NO OBJECTIVE ACTION PLAN September Oktober November Desember Januari

KET
1 SOP Ketidakberpihakan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE FORM
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

2 SOP Menjaga Kerahasiaan dan Keamanan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan
PROGRESS UPDATE FORM
2 update proses prosedur
langkah prosedur
FINAL UPDATE SOP
media&keluaran
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

3 Sop Pengembangan dan pemeliharaan Skema 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE FORM
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

4 SOP Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE FORM
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

5 SOP Pembukuan dan Pencabutan Sertifikat 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan
PROGRESS UPDATE FORM
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

6 SOP Penambahan Dan Pengurangan Ruang Lingkup
UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
FINAL UPDATE SOP
media&keluaran
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
 FINAL UPDATE SOP

NO OBJECTIVE ACTION PLAN September Oktober November Desember Januari

KET
4 Update Form

1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

7 SOP Penanganan Banding Dan Keluhan
UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
FINAL UPDATE SOP
media&keluaran
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

8 SOP Pengendalian Dokumen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

9 SOP Pengendalian Rekaman 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

10 SOP Melaksanakan Audit Internal 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

11 SOP Kaji Ulang Manajemen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

12 SOP Melaksanakan Tindakan Pencegahan dan Koreksi 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
 FINAL UPDATE SOP
NO OBJECTIVE ACTION PLAN September Oktober November Desember Januari
KET
4 Update Form

13 SOP Melaksanakan Verifikasi TUK 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran
FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

14 SOP Survilen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan UPDATE SOP

2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

15 SOP RCC 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

16 SOP Personil 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form
NO OBJECTIVE ACTION PLAN November Desember Januari
KET
1 SOP Ketidakberpihakan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

2 SOP Menjaga Kerahasiaan dan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

Keamanan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
FINAL UPDATE SOP
media&keluaran
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

3 Sop Pengembangan dan pemeliharaan Ske 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

4 SOP Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

SOP Pembukuan dan Pencabutan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

5
Sertifikat PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
NO OBJECTIVE ACTION PLAN November Desember FINAL Januari
UPDATE SOP
KET
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

6 SOP Penambahan Dan Pengurangan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP
Ruang Lingkup
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

7 SOP Penanganan Banding Dan Keluhan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan
PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

8 SOP Pengendalian Dokumen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

9 SOP Pengendalian Rekaman 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

10 SOP Melaksanakan Audit Internal 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP

FINAL UPDATE SOP

NO OBJECTIVE ACTION PLAN November Desember Januari
KET
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

11 SOP Kaji Ulang Manajemen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

SOP Melaksanakan Tindakan Pencegahan 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

12 dan Koreksi
PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

13 SOP Melaksanakan Verifikasi TUK 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

14 SOP Survilen 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
NO OBJECTIVE ACTION PLAN November Desember Januari
FINAL UPDATE SOP KET
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

15 SOP RCC 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form

16 SOP Personil 1 update tujuan,ruang lingkup,koordinator dan acuan

PROGRESS UPDATE SOP
2 update proses prosedur
langkah prosedur
media&keluaran FINAL UPDATE SOP
penanggungjawab
3 update rekaman mutu
4 Update Form