MATRIK RESIKO MANAJEMEN FASILITAS

RSU SEMBIRING
TAHUN 2017

RSU SEMBIRING
JL. BESAR NO. 77
TELP. (061) 7033569 (Hunting)
FAX (061) 7030083
DELI TUA - KABUPATEN DELI SERDA

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 1

 LEMBAR PENGESAHAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyetujui penetapan Matrik Resiko
Manajemen Fasilitas Rumah Sakit untuk Akreditasi yang dilaksanakan di RSU
Sembiring Deli Tua.

Disusun Oleh Tanda Tangan Tanggal

Martha Arizona, SKM. M.Kes ----------------- -----------------

(Pembuat Dokumen)

Diperiksa oleh

dr. Alprindo Sembiring, M.Kes ----------------- ------------------

(Direktur Uama)

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 2

 MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS
RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Probability/ Dampak/ Skor

Likelihood Consequences Risiko

1. Tersengat arus listrik dari alat 2 1 2

2. Paparan radiasi panas dari alat 1 1 1

3. Paparan radiasi sinar X 2 3 6

4. Paparan residu gas anestesi 2 3 6

5. Hasil pengukuran alat tidak akurat 2 4 8

6. Kegagalan sistem alat saat 1 5 5

digunakan

No Jenis Resiko Skor Kriteria Tanggung Tindak lanjut

Resiko Risiko Jawab
pengelolaan
risiko
1. Tersengat arus 2 Rendah Supervisor  Tidak perlu penanganan khusus
listrik dari alat  Pemantauan periodic untuk
rnemastikan sejak dini risiko
tidak terjadi
2. Paparan 1 Rendah Supervisor  Tidak perlu penanganan khusus
radiasi  Pemantauan periodik untuk
panas dari alat memastikan sejak dini risiko
tidak terjadi
3. Paparan 6 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan khusus
radiasi  Pemantauan periodic untuk
sinar X memastikan
4. Paparan residu 6 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan khusus
gas anestesi  Pemantauan periodik untuk
memastikan sejak dini risiko
tidak terjadi

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 3

  Perlunya koordinasi antar lintas
sekloral untuk fungsi
pencegaha4 deteksi dan
penanganan.
5. Hasil 8 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan khusus
pengukuran  Pemantauan periodic untuk
alat tidak memastikan sejak dini risiko
akurat tidak terjadi
 Perlunya koordinasi antar lintas
sektoral untuk fungsi
pencegahan, deteksi dan
penanganan.
6. Kegagalan 5 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan khusus
sistem alat  Pemantauan periodik untuk
saat mernastikan sejak dini risiko
digunakan tidak terjadi
 Perlunya koordinasi antar lintas
sekloral untuk fungsi
pencegahan, deteksi dan
penanganan.

MATRIK IDENTIFIKASI RESIKO SISTEM UTILITAS

RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Probability/ Dampakl Skor

Likelihood Consequence Risiko
s

1. Konsleting Instalasi Listrik 1 3 3

2. Genset Overload beban 1 3 3

3. Suplai air mati 1 4 4

4. Air terkontaminasiltak penuhi syarat 2 3 6

5. Instalasi gas medis bocor 1 3 3

6. Lodakan tabung gas nredis 1 5 5

7. Kesalahan pemasangan gas medis 1 5 5

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 4

 Skor Kriteria Tanggung
No Jenis Resiko resiko Resiko Jawab Tindak Lanjut
Pengelolaan
Risiko
1. Konsleting 3 Rendah Supervisor  Tidak perlu
Instalasi penanganan khusus
Listrik  Pemantauan periodik
untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
2. Genset Overload 3 Rendah Supervisor  Tidak perlu
Beban penanganan khusus
 Pemantauan periodik
untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
3. Suplai air mati 4 Medium Manajer  Tidak perlu
penanganan khusus
 Pemantauan periodik
untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sektoral
untuk fungsi
pencegahan, deteksi
dan penanganan.
4. Air 6 Medium Manajer  Tidak perlu
terkontaminasiitak penanganan khusus
penuhi syarat  Pemantauan periodic
untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sektoral
untuk fungsi
pencegahan, deteksi
dan penanganan.
5. Instalasi gas 3 Rendah Supervisor  Tidak perlu
medis penanganan khusus
Bocor  Pemantauan periodic
untuk mernastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
6. Ledakan tabung 5 Medium Manajer  Tidak perlu
gas penanganan khusus
Medis  Pemantauan periodik

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 5

 untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lirtas sektoral
untuk fungsi
pencegahan, deteksi
dan penanganan.
7. Kesalahan 5 Medium Manajer  Tidak perlu
pemasangan gas penaoganan khusus
rredis  Pemantauan periodic
untuk memastikan
sejak dini risiko tidak
terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sektoral
untuk fungsi
peneegnhan, deteksi
dan penanganan.

MATRIK IDENTIFIKASI RESIKO PENGELOLAAN BAHAN BAKU

BERBAHAYA

RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Frobabiliyl Dampak/ Skor

Likelihood Consequences Resiko

1. Ledakan/kebakaran B3 1 4 4

2. Tumpahan B3 3 2 6

3. Paparan B3 2 2 4

4. Penyalahgunaan B3 1 3 3

No Jenis Resiko Skor Kriteria Tanggung Tindak Lanjut

Resiko jawab
pengelolaa
n
risiko
1. Ledakan 4 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan
/kebakaran B3 khusus
 Pemantauan periodic

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 6

 untuk memastikan sejak
dini risiko tidak terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sektoral
untuk fungsi
pencegahan, deteksi dan
penanganan.
2. Tumpahan B3 6 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan
khusus
 Pemantauan periodic
untuk memastikan sejak
dini risiko tidak terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sekloral
untuk fungsi
Pencegahan deteksi dan
penanganan.
3. Paparan B3 4 Medium Manajer  Tidak perlu penanganan
khusus
 Pemantauan periodic
untuk memastikan sejak
dini risiko tidak terjadi
 Perlunya koordinasi
antar lintas sektoral
untuk fimgsi
pencegahan" deteksi dan
penanganan
4. Penyalahgunaan 3 Low Supervisor  Tidak perlu penanganan
B3 khusus
 Pemantauan periodic
untuk memastikan sejak
dini risiko tidak terjadi

MATRIK PENANGGULANGAN KEBAKARAN

RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Probability/ Dampak/ Skor

Likelihood Consequences Risiko

1. Ledakan gas 02 1 3 3

2. Ledakan gas elpigi 2 5 10

3. Konsleting listrik 3 4 12

4. Auto clave 2 3 6

5. Bahan bakar padat 1 2 2

6. Genset oveft eatin g/overload 1 4 4

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 7

7. Bahan kimia mudah terbakar 1 3 3

No Jenis Resiko Mitigasi/Pengelolaan

Pencegahan Penanganan

1. Konsleting Menyusun  Melakukan inspeksi dan pembuatan

Listrik prosedur jadwal maintenance minimal sebulan
dan Jadwal sekali
Maintenance  Melakukan peremajaan pengkaklan
jaringan  Mengukur dengan thermodigital
Listrik terhadap jaringan listrik maupun alat
Panel hubungBagi maupun
melalrukan ceklist di tempat PHB
yang di anggap rawan
2. Ledakan gas Menyusun  Memasang alat deteksi kebocoran
elpigi kebijakan gas
dan prosedur  Melakukan cheking ataupun
khusus perawatan jaringan / selang dan
terkait pemberian regulator
sedasi moderat  Menjauhkan tabung gas elpiji dari
dan sumber api
dalam  Menempatkan gas elpiji ditempat
yang aman dan terdapat sirkulasi
udara yang memadahi
3. Ledakan auto MenSrusun  Memasang alarm di alat auto clave
Clave kebijakan disesuaikan dengan kebutulun
dan prosedur  Menyediakan alat timer untuk
untuk menyetel waktu yang dibutuhkan
menstsndarisasi  Melakukan maintenance rutin
proses
kegiatan
penggunaan
alat
4. genset Menyusun  Melakukan maitenance rutin
overheating / kebijakan  Melakukan pemanasan / warming up
overload dan prosedur secara rutin, selalu dicatat dalam
untuk buku laporan tentang hasil
standarisasi prose pemanasan
petayanan yang  Melakukan supervisi ke user, mel
menggunakan alat akukan pengecekan voltase adakah
termasuk yang pemakaiannya lebih besar
standarisasi  Menselaraskan/menyeimbangkan
pemeliharaan pemaikaian terhadap kekuxan yang
rutin disarankan

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 8

 MATRIK PENGELOLAAN KEAMANAN
RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Frobabiliyl Dampak/ Tindak Lanjut

Likelihood Consequences

1. Pencurian 5 2 10

2. Pengerusakan 3 2 6

3. Pelecehan 4 2 8

4. Kontak Fisik 3 2 6

5. Penganiayaan terhadap pasien 2 2 4

6. Perlindungan barang 2 2 4

7. Penculikan anak & bayi 3 2 6

No Jenis Resiko Mitigasi/Pengelolaan

Pencegahan Penanganan
1. Pencurian Menyusun Regulasi 1. adanya petugas yang kompeten
Pengamanan sebagai Kemanan
Menyusun Kebijakan 2. Supervisi kepatuhan terhadap
prosedur keamanan kerja.
3. Pemantauan secara Intensitas
4. Melakukan uji kelayakan
terhadap bangunan dan bahan
bangunan.
2. Lantai Licin Menyusun kebijakan 1. Memasang tanda atau rambu
dan rambu penunjang sebagai tanda
prosedur lantai licin
pembersihan 2. Melakukan uji kelayakan cara dan
bahan membersihkan.
3. Menangani keluhan petugas yang
terkait terhadap lantai licin
3. Rambu- Menyusun kebijakan 1. Melakukan Pengadaan Rambu

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 9

 rambu dan prosedur untuk rambu setrap ada pengerjaan
menstandarisasi pekerjaan.
tanda atau 2. Rambu rambu dibuat sesuai
Rambu Rambu kondisional dan konseptual
bahaya.
4. Kebocoran Menyusun kebijakan 1. Adanya petugas yang kompeten
dan sebagai pemeliharaan dan
prosedur untuk pengawasan.
standarisasi proses 2. Supervisi kepatuhan terhadap
alur air dan prosedtr keamanan kerja.
pembuangan serta 3. Pemantauan secara periodik
penyerapan. besarnya kerentanan kerusakan
bangunan.
4. Melalrukan uji kelayakan
terhadap bangunan dan bahan
bangunan.

MATRIK IDENTIFIKASI RESIKO PENGELOLAAN KESELAMATAN

RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Risiko Probability/ Dampak/ Skor

Likelihood Consequences Risiko

1. Bangunan Runtuh 3 2 6
2. Lantai licin 2 2 4
3. Rambu –Rambu 3 1 3
4. Kebocoran 3 1 3

No Jenis Risiko MitigasiiPengelolaan

Pencegahan Penanganan
1. Bangunan Menyusun kebijakan
Runtuh dan
prosedur terkait
keselamatan
pengelolaan air bersih
mengacu pada

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 10

 regulasi
tentang persyaratan air
bersih
2. Lantai licin Menyusun kebijakan
dan
prosedur terkait
keselamatan
pengelolaan air bersih
mengacu pada
regulasi
tentang persyaratan air
bersih
3. Rambu – Menyusun kebijakan 1. Memasang tulisan peringatan
Rambu dan pada area gas medis "Selain
prosedur untuk petugas dilarang masuk",
keselamatan "Awas gas mudah meledak"
pengelolaan gas medis 2. Diberi pengaman hrupa
mengacu pada pagar yang dilengkapidengan
regulasi. pintu dan pengunci.
Dilengkapi monitoring suhu
dan kelembaban ruangan
yang selalu terkontrol
Meminta bukti kalibrasi
tabung gas kepada supplier
4. Kebocoran Menyusun kebijakan 1. Memasang prosedur
dan pemasangan gas medis
prosedur untuk (SPO)
keselamatan 2. Mengelompokkan gas medis
pengelolaan gas medis berdasarkan jenisgas
mengacu pada 3. Standarisasi kode warna
regulasi. berdasarkanjenis gas medis
4. Melakukan edukasi kepada
staf pemeliharaan berkaitan
dengan pengelolaan gas
medis yang meliPuti SPO,
pengelompokan gas medis,

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 11

 dan standarisasi kode wama

MATRIK IDENTIFIKASI RESIKO PENGELOLAAN KESELAMATAN

RSU SEMBIRING TAHUN 2017

No Jenis Resiko Probability/ Dampak/ Skor

Likelihood Consequences Risiko

1. Bangunan Runtuh 3 2 6

2. Lantai licin 2 2 4

3. Rambu –Rambu 3 1 3

4. Kebocoran 3 1 3

No Jenis Resiko MitigasiiPengelolaan

Pencegahan Penanganan

1. Bangunan Menyusun kebijakan 1. Melakukan pengukuran debit

Runtuh dan air secara berkala.
prosedur terkait 2. Melakukan penilaian kebutuhan
keselamatan air harian RS yang diupdate
pengelolaan air bersih secara berkala
mengacu pada 3. Menetapkan sumber air
regulasi altematif
tentang persyaratan air 4. Melakukan uji coba sumber air
bersih alternatif

2. Lantai licin Menyusun kebijakan 1. Melakukan pemeriksaan air

dan bersih secara berkala
prosedur terkait 2. Melakukan treatmen terhadap
keselamatan sumber air agar sesuai
pengelolaan air bersih persyaratan
mengacu pada 3. Membatasi akses orang
regulasi terhadap sumber air bersih
tentang persyaratan air unfuk mencegah masuknya
bersih kontaminan yang disengaja
4. Melakukan monitoring
kondisi pipa air secara
berkala
5. Merespon secara cePat
keluhan terhadap kualitas
air dari unit atau pasien

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 12

3. Rambu – Menyusun kebijakan 1. Memasang tulisan peringatan
Rambu dan pada area gas medis "Selain
prosedur untuk petugas dilarang masuk",
keselamatan "Awas gas mudah meledak"
pengelolaan gas medis 2. Diberi pengaman rupa pagar
mengacu pada regulas yang dilengkapi dengan pintu
dan pengunci
3. Dilengkapi monitoring suhu dan
kelembaban ruangan yang
selalu terkontrol
4. Meminta bukti kalibrasi tabung
gas kepada supplier
4. Kebocoran Menyusun kebijakan 1. Memasang prosedur
dan pemasangan gas medis (SPO)
prosedur untuk 2. Mengelompokkan gas medis
keselamatan berdasarkan jenis gas
pengelolaan gas medis 3. Standarisasi kode warna
mengacu pada berdasarkan jenis gas medis
regulasi 4. Melakukan edukasi kepada staf
pemeliharaan berkaitan dengan
pengelolaan gas medis yang
meliPuti SPO, pengelompokan
gas medis, dan standarisasi kode
warna

MATRIK RESIKO DI PENGELOLAAN ALAT MEDIS RSUS TAHUN 2017 Page 13