensus pokok (1x/th) 0,5 Bibit Sawit 4 bbt 35.857 143.426
0 143.526
5,5 3. Transportasi 1 km 2.600 2.600
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,3 HK 66.000 19.800
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 5,5 HK 110.000 605.000
624.800
Total Biaya Pemeliharaan Pokok 771.426
Lampiran 1.6
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-2 (TBM-2)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

C. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1. Mandor 0,2 1. Alat-alat
Grader 0,25 jam 268.500 67.125
Compactor 0 jam 242.000 -
2. BHL/OPERATOR Excavator 0,25 jam 600.000 150.000
Pemelihraan jalan (2x/th) 1 217.125
Pemeliharaan Jembatan (1x/th) 0,5 2. Bahan
Pemeliharaan Parit (2x/th) 2,5 Solar 2,5 ltr 2.200 5.500
4 Oli 0,13 ltr 12.000 1.560
7.060
3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,2 HK 66.000 13.200
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 4 HK 110.000 440.000
453.200
Total Biaya Pemeliharaan Infrastruktur 677.385
D. PENGENDALIAN KEBAKARAN 1. Alat-alat
1. Mandor 0 Peralatan
pemadam 1,0 ls 75.000 75.000
Excavator/bulldozer 0 jam 280.500 -
75.000
2. BHL
Piket 0,2 2. Upah Tenaga Kerja
Pemadam 1 Mandor 0 HK 66.000 -
1,2 BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 1,2 HK 110.000 132.000
132.000
Total Biaya Pengendalian kebakaran 207.000
E. PENGENDALIAN HAMA
1. Mandor 0,1 1. Alat-alat
Sprayer 0,1 buah 240.000 24.000
2. BHL + 2. Bahan
Pemberantasan Tikus 1 Rodentisida 1 kg 16.000 16.000
Penyemprotan Fungisida 0,5 Fungisida 0,25 ltr 50.000 12.500
Lampiran 1.6
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-2 (TBM-2)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

Penyemprotan Insektisida 0,5 Insektisida 1,5 ltr 50.000 75.000
2 103.500
3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,1 HK 66.000 6.600
BHL + 2 HK 111.500 223.000
BHL 0 HK 110.000 -
229.600
Total Biaya Pengendalian Hama 357.100
F. PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
1. Mandor 0,2 1. Alat-alat
Peralatan 1 bh 1.500 1.500
2. BHL + 2. Bahan kg/pk
Pemupukan anorganik (12 x Aplikasi) 4,8 RP 0 0 kg 2.000 -
Dolomite 1,65 235,95 kg 1.200 283.140
Urea 0 0 kg 5.000 -
NPK12+TE 2,85 407,55 kg 4.500 1.833.975
NPK15 0 0 kg 4.900 -
MOP 0,9 128,7 kg 4.600 592.020
HGF B 0,03 4,29 kg 12.000 51.480
CuSO4 0 0 kg 30.000 -
ZnSO4 0 0 kg 11.000 -
2.760.615

3. Transportasi Bahan 3,53 km 2.600 9.178

4. Upah Tenaga Kerja

Mandor 0,2 HK 66.000 13.200
BHL + 4,8 HK 115.000 552.000
BHL 0 HK 110.000 -
565.200
Total Biaya Pemupukan 3.336.493
TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN TBM-2 8.944.804
8.945.000
Komposisi
Upah 62% 5.526.400
Non Upah 38% 3.418.600
Lampiran 1.7
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-3 (TBM-3)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

A. PENGENDALIAN GULMA
1. Mandor 1,0 1. Alat-alat
2. BHL + Cangkul 0,01 buah 50.000 500
Peml. Gawangan Chemical (1x/th) 1 Sprayer 0,01 buah 240.000 2.400
Pemberantasan Non Lalang Chem (2x/th) 2 Garpu Lalang 0,02 buah 30.000 600
3. BHL 3 Plengki 0,01 buah 35.000 350
Pemeliharaan Piringan (4x/th) 10 Garuk 0,01 buah 35.000 350
Pemeliharaan Gawangan Manual (3x/th) 7,5 4.200
Pemberantasan Lalang (12x/th) 3,6 2. Bahan
21,1 Herbisida 2 ltr 50.000 100.000
3. Transportasi 4 km 2.500 10.000
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 1 HK 66.000 66.000
BHL + 3 HK 111.500 334.500
BHL 21,1 HK 110.000 2.321.000
2.721.500
Total Biaya Pengendalian Gulma 2.835.700
B. PEMELIHARAAN POKOK
1. Mandor 0,3 1. Alat-alat
Cangkul 0,01 buah 50.000 500
2. BHL
Sanitasi dan atau kastrasi 5 2. Bahan
Penyisipan pokok (1x/th) 0 Anak pancang 0 bh 25 -
Survey & Sensus pokok (1x/th) 0,6 Bibit Sawit 0 bbt 35.857 -
0 -
5,6 3. Transportasi 1 km 2.600 2.600
4. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,3 HK 66.000 19.800
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 5,6 HK 110.000 616.000
635.800
Lampiran 1.7
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-3 (TBM-3)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

Total Biaya Pemeliharaan Pokok 638.900
C. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
1. Mandor 0,2 1. Alat-alat
Grader 0 jam 268.500 -
Compactor 0 jam 242.000 -
2. BHL/OPERATOR Excavator/bulldozer 0 jam 600.000 -
Pemeliharaan jalan (2x/th) 2 -
Pemeliharaan jembatan (1x/th) 0,6 2. Bahan
Pemeliharaan parit (2x/th) 2 Solar 0 ltr 2.200 -
4,6 Oli 0 ltr 12.000 -
-
3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,2 HK 66.000 13.200
BHL + 0 HK 115.000 -
BHL 4,6 HK 110.000 506.000
519.200
Total Biaya Pemeliharaan Infrastruktur 519.200
D. PENGENDALIAN KEBAKARAN 1. Alat-alat
1. Mandor 0 Peraalatan 1,0 ls 75.000 75.000
Excavator/bulldozer 0 jam 280.500 -
75.000
2. BHL 3. Upah Tenaga Kerja
Tenaga piket 1 Mandor 0 HK 66.000 -
0 BHL + 0 HK 115.000 -
1 BHL 1 HK 110.000 110.000
110.000
Total Biaya Pengendalian kebakaran 185.000
E. PENGENDALIAN HAMA
1. Mandor 0,1 1. Alat-alat
Sprayer 0,1 jam 240.000 24.000
2. BHL + 2. Bahan
Lampiran 1.7
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-3 (TBM-3)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

Pemberantasan Tikus 1 Rodentisida 0,5 kg 16.000 8.000
Penyemprotan Fungisida 0,5 Fungisida 0 ltr 50.000 -
Penyemprotan Insektisida 0,5 Insektisida 1 ltr 50.000 50.000
2 58.000
3. Upah Tenaga Kerja
Mandor 0,1 HK 66.000 6.600
BHL + 2 HK 111.500 223.000
BHL 0 HK 110.000 -
229.600
Total Biaya Pengendalian Hama 311.600
F. PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
1. Mandor 0,7 1. Alat-alat
Peralatan 1,5 bh 1.500 2.250
2. BHL + 2. Bahan kg/pk
Pemupukan anorganik (9x/aplikasi) 13,5 RP 0,5 71,5 kg 2.000 143.000
Analisa Daun 1 Dolomite 1,75 250,3 kg 1.200 300.300
14,5 Urea 0 0 kg 5.000 -
NPK12+TE 2,7 386,1 kg 4.500 1.737.450
NPK15 0 0 kg 4.900 -
MOP 1,1 157,3 kg 4.600 723.580
HGF B 0,05 7,15 kg 12.000 85.800
CuSO4 0 0 kg 30.000 -
ZnSO4 0 0 kg 11.000 -
2.990.130

3. Transportasi Bahan 3,99 km 2.600 10.368

4. Upah Tenaga Kerja

Mandor 0,7 HK 66.000 46.200
BHL + 14,5 HK 111.500 1.616.750
BHL 0 HK 110.000 -
1.662.950
Total Biaya Pemupukan 4.665.698
Lampiran 1.7
Biaya Per Hektar Tanaman Belum Menghasilkan Tahun Ke-3 (TBM-3)

URAIAN HK UNSUR BIAYA UNIT Rp/Unit BIAYA (Rp)

G. PEMBUATAN TPH & TITI PANEN
1. Mandor 0,1 1. Alat-alat/Bahan
Peralatan 2 buah 45.500 91.000
2. BHL 2. Upah Tenaga Kerja
Pembuatan TPH 1 Mandor 0,5 HK 66.000 33.000
Pembuatan Titi Panen 1 BHL 2 HK 110.000 220.000
2 253.000
344.000
TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN TBM-3 9.500.098
9.500.000
Komposisi
Upah 65% 6.132.050
Non Upah 35% 3.367.950
Lampiran 1.8
Biaya Satuan Pemeliharaan Jalan
(termasuk gorong-gorong)
A. Main Road / Jalan Poros ( Lebar 10 Meter ; Tebal 50 Cm ) : C. Jalan Koleksi ( Lebar 5 Meter ; Tebal 15 Cm ) :
No Pekerjaan Sat Vol/Km Rp/Sat Total (Rp/Km) Rp/Ha No Pekerjaan Sat Vol/Km Rp/Sat Total
1. Pemuatan Laterit 1. Pemuatan Laterit
- Alokasi Excavator HM 4,25 600.000 2.550.000 - Alokasi Excavator
HM 3,25 600.000 1.950.000
2. Pengangkutan 2. Pengangkutan
- Alokasi Dump Truck Km 6.667 10.000 66.666.667 - Alokasi Dump
Km Truck 1.000 10.000 10.000.000
3. Penghaparan 3. Penghaparan
- Alokasi Motor Greader HM 1,25 570.000 712.500 - Alokasi Motor
HM Greader 1,5 570.000 855.000
4. Pemadatan 4. Pemadatan
- Alokasi Compactor HM 1,25 400.000 500.000 m/Ha - Alokasi Compactor
HM 1,5 3.374.480 5.061.720 42
- Premi Operator 850.000 3,15 - Premi Operator 650.000 41,67
5. Pemeliharaan/rehab Gorong2 Unit 0,5 5.759.720 2.879.860 40% biaya buat 5. Pemeliharaan/rehab Gorong2
Unit 1 3.374.480 3.374.480 40% biaya buat

Total 74.159.027 233.811 Total 18.516.720 771.530

Dibulatkan 234.000 Dibulatkan 772.000

B. Jalan Produksi ( Lebar 7 Meter ; Tebal 50 Cm ) :
No Pekerjaan Sat Vol/Km Rp/Sat Total
1. Pemuatan Laterit
- Alokasi Excavator HM 4 600.000 2.400.000
2. Pengangkutan
- Alokasi Dump Truck Km 2.800 10.000 28.000.000
3. Penghaparan
- Alokasi Motor Greader HM 1,5 570.000 855.000
4. Pemadatan
- Alokasi Compactor HM 1,5 400.000 600.000 m/ha
- Premi Operator 750.000 11,11
5. Pemeliharaan/rehab Gorong2 Unit 1 4.129.560 4.129.560 40% biaya buat
Total 32.605.000 362.278
Dibulatkan 362.000
Lampiran 2.1
Biaya Satuan Replanting Kelapa Sawit 2017-2048

Current Term Switch 2 Rp Juta

Kegiatan 2017 2018 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

P0 Pembukaan Lahan dan Penanaman 20,4 21,6 47,7 50,8 54,3 57,9 61,9 66,2 70,8 75,8 81,2 87,0 93,3 100,1 107,5 115,5 124,2 133,6 143,9 155,0
P1 Pemeliharaan tahun pertama 9,7 10,3 23,3 24,9 26,6 28,5 30,5 32,7 35,0 37,6 40,3 43,3 46,5 50,1 53,9 58,0 62,5 67,4 72,7 78,5
P2 Pemeliharaan tahun kedua 8,9 9,7 29,1 31,8 34,8 38,0 41,6 45,5 49,8 54,5 59,7 65,4 71,7 78,6 86,3 94,7 103,9 114,1 125,3 137,6
P3 Pemeliharaan tahun ketiga 9,5 10,3 31,5 34,4 37,6 41,2 45,1 49,4 54,1 59,3 65,0 71,3 78,2 85,8 94,2 103,4 113,6 124,8 137,2 150,8
Total 48,5 51,9 131,6 142,0 153,3 165,6 179,1 193,7 209,7 227,2 246,2 267,0 289,8 314,6 341,9 371,6 404,2 439,9 479,0 521,8
Fee manajemen 5% 2,4 2,6 6,6 7,1 7,7 8,3 9,0 9,7 10,5 11,4 12,3 13,4 14,5 15,7 17,1 18,6 20,2 22,0 23,9 26,1
Total 50,9 54,5 138,2 149,1 161,0 173,9 188,0 203,4 220,2 238,5 258,5 280,4 304,3 330,4 358,9 390,2 424,4 461,9 502,9 547,9

P0 Pembukaan Lahan dan Penanaman 20 22 48 51 54 58 62 66 71 76 81 87 93 100 108 116 124 134 144 155
Upah 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Non Upah 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
P1 Pemeliharaan tahun pertama 10 10 23 25 27 28 31 33 35 38 40 43 47 50 54 58 62 67 73 78
Upah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Non Upah 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
P2 Pemeliharaan tahun kedua 9 10 29 32 35 38 42 45 50 55 60 65 72 79 86 95 104 114 125 138
Upah 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%
Non Upah 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
P3 Pemeliharaan tahun ketiga 10 10 31 34 38 41 45 49 54 59 65 71 78 86 94 103 114 125 137 151
65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Asumsi :
Inflasi 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pertumbuhan 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Indek kenaikan Upah 1 1,11 4,05 4,47 4,94 5,46 6,03 6,67 7,37 8,14 8,99 9,94 10,98 12,14 13,41 14,82 16,37 18,09 19,99 22,09
Indek kenaikan Non Upah 1 1,05 1,98 2,08 2,18 2,29 2,41 2,53 2,65 2,79 2,93 3,07 3,23 3,39 3,56 3,73 3,92 4,12 4,32 4,54
Indek Tertimbang 1,06 234% 250% 267% 285% 304% 325% 348% 372% 399% 428% 459% 492% 528% 568% 610% 657% 707% 762%
Lampiran 2.2
Proyeksi kebutuhan biaya investasi replanting kebun kelapa sawit
KOPBUN MSS, KOKAR SUL, DAN SWADAYA
Luas 8.000 Ha

Kegiatan Sat Total 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

P0 Pembukaan Lahan dan PenanamanHa 2.982 - 350 300 300 600 300 100 200 500 332
Rp Juta/Ha 66,2 70,8 75,8 81,2 87,0 93,3 100,1 107,5 115,5
Rp Miliar 263 - 23,2 21,2 22,7 48,7 26,1 9,3 20,0 53,8 38,3
P1 Pemeliharaan tahun pertama Ha 2.982 - 350 300 300 600 300 100 200 500 332
Rp Juta/Ha 35,0 37,6 40,3 43,3 46,5 50,1 53,9 58,0 62,5
Rp Miliar 141 - 12,3 11,3 12,1 26,0 14,0 5,0 10,8 29,0 20,7
P2 Pemeliharaan tahun kedua Ha 2.982 - 350 300 300 600 300 100 200 500 332
Rp Juta/Ha 59,3 65,0 71,3 78,2 85,8 94,2 103,4 113,6 124,8
Rp Miliar 263 - 20,8 19,5 21,4 46,9 25,7 9,4 20,7 56,8 41,4
P3 Pemeliharaan tahun ketiga Ha 2.982 - 350 300 300 600 300 100 200 500 332
Rp Juta/Ha 65,0 24,2 26,4 28,8 31,5 34,4 37,6 41,2 45,1
Rp Miliar 111 - 22,8 7,2 7,9 17,3 9,4 3,4 7,5 20,6 15,0
Sub Total Rp Miliar 778 - 23 34 55 103 81 78 68 83 91 85 62 15
Fee manajemen 5% Rp Miliar 39 - 1,2 1,7 2,7 5,2 4,0 3,9 3,4 4,2 4,6 4,3 3,1 0,7
TOTAL Rp Miliar 817,2 - 24,3 35,2 57,5 108,2 84,8 82,0 71,5 87,6 96,0 89,3 65,1 15,7
Lampiran 2.3
Proyeksi kebutuhan biaya investasi replanting kebun kelapa sawit
Kebun Inti PT Kalimantan Sawit Kusuma
Luas 4.550 Ha

Kegiatan Sat Total 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

P0 Pembukaan Lahan dan PenanamanHa 7.898 500 250 900 900 600 700 1.500 1.000 800 748 -
Rp Juta/Ha 61,9 66,2 70,8 75,8 81,2 87,0 93,3 100,1 107,5 115,5
Rp Miliar 429 31,0 16,5 63,7 68,2 48,7 60,9 140,0 100,1 86,0 86,4
P1 Pemeliharaan tahun pertama Ha 7.898 500 250 900 900 600 700 1.500 1.000 800 748
Rp Juta/Ha 32,7 35,0 37,6 40,3 43,3 46,5 50,1 53,9 58,0 62,5
Rp Miliar 376 16,3 8,8 33,8 36,3 26,0 32,6 75,1 53,9 46,4 46,7
P2 Pemeliharaan tahun kedua Ha 7.898 500 250 900 900 600 700 1.500 1.000 800 748
Rp Juta/Ha 49,8 54,5 59,7 65,4 71,7 78,6 86,3 94,7 103,9 114,1
Rp Miliar 642 24,9 13,6 53,7 58,9 43,0 55,0 129,4 94,7 83,1 85,3
P3 Pemeliharaan tahun ketiga Ha 7.898 500 250 900 900 600 700 1.500 1.000 800 748
Rp Juta/Ha 59,3 65,0 71,3 78,2 85,8 94,2 103,4 113,6 124,8 137,2
Rp Miliar 769 29,6 16,3 64,2 70,4 51,5 65,9 155,2 113,6 99,8 102,5
Sub Total Rp Miliar 2.488 31,0 32,9 97,4 145,3 155,0 209,9 286,0 281,8 335,2 382,6 243,4 185,1 102,5
Over Head 15% Rp Miliar 373 4,6 4,9 14,6 21,8 23,2 31,5 42,9 42,3 50,3 57,4 36,5 27,8 15,4
TOTAL Rp Miliar 2.861,2 35,6 37,8 112,0 167,1 178,2 241,4 328,9 324,0 385,5 439,9 279,9 212,9 117,9