PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian

Auditor : Sri Maharani Anda,S.ST
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :-

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Terdapat bukti analisis

kebutuhan pendirian UPT
Labkesda

2 Tersedia surat ijin operasional

UPT Labkesda

3 Apakah tersedia SK Kepala

UPT Labkesda?

4 Apakah tersedia SPT Kepala

UPT Labkesda?

5 Apakah terdapat sertifikat

yang menunjukkan bahwa
kepala UPT Labkesda telah
mengikuti pelatihan
manajemen UPT Labkesda ?

6 Apakah terdapat struktur

organisasi UPT Labkesda?

7 Apakah terdapat SK Kepala

Sub TU?

8 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Lab
Kesmas?

9 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Lab
Klinik?

10 Apakah tersedia DUK (Daftar

Urutan Kepegawaian?

11 Apakah tersedia sertifikat

kompetensi untuk tenaga
kesehatan yang dibutuhkan?

12 Apakah setiap tenaga

kesehatan memiliki STR?

13 Apakah STR masih berlaku?

14 Apakah Setiap tenaga

kesehatan memiliki SIP /
 SIK?

15 Apakah tersedia uraian tugas

dari masing2 SDM UPT
Labkesda?

16 Apakah tersedia SK Kepala

UPT Labkesda tentang
penanggung jawab Lab Klinik
dan Lab Kesmas?

17 Apakah tersedia SOP

Komunikasi dan Koordinasi?

18 Apakah dilakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan uraian
tugas?

19 Apakah File2 Kepegawaian

tersedia dengan lengkap dan
terupdate?

20 Apakah terdapat upaya

Labkesda untuk
pengembangan atau
peningkatan kompetensi SDM
Labkesda melalui kegiatan
pendidikan dan atau
pelatihan?

21 Apakah terdapat SK Kepala

UPT Labkesda tentang
kewajiban mengikuti orientasi
bagi pegawai baru?

22 Apakah tersedia SOP untuk

mengikuti seminar,
pendidikan atau pelatihan?