SM/2019 No. Revisi : 01 SOP Tanggal Terbit : 02 /01/2019 Halaman: 1/3 PUSKESMAS dr.H.Ris Mohammad Abrar NIP. SEI MESA 19740514 200501 1 013
1. Pengertian Tinjauan manajemen adalah proses peninjauan, evaluasi serta
penilaian oleh manajemen pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten 2. Tujuan Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus
3. Kebijakan Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen dilaksanakan sesuai
prosedur
4. Referensi Standar ISO 9001:2008
Manual mutu
5. 1.1. Tanggung jawab dan wewenang
Prosedur/Langkah- 1.1.1. Adanya tanggung jawab wakil manajemen mutu, Langkah untuk mengatur penyelenggaraan tinjauan manajemen, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait. 1.1.2. Adalah tanggung jawab Kepala Puskesmas untuk memimpin tinjauan manajemen. 1.1.3. Adalah wewenang Kepala Puskesmas untuk membuat keputusan tentang perumusan hasil tinjauan manajemen. 1.2. Pelaksanaan tinjauan manajemen 1.2.1. Jadwal tinjauan manajemen untuk pertama kali ditetapkan sekurang-kurangnya dalam 2 bulan, dengan catatan bahwa jadwal ini dapat diubah dalam suatu rapat tinjauan manajemen, sesuai kebutuhan. 1.2.2. Sekurang-kurangnya seminggu sebelum tinjauan manajemen, wakil manajemen mutu harus sudah mengedarkan undangan kepada peserta tinjauan, disertai mata acara yang akan dibahas dalam tinjauan tersebut. 1.2.3. Acara tinjauan manajemen harus mencakup, tetapi tidak harus terbatas pada butir-butir berikut: 1.2.3.1. Hasil audit 1.2.3.2. Umpan balik pelanggan 1.2.3.3. Hasil proses atau kesesuaian produk 1.2.3.4. Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang pernah dilakukan 1.2.3.5. Tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu 1.2.3.6. Perubahan apapun yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 1.2.3.7. Saran-saran untuk perbaikan 1.2.4. Hasil tinjauan manajemen harus dituangkan ke dalam notulen tinjauan yang disusun oleh Wakil Manajemen Mutu dan disetujui serta disahkan oleh Kepala Puskesmas, untuk kemudian diedarkan oleh wakil manajemen mutu kepada pihak-pihak terkait. 1.2.5. Notulen tinjauan manajemen harus mencakup, tetapi tidak harus terbatas pada butir-butir berikut: 1.2.5.1. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya 1.2.5.2. Perbaikan pada produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan 1.2.5.3. Sumber daya yang diperlukan 1.2.5.4. Penentuan perubahan jadwal tinjauan manajemen bila dipandang perlu 1.2.5.5. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti salah satu dari atau beberapa hasil tinjauan manajemen ini disertai kerangka waktu penyelesaiannya. 1.2.6. Apabila diperlukan, setiap bagan/unit kerja dapat melakukan tinjauan manajemen sesuai dengan lingkup kerja masing-masing, sebagai bahan perbaikan pada unit kerjanya masing-masing dan sebagai bahan tinjauan manajemen pada tingkat sekolah. 6. Diagram Alir ( jika Semua dokumen dan atau rekaman yang timbul sebagai dibutuhkan ) akibat prosedur ini didokumentasikan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen dan atau Prosedur Pengendalian Rekaman pada lampiran Pedoman Mutu.