INSTRUMEN

AUDIT PELAYANAN TB PARU DI PUSKESMAS GAMBIR

Nama unit yang diaudit: UNIT PELAYANAN TB PARU

Auditor 1. BASUKI
2. KADEK
3. PETRUS
Waktu pelaks : 9 MARET 2018
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
Daftar Fakta Temuan
No Kriteria audit
Pertanyaan lapangan audit
Apakah jenis-
jenis
pelayanan
yang tersedia
1 Standar akreditasi Puskesmas 8.1.1. di
laboratorium
sesuai
dengan yang
ditetapkan
Apakah
tenaga yang
memberikan
pelayanan
sesuai
dengan
standar
kompetensi

Apakah
pelaksanaan
interpertasi
dilakukan
oleh petugas
yang terlatih

Apakah
petugas
tertib
menggunaka
n APD
Apakah
penyerahan
8.1.3. hasil lab
2 sesuai
dengan
ketentuan
8.1.4 yang berlaku
Rekomendasi
audit
 INSTRUMEN AUDIT
AUDIT PENGELOLAAN PROGRAM TB PARU DI PUSKESMAS GAMBIR

Nama unit yang diaudit: RUANG PENGELOLA PROGRAM TB PARU

Sasaran Audit : Penanggung Jawab Program TB
Auditor1. BASUKI
2. KADEK
3. PETRUS
Waktu pelaksanaan Audit : 9 Maret 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan

1 Perencanaan Program 1 Bagaimana Penentuan Sasaran
TB Paru Program TB Paru

2 Bagaimanakah ketersediaan
logistik Program TB Paru

3 Bagaimanakah ketersediaan
pendanaan untuk
penganggulangan program TB
Paru
4 Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
5 Bagaimana ketersediaan PMO
diwilayah anda

2 Pelaksanaan ProgramTB 1 Bagaimana penyuluhan TB Paru di

Paru tempat bapak/ibu (termasuk
frekwensi penyuluhan)
2 Bagaimana keaktipan Pengawas
Minum Obat (PMO) di wilayah
kerja Bpk/Ibu
3 Apakah Penanggung Jawab
Program TB Paru menyampaikan
permasalahan Program TB paru
dalam rapat bulanan
4 Bagaimana dukungan lintas
program dalam penanggulangan
program TB Paru
3 Monitoring dan Evaluasi 1 Bagaimana pencatatan dan
(Monev) Program TB pelaporan program TB Paru :
1. Daftar Terduga TB yang
diperiksa Dahak (TB 06)
2. Formulir Permohonan TB untuk
pemeriksaan dahak (TB 05)
 3. Kartu pengobatan pasien TB
(TB 01)
4. Kartu indentitas pasien TB (TB
02)
5. Register TB fasilitas Kesehatan
(TB 03 faskes)
6. Formulir Rujukan /Pindah Pasien
(TB 09)
7. Formulir hasil akhir pengobatan
dari pasien TB pindahan (TB 10)
8. Register Laboratorium TB (TB
04)
9. Formulir Mandatory notification
untuk TB
2 Bagaimana mengatasi perbedaan
keberhasilan pengobatan antar
wilayah
USKESMAS GAMBIR

Temuan audit Rekomendasi audit

LATAR BELAKANG
Data Capaian Kinerja Program TB Paru di Puskesmas Gambir

No Indikator Satuan Target Capaian Kesenjangan

1 CNR Kasus BTA + per 100.000 252.88
penduduk
2 CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 263.49
penduduk
3 Angka penemuan TB BTA % 90
+ (CDR)
4 Angka kesembuhan BTA + % 85 17.85 -67.15

5 Angka keberhasilan % 62.9

pengobatan (Succes Rate)
 Keterangan

Hampir di semua
kelurahan angka
kesembuhan < 50 %
(14,9 % - 50,0 %)