EVALUASI KEGIATAN SPI

RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH

TAHUN 2020

1
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 1 REALISASI PROGRAM KERJA

Tabel 1
Program Kerja Pemeriksaan dan Realisasinya Berdasarkan
PKPT dan Non PKPT
Tahun 2020
PKPT Non PKPT
Target Realisasi Realisasi
Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
No Kegiatan
Jml Jml Jml
Pemeriksaan
Jml dana OP Jml dana OP Jml dana OP Yg
OP yg OP yg OP diawasi
diawasi diawasi
1 2 3 4 5 6 7 8
A Audit
• Kinerja 3 - 1 - - -
• ADTT - - - - 2 -
(Khusus)
B Reviu - - - - - -
C Evaluasi - - - - - -
D Pemantauan 1 - 1 - - -
E Kegiatan - - - - - -
Pemeriksaan
Lainnya
Jumlah 4 2 - 2 -

Keterangan:
a. OP = Obyek Pemeriksaan
b. ADTT (Khusus) = Audit Dengan Tujuan Tertentu
c. Realisasi pemeriksaan diisi berdasarkan Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

2
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Tahun 2020 diawali dengan
kondisi pandemi covid-19 yang dimulai
pada sekitar bulan April 2020. Meskipun
dalam kondisi pandemi namun tugas dan
tanggungjawab SPI tetap harus dijalankan
sesuai dengan program kerja tahunan yang
sudah disepakati. Capaian realisasi program
kerja secara umum dapat terlaksana.
Terdapat 2 audit dengan status penugasan
khusus yaitu pemeriksaan persediaan medis
dan persediaan non medis di awal tahun
2020 dan satu audit yang dilaksanakan pada
rawat jalan umum.
Untuk kegiatan pemantauan
dilakukan sepanjang tahun 2020 yang
melekat pada tugas, fungsi dan kewenangan
dari masing-masing anggota SPI RSSG.
Seperti audit atas data pendukung laporan
keuangan 2020 dilakukan melekat pada
perangkapan jabatan auditor dan staff
keuangan.

3
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 4
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 5
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 6
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 1.
Rapat Internal SPI RSSG, pembahasan PKPT dan pemaparan hasil audit

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

Gambar 2.
Rapat Internal SPI RSSG, pembahasan PKPT dan pemaparan hasil audit

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

7
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 3. Dokumen LHP SPI RSSG Tahun 2020

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

8
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 2 KEGIATAN AUDIT SATUAN PEMERIKSAAN

INTERNAL RSK SUMBERGLAGAH

2.1. Pemeriksaan Persediaan Medis Tahun 2020

Gambar 1. Proses stok opname di farmasi rawat jalan

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

9
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 2. Rak penyimpanan di farmasi rawat jalan umum

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

Gambar 3. Kardus infus di farmasi rawat jalan

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

10
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 4. Proses stok opname di poli gigi

Sumber data. data primer SPI RSSG 2020

2.2. Pemeriksaan Persediaan Non Medis Tahun 2020
Gambar 1. Double kartu stok yang memuat informasi yang sama

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

11
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 2. Overs stock tinta

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

Gambar 3. Overs stock keset

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

12
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 3. Overs stock sikat wc atau kamar mandi

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

Gambar 4.
Pita printer di keuangan yang sebagian besar tidak bisa dipakai

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

13
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 5. Overs stock buku tulis

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

Gambar 6. Overs stock lem oscar

Sumber data : Data primer SPI RSSG 2020

14
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 2.3. Pemeriksaan Persediaan Rawat Jalan Tahun 2020

Gambar 1. Toilet untuk pasien yang rusak dan kotor

Sumber data: Data primer SPI 2020

Gambar 2. Papan nama dokter yang belum update

Sumber data: Data primer SPI 2020

15
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 3. Pemanfaatan ruang kosong yang terkesan kumuh

Sumber data: Data primer SPI 2020

Gambar 4.
Fasilitas pendukung code red terhalang penempatan brankart yang tidak pada tempatnya

Sumber data: Data primer SPI 2020

16
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020
 Gambar 5.
Koridor rawat jalan yang rusak berisiko terhadap keselamatan pasien dan pegawai karena rawan terjatuh

Sumber data: Data primer SPI 2020

17
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSSG 2020