CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN

STATUS
No. No. Dokumen Nama Dokumen Belum SARAN PERBAIKAN
Ada
Ada

A. PENGANTAR SERTIFIKASI HALAL DAN PENYELIA HALAL

B. MERENCANAKAN & MENERAPKAN SISTEM JAMINAN HALAL
B.1. Menentukan Proses Bisnis
Form RL SJH Form Tugas Menentukan Ruang Lingkup
1
A/B/C SJH (LK 6)
B.2. Manual dan Prosedur SJH

2 MAN/SJH Manual SJH (LK 6)

3 SOP/TRA/001 Prosedur Pelatihan (LK 6)
4 SOP/BB/002 Prosedur Penggunaan Bahan Baru (LK 2)
Prosedur Pengembangan Produk/Menu
5 SOP/NPD/003
Baru (LK 2)
Prosedur Pengadaan/Pembelian Bahan
6 SOP/PUR/004
Halal (LK 3)
Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang (LK
7 SOP/INC/005
3)
8 SOP/PRO/006 Prosedur Produksi (LK 4)
Prosedur Pencucian Fasilitas/Peralatan
9 SOP/CLE/007
(LK 4)
Prosedur Pergudangan/Penyimpanan (LK
10 SOP/WRE/008
3)
11 SOP/LOG/009 Prosedur Pengiriman/Distribusi (LK 3)
Prosedur Aturan Pengunjung (untuk
12 SOP/APE/010
Restoran) (LK 3)
Prosedur Aturan Karyawan (untuk
13 SOP/AKA/011
Restoran) (LK 3)
14 SOP/PEM/012 Prosedur Penyajian Menu (LK 3)
15 SOP/TEL/013 Prosedur Ketertelusuran Produk (LK 4)
Prosedur Penanganan Produk yang Tidak
16 SOP/NCH/014
Memenuhi Kriteria Halal (LK 4)
17 SOP/AUD/015 Prosedur Audit Internal (LK 5)
18 SOP/MR/016 Prosedur Kaji Ulang Manajemen (LK 6)
B.3. Form Kendali/Sosialisasi Dokumen
Form Pengendalian dan Sosialisasi
19 FRM/DOK/001
Dokumen (LK 6)
C. MENERAPKAN DOKUMEN SISTEM JAMINAN HALAL
20 BAH/SJH Daftar Bahan Halal (LK.1)
D. MENGEVALUASI PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN HALAL
Komisi Sertifikasi BNSP/2018

Rev.01
21 FRM/AUD/001 Form Rencana Audit Internal (LK 5)
22 FRM/AUD/002 Form Checklist Audit Internal (LK 5)
23 FRM/AUD/003 Form Laporan Hasil Audit Internal (LK 5)

24 FRM/AUD/004 Form Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

(LK 5)

Peserta

Nama :

Paraf :

Komisi Sertifikasi BNSP/2018

Rev.01