RSU BUNDA J
POKJA M
Kabid umum
Kabid Umum
Kabid Umum
Kabid umum
Kabid umum
Kabid umum, mnj SDM,
staf K3
6
Tenaga sukarela diberikan orientasi tentang
rumah sakit dan tanggungjawab yang diberikan
Proses orientasi belum sempurna
7
Mahasiswa/trainee dilakukan orientasi pada
rumah sakit dan tanggungjawab yang diberikan
Proses orientasi belum sempurna
10
Staf rumah sakit diberi pendidikan dan
pelatihan in-service secara terus-menerus. (lihat
juga AP.5.1, EP6, dan AP.6.2, EP 7) Pendidikan dan pelatihan belum rutin
Ada yang diuraikan dalam kebijakan untuk Dari 5 org dokter yang diperiksa hanya
mereview file kredensial setiap staf medis secara ditemukan surat permohonan
13
berkala yang seragam sekurang-kurangnya kredensial tidak ditemukan bukti
setiap tiga tahun sekali. kredensial di file kepegawaian
Di tetapkan rapat SDM tingkat Kolaborasi dengan seluruh unit Rekomendasi perbaikan
Rumah Sakit untuk membahas rencana kerja SDM 2018
terkait
revisi rencana kerja SDM 2018 terbentuk
1. Review kebijakan
2. Penetapan prioritas unit kerja Review kebijakan dan skala Seluruh karyawan yang
yang mendapatkan vaksinasi prioritas penetapan unit kerja telah di tetapkan
tahun anggaran 2018 (Unit mendapatkan vaksinasi
Kamar Bedah)
Tertib administrasi file Review secara berkala file Seluruh file kepegawaian
kepegawaian dokter kepegawaian dokter dokter lengkap
Tertib administrasi file Review secara berkala file Seluruh file kepegawaian
kepegawaian dokter kepegawaian dokter dokter lengkap
Tertib administrasi file Review secara berkala file Seluruh file kepegawaian
kepegawaian dokter kepegawaian dokter dokter lengkap
Review berkala OPPE oleh Review dan revisi secara berkala OPPE dilakukan review
Komite Medik OPPE minimal 1 tahun sekali
Review berkala OPPE oleh Review dan revisi secara berkala OPPE dilakukan review
Komite Medik OPPE minimal 1 tahun sekali
Tertib administrasi file Review secara berkala file Seluruh file kepegawaian
kepegawaian dokter kepegawaian dokter dokter lengkap
Waktu Penanggung Jawab Keterangan
No Elemen Standar / EP
Mereka yang bertanggung
jawab atas tata kelola, secara
teratur menerima dan
menindaklanjuti laporan
tentang program mutu dan Efektifiitas saluran komunikasi
keselamatan pasien. (lihat juga dengan penanggung jawab tata
PMKP.1.4, EP 2) kelola belum optimal
Pimpinan
merekomendasikan jumlah dan
kualifikasi staf yang dibutuhkan Belum ada rekomendasi
untuk memberikan pelayanan pimpinan akan jumlah dan
(lihat juga AP.6.3, EP 5) kualifikasi staf yang dibutuhkan
Pimpinan melaksanakan
pengukuran mutu (quality
measures) yang mengatur
pelayanan yang diberikan
dalam departemen atau
pelayanan termasuk kriteria a)
sampai d) di Maksud dan
Tujuan yang sesuai dengan
departemen pelayanan Program PMKP beberapa unit /
tersebut instalasi belum lengkap
Pimpinan melaksanakan
pengukuran mutu terkait
dengan kinerja staf dalam
menjalankan tanggung jawab Laporan bulanan tentang
mereka di departemen atau capaian indikator mutu belum
pelayanan lengkap
Pimpinan melaksanakan
program pengendalian mutu Program pengendalian mutu
apabila dibutuhkan belum berjalan optimal
Pimpinan departemen
atau pelayanan diberikan data
dan informasi yang dibutuhkan
untuk mengelola dan Data dan informasi yang
meningkatkan asuhan dan diterima pimpinan departemen
pelayanan atau pelayanan kurang optimal
Indikator
Langkah Pemenuhan EP Metode Perbaikan
Pencapaian
Penanggung Ketarang
Waktu
Jawab an
PERENCA
R
No
Elemen Penilaian
1
5
Pasien disaring untuk menilai kebutuhan
asesmen fungsional lebih lanjut sebagai bagian
dari asesmen awal (lihat juga Sasaran
Keselamatan Pasien VI, EP 2).
6
14
31
Langkah Pemenuhan EP
STANDAR EP
monitoring dan pengawasan
melekat
belum didokumetasikan di rm
monitoring dan pengawasan
melekat
dari 5 rm terbuka dan 5 rm tertutp, pada cppt
terlihat dpjp belum satupun melakukan
pengintegrasian rencana pelayanan oleh PPA
lain
monitoring dan pengawasan
melekat
belum di diklat
1. Refresh SPO pengadaan alat,
simulasi pengadaan alat
belum termasuk
Laporan ditembuskan ke tim
mutu rumah sakit
penjadwalan OJT prosedur baru seluruh staf lab mendapat per 3 bulan
dan penggunaan bahan OJT tentang prosedur dan
berbahaya penggunaan bahan
berbahaya
Kacab Lab
Kacab Lab
Kacab Lab
Kacab Lab
Kacab Lab
PJ radiologi
PJ radiologi
PJ Radiologi
PJ radiologi
HPK
1.1
HPK 1.2
3 Pasien diinformasikan Mengadakan rapat koordinasi
tentang kerahasiaan yang melibatkan pimpinan RS
informasi dan tentang dan penanggung jawab unit
pembukaan dan kerahasiaan untuk bersepakat tentang
informasi mengenai pasien pasien di informasikan
dalam undang-undang dan tentang kerahasiaan
peraturan informasi dan tentang
pembukaan dan kerahasiaan
informasi mengenai pasien.
HPK
1.6
HPK
2
HPK
2
2.4
HPK
2.4
8 Staf rumah sakit menghargai Mengadakan rapat dan
hak pasien yang sedang pelatihan koordinasi yang
menghadapai kematian, melibatkan pimpinan RS dan
memiliki kebutuhan yang penanggung jawab unit untuk
unik dan dinyatakan dalam bersepakat tentang
proses asuhan. menghargai hak pasien yang
sedang menghadapai
kematian, memiliki
kebutuhan yang unik dan
dinyatakan dalam proses
asuhan.
HPK
2.5
3
10 Keluhan, konflik, dan Mengadakan rapat dan
perbedaan pendapat yang pelatihan koordinasi yang
timbul dalam proses melibatkan pimpinan RS dan
pelayanan ditelaah rumah penanggung jawab unit untuk
sakit bersepakat tentang Keluhan,
konflik dan perbedaan
pendapat ditelaah rumah
HPK sakit
3
11 Kebijakan dan prosedur Mengadakan rapat dan
mendukung konsistensi pelatihan koordinasi yang
pelayanan. melibatkan pimpinan RS dan
penanggung jawab unit untuk
bersepakat tentang Kebijakan
dan prosedur mendukung
konsistensi pelayanan.
HPK
HPK
6.4
6.4.1
Pendampingan perawat
terkait pemahaman tentang
dalam mendukung partisipasi
pasien dan keluarganya dalam
proses asuhan.
Pendampingan perawat
terkait pemahaman tentang
membedakan penggunakan
asesmen nyeri sesuai tingkat
usia dan ketergantungan
pasien.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Medik, Kabid
Keperawatan bersama
Penanggung Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan.
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan
Client Service, M
Client Service.
Client Service,
Kabid Keperawatan
bersama Penanggung
Jawab Unit
Keperawatan
Kabid Medik
PERENCANAAN PERBAIKAN STRAT
RSU BUNDA JAKARTA
POKJA PAB
Standar / EP
No Langkah Pemenuhan EP
tanggung jawab baru sebatas review job desk , job desk lbh
pengembangan dan sebagian terinci
implementasi
Ka Bid Medis
Ka Anestesi dan PJ OK
Pj OK
Pj OK
Pj OK
Pj OK
Pj OK
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEG
RSU BUNDA JAKARTA
POKJA PMKP
Standar / EP
No Langkah Pemenuhan EP
penetapan secara sah oleh dikirimkan secara resmi Apr-18 KA RSU Bunda Jakarta,
Kepala RS indikator2 mutu ke Direktur Utama PT Ketua Tim Mutu
prioritas 2018 yang akan Bunda Medik
dipantau oleh tim Mutu RS
pengawasan daan perbaikan seluruh indiaktor mutu Mei 18 PanitiA Mutu , Kabid dan
dilapangan oleh PJ an Kabid yg berkaitan dengan PJ Terkait
terkait staf perawat
dilaksanakan
review berkala indikator mutu terbentuk suatu triwulan Panitia Mutu dan Ka RS
prioritas indikator mutu yang
dapat dilaksankan dan
mempunyai nilai ungkit
yang tinggi
Rekruitment dan pelatihan ada staf yang ahli des 2019 Ka RS dan SDM
validasi yang dapt dipertanggung data ter validasi tiap 3 triwulan tim mutu
jawabkan sesuai dengan waktu bulan
Rencana pelayanan
dari 5 rm terbuka dan 5 rm diintegrasikan dan
tertutp, pada cppt terlihat dpjp dikoordinasikan diantara 1. monitoring secara
belum satupun melakukan berbagai unit kerja dan berkelanjutan oleh PJ unit
pengintegrasian rencana pelayanan (lihat juga APK.2, EP ranap, 2. monitor secara
pelayanan oleh PPA lain 3) berkelanjutan oleh kabid medis
Permintaan pemeriksaan
5 diagnostik imajing dan
laboratorium klinis harus
menyertakan indikasi klinis dan monitoring secara
alasan pemeriksaan yang berkelanjutan dari PJ
5 dari 10 blanko permintaan rasional agar mendapatkan laboratorium dan kabid
lab menulis indikasi klinis interpretasi yg diperlukan. penunjang medis
6
monitoring secara
Permintaan tertulis di berkelanjutan dari PJ
lokasi yang seragam di rekam laboratorium,radiologi dan
3 dari 5 rm belum seragam medis pasien. kabid penunjang medis
8 1. monitoring secara
berkelanjutan oleh PJ unit
Pasien menerima asuhan ranap, 2. monitor secara
3 dari 5 pasien yg konsisten yang konsisten dengan berkelanjutan oleh kabid medis,
menerima asuhan sesuai spo kebijakan dan prosedur. kabid keperawatan
11 1. monitoring secara
berkelanjutan oleh PJ unit
3 dari 5 rm dan pasien yg Darah dan produk darah ranap, 2. monitor secara
mendapatkan tranfusi seesuai diberikan sesuai kebijakan dan berkelanjutan oleh kabid medis,
dengan spo prosedur. kabid keperawatan
Pasien immuno-
13 suppressed dan pasien dengan lakukan simulasi menghadapi
2 pasien imunokopromised penyakit menular menerima pasien - pasien immuno-
baru 1 menerima asuhan asuhan sesuai kebijakan dan suppressed dan pasien penyakit
sesuai spo terlihat dari rm prosedur. menular
25
Respon pasien terhadap nutrisionist wajib secara
terapi nutrisi dimonitor (lihat konsisten mengisi assesmen
3 dari 5 pasien dimonitor juga AP.2, EP 1). ulang gizi di CPPT
27 1. monitoring secara
Pasien yang kesakitan berkelanjutan oleh PJ unit
mendapat asuhan sesuai ranap, 2. monitor secara
3 dari 5 pasien nyeri mendapat pedoman Manajemen nyeri berkelanjutan oleh kabid medis,
asuhan sesuai pedoman kabid keperawatan
Berdasarkan lingkup
pelayanan yang diberikan,
28 rumah sakit menjalankan
50dari 100 lebih proses mendidik staf tentang pembuatan TOR yang di
karyawan/perawat baru diberi rasa sakit (lihat juga KPS.3, EP lanjutkan dengan pelatihan staf
diklat pain 1). ( 3 tahap ).
juni 2018
sebanyak 60 staff rumah
sakit dapat melaksanakan
BHD awam.
pembuatan modul dan pelatihan
sebanyak 60 staff rumah
sakit dapat melaksanakan juni 2018
BHD awam.
monitoring dan evaluasi dari
para pejabat terkait secara
konsisten setiap hari oleh PJ
ranap, minimal 1x
seminggu dilakukan
review oleh kabid
medis dan kabid
seluruh asuhan pasien di keperawatan
catat di RM, termasuk
pasien-pasien operasi
pendampingan dan pelatihan di
lapangan setiap 3 bulan
seluruh staf lapangan sekali di mulai dari
terampil mengahadapi bulan mei 2018
pasien tahap terminal
pendampingan dan pelatihan di
lapangan seluruh staf lapangan setiap 3 bulan
terampil mengahadapi sekali di mulai dari
pasien immuno-suppressed bulan mei 2018
dan pasien penyakit
menular
pendampingan dan pelatihan di
lapangan seluruh staf lapangan setiap 3 bulan
terampil mengahadapi sekali di mulai dari
pasien dengan bulan mei 2018
menggunakan restrain
pendampingan dan pelatihan di
lapangan
setiap 3 bulan
seluruh staf lapangan sekali di mulai dari
terampil mengahadapi bulan mei 2018
pasien anak dengan
ketergantungan.
pengajuan melalui RKAP
juli 2018
sebanyak 50 staff rumah
sakit dapat melaksanakan
manajemen nyeri
pembuatan modul dan pelatihan
sebanyak 50 persen staff
rumah sakit dapat agustus 2018
menghadapi pasien tahap
terminal
pendampingan dan pelatihan di
lapangan
setiap 3 bulan
sekali di mulai dari
bulan juli 2018
seluruh staf lapangan
terampil mengahadapi
pasien tahap terminal
pendampingan dan pelatihan di
lapangan
setiap 3 bulan
sekali di mulai dari
seluruh staf lapangan bulan juli 2018
terampil mengahadapi
pasien tahap terminal
Penanggung Jawab Keterangan
kabid medis
manajer SDM,kepala
farmasi ,kabid penunjang
medis dan kepala RS
tim PPI,kepala RS
tim PPI,kepala RS
tim PPI,kepala RS
tim PPI,kepala RS
pj ranap dan kabid terkait
Pelaksanaan
perbaikan - Agst
2018
Penanggung Jawab Ketarangan
Tim Dots
Bagian umum, Direktur
rumah sakit
PERENCANAAN PERBAIKAN
RSU CITRA BMC PAD
POKJA PPI
Melaksanakan monitoring
secara berkala di setiap ruangan
yang ada re-use
PPI. 7.2 Penanganan dan Mengadakan reedukasi SPO
pembuangan darah dan Spill kit
komponen darah dikelola
untuk meminimalisasi risiko
penularan. (lihat juga AP.5.1,
Maksud dan Tujuan)
Melakukan pengawasan
penggunaan spil kit dilapangan
Terlaksananya imunisasi
untuk staf RS sesuai dengan
jadwal yang telah disepakati
( Jadwal terlampir)
Pemenuhan fasilitas di unit Tata ruang dan fasilitas unit Sudah dilaksanakan
CSSD ( Suhu dan kelembaban, CSSD tersedia sesuai dengan
penyedian alat Uji fungsi alat buku pedoman unit CSSD
sterilisasi). tahun 2009
Koordinasi dengan unit linen dan Tata ruang dan fasilitas unit 3 bulan
loaundry, bagian umum. linen dan laundry tersedia
sesuai dengan buku
pedoman unit linen Depkes
RI tahun 2013
Pertemuan dengan Tim PPI, Data Infeksi diketahui oleh Setiap bulan
Pemaparan hasil data infeksi tiap setiap karyawan secara
bulan ke seluruh unit, termasuk periodik dan hasil evaluasi
hasil analisa data dan RTL dari anilisa dapat
disampaikan sebagai bahan
peningkatan edukasi
Penanggung Jawab Ketarangan
Komite PPI
IT RS, IPCN
Komite PPI
Komite PPI, Unit CSSD
Komite PPI
IPCN, Diklat RS dan Unit
Terkait
Komite PPI
Komite PPI,IPCN
PERENCANAA
RSU B
P
10
MPO.4.2
EP.3 Ada proses untuk menetapkan batas dibuat daftar batasan kewenangan penulisan
bagi petugas, bila perlu, untuk praktek resep khusus (narkotika, psikotropika,
penulisan resep atau pemesanan obat ( kemoterapi dll)
11
MPO. 5
EP.1 Obat dipersiapkan dan disalurkan dalam mengajukan LAF pada RKAP 2019
area yang bersih dan aman dengan
peralatan dan supplai yang memadai
(LAF)
12
MPO. 5 Staf yang menyiapkan produk steril pelatihan berkala bagi staff yang menyiapkan
EP. 3 dilatih dalam hal teknik aseptik produk steril
13
MPO. 5.1
EP.3 Ada proses untuk menghubungi
refreshing dan sosialisasi SPO kepada setiap
petugas yang menuliskan resep atau
petugas farmasi
memesan obat bila timbul pertanyaan
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSU BUNDA JAKARTA
POKJA MPO
Metode Perbaikan
Ketarang
Indikator Pencapaian Waktu Penanggung Jawab
an
PJ Instalasi Famasi,
penambahan tenaga apoteker sesuai dengan beban kerja dan kabid penunjang
Sep-18
RKAP medik, kabid sdm, ka.
Rsu bunda
PJ Instalasi Famasi,
Selama 1x seminggu dilakukan stok opnam random di unit kerja
Jul-18 kabid penunjang
yang mempunyai buffer stock
medik, ka. Rsu bunda
Seluruh obat dalam kondisi baik selama disimpan di gudang setiap PJ unit kerja, apoteker
farmasi hari farklin
seluruh obat yang dikonsumsi sebelum rawat inap terdokumentasi apoteker farklin dan pj
May-18
di rekam media pasien rawat inap
seluruh obat yang dikonsumsi sebelum rawat inap terdokumentasi apoteker farklin dan pj
May-18
di rekam media pasien rawat inap
pengadaan LAF masuk di RKAP 2019 sesuai dengan kondisi RS Sep-18 pj instalasi farmasi
seluruh staff dapat menyiapkan produk steril dengan teknik pj instalasi farmasi,
aseptik mengikuti ppi dan sdm
jadwal
diklat
Informasi di dokumentasikan
didalam rekam medis.
/
Penjelasan meliputi informasi
tentang hasil pelayanan yang
diharapkan.
/
Merujuk atau memulangkan
pasien berdasarkan atas status
kesehatan dan kebutuhan
pelayanan selanjutnya. (lihat
juga AP.1.10, EP 1, AP.1.11, EP
1, TKP 6.1, EP 3)
/
Rencana pemulangan pasien
mempertimbangkan pelayanan
penunjang dan kelanjutan
pelayanan medis.
/
Apabila memungkinkan
rujukan keluar rumah sakit
ditujukan kepada individu
secara spesifik dan badan dari
mana pasien berasal.
14 (Rumah sakit bekerjasama Mengadakan Rapat koordinasi
dengan para praktisi kesehatan yang melibatkan Pimpinan
dan badan di luar rumah sakit Rumah Sakit dan Pimpinan Unit
untuk memastikan bahwa untuk mengidentifikasi rumah
rujukan dilakukan pada waktu sakit untuk rujukan pelayanan
yang tepat.) penunjang
Apabila memungkinkan
rujukan dibuat untuk
pelayanan penunjang.
/
Transportasi disediakan atau
diatur sesuai dengankebutuhan
dan status pasien.
/
Kendaraan transportasi milik
rumah sakit memenuhi hukum
dan peraturan yang berlaku
berkenaan dengan
pengoperasian, kondisi dan
pemeliharaan kendaraan.
Revisi form general consent dan General consent yang telah 6 bulan
sosialisasi rekam medis direvisi
mengenai informasi tentang
hasil pelayanan yang diharapkan
No Elemen Standar / EP
Ppk 2
*Hasil asesmen dicatat dalam *Meningkatkan kepatuhan
rekam medis pasien petugas utk mencatat hasil
asesmen dalam rekam medis
pasien
Pengawasan secara rutin ole pj Seluruh pasien yang ada Dimulai dari bulan april ,Pj
dan kabid untuk kepatuhan dirumah sakit yangb dan Kabid Keperawatan
pengisian rekam medis dilakukan asesmen melakukan review rekam
keperawatannya medis minimal 1 mimggu
sekali
Dilakukan pembinaan dan Seluruh pasien yang ada Dimulai dari bulan april ,Pj
sosialisasi tentang keseragam dirumah sakit yang dan Kabid Keperawatan
penulisan dan pengisian rekam dilakukan asesmenS melakukan review rekam
medis edikasi pasien medis minimal 1 mimggu
sekali
Dilakukan pembinaan dan *Kepatuhan karyawan Dimulai dari bulan april ,Pj
kepatuhan petugas (DPJP dan dalam mengisi inform dan Kabid Keperawatan
perwat ) dalam mengisi inform consent melakukan review rekam
consent yang ada direkam medis minimal 1 mimggu
medis pasien *Kelengkapan pengisian sekali
rekam medis pasien
Diskusikan dengan dokter Pasien dan keluarga yang Kabid SDM , kabid
vpenanggung jawab pasien dirawat serta dokter Keperawtan dan ketua
untuk revisi leafled dari 10 penanggung jawab pasien PKRS
penyakit terbanyak yang akan melakukan
edukasi
Kerjasama dengan kabid SDM Semua karyawan yang akan Dilakukan pada bulan
untuk mencari nara sumber yang melakukan komunikasi agustus .
akan memberikan pelatihan dengan pasien
komunikasi .
Penanggung Jawab Ketarangan