Y
5 Dokumen yang ada : Y Mey
Ijin IPAL
Ijin TPS B3, ijin incinerator/MOU dgn pihak ke tiga
6 Regulasi untuk penyimpanan dan pengolahan limbah B3 ? Mey
7 Bukti ijin B3 yang masih berlaku, dilanjut observasi TPS B3 Mey
Y
Y
1 Bukti ijin IPAL/ijin pembuangan limbah cair yang masih berlaku, Y Mey
MFK 5.1
dilanjut dengan observasi IPAL RS
2 Bukti ijin pengolahan limbah B3/MOU : Y Mey
Ijin operasional pihak ketiga
Ijin transporter disertai manifest
3 Regulasi mengenai manajemen disaster RS Y Mey
Regulasi ruang dekontaminasi dalam pedoman pelayanan IGD
4 Identifikasi bencana internal dan eksternal Mey
Y
Y
MFK 6 1 Cek list pelaksanaan Self Assessment Hospital Safety Index Dr.eva/pak fau
2 Denah Ruang Dekontaminasi UGD Diskusi dg
dr.aulia, dr.eva
dan pak fauzan
3 SK pemberlakuan manajemen disaster RS Mas tono/bu
fitri
4 Bukti pelaksanaan diskusi (debriefing) mengenai simulasi dan dibuat T Dr.eva
laporan serta tindak lanjutnya
MFK 6.1 1 Bukti daftar peserta simulasi T Bu fitri
2 Program tentang proteksi kebakaran (fire safety) T Bu fitri
3 Ceklist asesmen risiko kebakaran (fire risk safety assessment) T Bu fitri
1 Bukti tindak lanjut assessment risiko kebakaran (fire risk safety T Bu fitri
MFK 7
assessment)
2 Observasi melihat system deteksi dini (smoke detector/heat T Mas tono
detector) dan alarm kebakaran
3 Observasi fasilitas system kebakaran aktif antara lain sprinkle, APAR, T Bu fitri,mas
hidran dan pompa kebakaran yono
4 Observasi jalur evakuasi T Bu fitri/bu
nowo
5 Bukti pelaksanaan pelatihan penangulangan kebakaran Y Sebagian,
6 Simulasi peragaan evakuasi pasien ke tempat aman T Bu fitri dan
Tim
1 Bukti pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan T Bu fitri dan
MFK 7.1
pemadaman kebakaran Tim
2 Regulasi tentang penetapan RS sebagai kawasan bebas rokok t Bu fitri dan tim
3 Cek list evaluasi kepatuhan larangan merokok T Bu fitri
a) Peraturan direktur ttg larangan merokok (lihat
pergub/perwali)
b) Sticker larangan merokok
1 Regulasi tentang pengelolaan peralatan medis disertai program
MFK 7.2
pemeliharaan
2 Daftar inventaris peralatan medis
Bukti identifikasi risiko peralatan medis (daftar alat medis dan
kalibrasi)
MFK 8 1 Bukti ceklis dan hasil pemeriksaan peralatan medis
2 Bukti pelaksanaan dan hasil uji fungsi peralatan medis
3 Bukti pelaksanaan pemeliharaan preventif dan kalibrasi peraalatan
medis
4 Adanya tenaga/staf yang kompeten yang dibuktikan dengan ijazah
dan/atau sertifikat pelatihan (MOU tenaga tehnik elektromedik dari
external)
5 Regulasi tentang pemantauan dan penarikan kembali (recall)
peralatan medis
6 Bukti pertemuan yang membahas hasil pemantauan peralatan
medis yang berbahaya, alat medis dalam penarikan (under recall),
laporan insiden, masalah dan kegagalan pada peralatan medis
disertai bukti hasil pemantauan
1 Bukti pelaporan insiden keselamatan (sentinel) terkait peralatan
MFK 8.1
medis
2 Regulasi tentang pengelolaan system utilitas
3 Bukti daftar inventaris system utilitas dan lokasinya