INSTRUMEN

PROSES PENANDATANGANAN KONTRAK

No
Uraian Hasil Uji Ket.
.
A. Penetapan SPPBJ
1. SPPBJ didukung dengan hasil review dan laporan
hasil Pemilihan Penyedia.  Ya  Tidak

2. Alasan dan Bukti Ketidaksesuaian SPPBJ dg

Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia sesuai  Ya  Tidak
ketentuan
3. Penerbitan SPPBJ tepat waktu dan tidak
mendahului RKA/RKAPD  Ya  Tidak

4. Proses penggantian penetapan Calon Penyedia

sesuai Perka LKPP Bagian VII. 7.1.1 Perselisihan  Ya  Tidak
Pendapat atas Hasil Pemilihan.
5. Sanksi Daftar Hitam dan Pencairan Jaminan
Penawaran atas Pengunduran diri Calon
Penyedia yang telah ditetapkan telah diterapkan  Ya  Tidak
sesuai ketentuan.
B. Draft/Rancangan Kontrak
1. PPK telah melakukan penyempurnaan terhadap
 Ya  Tidak
draft kontrak
2. Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang
ditandatangani PPK, dibandingkan dengan  Ya  Tidak
rancangan kontrak.
3. PPK telah memeriksa konsep kontrak meliputi:
- Substansi  Ya  Tidak
- Redaksional  Ya  Tidak
- Angka dan huruf  Ya  Tidak
- Paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.  Ya  Tidak
4. Penyedia telah memeriksa konsep kontrak
meliputi:
- Substansi  Ya  Tidak
- Redaksional  Ya  Tidak
- Angka Dan Huruf  Ya  Tidak
- Paraf Pada Setiap Lembar Dokumen Kontrak.  Ya  Tidak
C. Substansi Kontrak minimal berisi:
1. Terdapat pokok perjanjian  Ya  Tidak
2. Adanya uraian pembukaan :
- Judul kontrak  Ya  Tidak
- Nomor kontrak  Ya  Tidak
- Tanggal kontrak  Ya  Tidak
No
Uraian Hasil Uji Ket.
.
- Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila
penyedia barang/jasa merupakan
KSO/kemitraan  Ya  Tidak
3. Isi
- Pekerjaan yang akan dilaksanakan  Ya  Tidak
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan  Ya  Tidak
- Harga kontrak dalam angka  Ya  Tidak
- Harga kontrak dalam huruf  Ya  Tidak
- Hak & Kewajiban para pihak  Ya  Tidak
- Termijn & cara Pembayaran  Ya  Tidak
- Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha
 Ya  Tidak
kecil.
- Klausul kewajiban penggunaan
 Ya  Tidak
produksi dalam negeri.
- Klausul pemutusan kontrak
 Ya  Tidak

- Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila

terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak
selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan  Ya  Tidak
bangunan melebihi batas toleransi)
- Dokumen-dokumen yang merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari kontrak:
 Addendum Surat Perjanjian;  Ya  Tidak
 Pokok perjanjian;  Ya  Tidak

 Surat penawaran berikut daftar kuantitas

 Ya  Tidak
dan harga (apabila ada);
 Syarat-syarat khusus kontrak;  Ya  Tidak
 Syarat-syarat umum kontrak;  Ya  Tidak

 Spesifikasi khusus;  Ya  Tidak

 Spesifikasi umum;  Ya  Tidak
 Gambar-gambar; dan  Ya  Tidak
 Jaminan-jaminan,  Ya  Tidak
 SPPBJ,  Ya  Tidak
 BAHP,  Ya  Tidak
 BAPP.  Ya  Tidak
- Keadaan kahar  Ya  Tidak
No
Uraian Hasil Uji Ket.
.
4. Penutup
- Pernyataan persetujuan dari para pihak  Ya  Tidak
- Tanggal penandatanganan kontrak  Ya  Tidak
- Tanggal mulai berlaku efektif kontrak  Ya  Tidak
D. Proses tanda tangan kontrak
1. Kegiatan terdapat/tersedia dalam DIPA/DP/A
 Ya  Tidak
K/L/PD tahun yang bersangkutan
2. Tanggal kontrak tidak mendahului tanggal
 Ya  Tidak
SPPBJ.
3. Tanggal kontrak tidak mendahului tanggal
 Ya  Tidak
DIPA/DPA
4. Adanya alasan yang dapat diterima/
bukti/dokumen yang menjelaskan bila Tanggal
 Ya  Tidak
kontrak mendahului tanggal Pengesahan
DIPA/DPA.
5. Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan sebelum kontrak  Ya  Tidak
ditandatangani
6. Proses penandatandatangan kontrak secara
 Ya  Tidak
terbuka/dipublikasikan
7. Sebelum penandatangan kontrak dilakukan
rapat persiapan penandatanganan Kontrak
antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
penyedia yang membahas finalisasi rancangan  Ya  Tidak
kontrak, kelengkapan dok.pendukung kontrak,
rencana penandatangan dan klarifikasi hasil
evaluasi penawaran.
E. Jaminan Pelaksanaan
1. Besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5%
 Ya  Tidak
(lima perseratus) dari nilai kontrak;
2. Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80%
dari nilai total HPS, besaran jaminan
 Ya  Tidak
pelaksanaan adalah sebesar 5% nilai total HPS;
dan
3. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan kontrak s.d serah terima  Ya  Tidak
pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.